卫浴公司管理手册样本.doc

卫浴企业管理手册目标和范围1.1 目标1.1.1企业依据GB/T 19001-（idt ISO9001:）质量管理体系标准和GB/T 28001-职业健康安全管理体系标准，建立本企业管理体系。1.1.2关键目标在于经过建立和实施管理体系，对影响产品、职业健康安全各类原因给予预防和有效控制，确保企业能连续提供符合相关方要求产品和服务，同时经过有效地运作和连续改善和企业场所、活动、产品和服务相关质量绩效及职业健康安全绩效，预防不符合发生，以达成用户、社会、职员满意。1.2 适用范围1.2.1 企业实施管理体系包含GB/T 19001-、GB/T 28001-标准全部条款。1.2.2 即本手册适适用于企业质量管理体系和职业健康安全管理体系，下面简称管理体系。1.2.3 本手册适适用于厦门松霖卫浴卫浴产品（包含花洒、淋浴器、升降杆系列）设计、生产、服务及相关质量管理、职业健康安全管理活动。2 引用标准2.1 GB/T 19001- idt ISO9001: 质量管理体系要求；2.2 GB/T 28001-职业健康安全管理体系规范；2.3 GB/T 19000- idt ISO9000: 质量管理体系基础原理和术语。3 定义3.1 管理体系：为制订、实施、实现、评审和保持企业管理方针所需组织结构、策划活动、职责、程序、过程和资源。包含质量管理体系和职业健康安全管理体系。体系文件中简称管理体系。3.2 质量管理体系：管理体系一个组成部分，包含为制订、实施、实现、评审和保持质量方针所需组织结构、策划活动、职责、通例、程序、过程和资源。3.3 职业健康安全管理体系：管理体系一个组成部分，包含为制订、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需组织结构、策划活动、职责、通例、程序、过程和资源。3.4 管理方针：企业对其质量和职业健康安全管理绩效意图和标准申明，为企业管理绩效及管理目标和指标建立提供了一个框架。3.5 原因：企业场所、活动、产品和服务中能和管理绩效发生相互作用要素（含质量原因和职业健康安全风险）。3.6 关键原因：指含有或能够产生重大影响质量原因和职业健康安全风险。3.7 管理目标：企业依据其管理方针要求自己所要实现总体管理目标，如可行应给予量化及分解，包含质量目标和职业健康安全目标。3.8 管理绩效：企业基于其管理方针和目标，对其相关原因进行控制所取得可测量管理体系结果。包含质量绩效和职业健康安全绩效。3.9 连续改善：增强满足相关方要求能力循环活动。强化管理体系过程，目标是依据企业管理方针，实现对整体管理绩效改善。3.10 用户：接收产品组织或个人。如：消费者、委托人、最终使用者、零售商、受益者和采购方。（注：用户能够是组织内部或外部）3.11 相关方：和企业管理绩效相关或受其管理绩效影响个人或团体。如：用户、全部者、职员、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。3.12 管理体系审核：客观地获取审核证据并给予评价，以判定企业管理体系是否符合企业所要求管理体系准则一个以文件支持系统化验证过程，包含将这一过程结果呈报管理者。包含质量管理体系审核和职业健康安全管理体系审核4 管理体系要求4.1 总要求4.1.1 总经理和管理者代表负责根据GB/T 19001-标准和GB/T 28001-标准要求，结合企业实际情况，经过过程方法模式建立、实施并保持适合于企业场所、活动、产品和服务性质、规模和影响管理体系，做到有效运行并连续改善。为此，企业应：A. 识别质量管理体系所需过程；明确过程关系，确定其次序和相互作用；针对企业所选择任何影响产品符合要求外包过程(包含电镀、烤漆、印字、酸洗、注塑)，等同于企业对供给商管理。B. 识别企业场所、活动、产品和服务（包含4.1.1A过程）相关职业健康安全危险源，判定其关键危险源；C. 确定过程有效运作和原因、风险得以控制所需准则和方法，包含相关法律法规及其它要求；D. 确保能取得必需信息，以有效地监控和支持过程运作、管理绩效改善；E. 有效利用PDCA循环和统计技术，测量、监控和分析这些过程、原因和风险，并实施必需纠正预防方法，以实现所策划结果，达成连续改善。4.1.2 管理体系包含质量管理体系和职业健康安全管理体系两方面内容，关键描述了企业管理方针、目标、策划、职责管理、实施和运行、监视和测量、识别不合格及采取纠正预防方法、和管理评审等内容。4.1.3管理体系覆盖相关标准要求全部要素，其关键是：在遵守相关法律和其它要求前提下，对全部过程运作、原因和风险管理，提供相适应资源，加以识别、监测并给予分析，重在预防和连续改善。42 文件要求4.2.1 总则A. 本企业管理体系文件组成见下图：第一阶管理手册说明企业管理方针并简明描述管理体系要求第二阶程 序 文 件描述各职能部门满足管理体系要求所开展活动第三阶 作业指导书检验标准管理措施指导怎样开展具体活动第四阶统计、表单证实管理体系有效运行满足其要求统计 B. 企业制订和GB/T 19001-和GB/T 28001-标准要求和企业管理方针相一致管理手册、程序文件、管理措施和作业指导书，建立企业文件化管理体系，并使之有效地实施。经过组织开展定时和不定时对管理体系运行内部审核，对管理体系运作进行监督检验，确保管理体系有效运行。C. 当本企业现行管理体系文件通用部分不能满足特定产品、项目、协议或相关方要求时，各部门应依据产品、项目标特点立即修订现有体系文件或编制新文件。4.2.2 管理手册管理手册由总经理指派管理者代表组织各部门依据GB/T 19001-和GB/T 28001-标准及本企业实际编写，明确企业组织机构、管理方针、权责要求及管理体系运作要求，经总经理同意后给予公布实施。管理手册内容包含：A. 管理方针；B. 企业组织结构；C. 管理体系范围；D. 对管理体系相关程序文件、管理措施和作业指导书概括说明或引用；E. 管理体系过程及和其它体系相互关系描述。手册编制参考附录中企业管理体系和GB/T 19001-、GB/T 28001-及相关文件对照表。相关管理手册定时评审、修改和控制要求，按手册管理说明。4.2.3 文件控制A. 企业制订并实施文件和资料控制程序，确保对文件和资料进行控制，确保各相关场所使用有效文件和资料。文件和资料能够呈任何媒体形式。B. 企业内部各类文件在公布前应由授权人审核同意，以确保其适宜性。C. 企业内部全部文件和资料要按要求编号方法进行编号登记，并使每一文件编号符合唯一性要求。D. 受控文件发放、文件控制部门应建立发放登记统计，注明分发号、份数、签收人等，以利于对文件控制。E. 凡对质量管理体系和职业健康安全体系有效运行含相关键作用岗位，全部可得到现行版本相关文件和资料。F. 各部门以文件夹(或电子媒体)集中、分类、有序存放文件并标识清楚，保持文件（包含统计）清楚、易于识别，并方便检索。G. 企业内部文件和资料更改应由该文件和资料原审批人员或相当职务人员进行审批。由该文件控制部门负责统一更改，并做好更改统计及更改标识。H. 作废受控文件和资料应由控制部门立即收回，预防误用。对因特殊需要保留任何已作废文件必需加盖“作废”章。I. 管理者代表负责召集各实施部门主管在每十二个月管理评审会议对现有体系文件进行全方面评审；J. 确保相关适用外来文件在使用前得到确定，按要求范围分发并统计。K. 和企业管理体系相关法律法规由文控中心搜集识别并组织评价后将内容传达至相关部门，文控中心应立即更新相关法律法规信息。标准由QA部识别评价，其它要求由各部门搜集及管理，当标准和其它要求转化为内部文件实施时，以内部体系文件管理，若是以原文件作为依据时，则按外来文件进行管理。4.2.4 统计控制A. 企业制订并实施统计控制程序，确保对统计有效控制。B. 各相关部门应建立统计并要求统计编号编目方法及保留期限。各保管部门必需对所保管统计进行整理。来自相关方有用统计也应给予保留。C. 全部统计应清楚，保管方法应便于存取和检索，保管设施应提供适宜环境，以预防损坏、变质和丢失。D. 协议或相关方有要求时，在约定时内统计可提供给用户或其它相关方查阅。文件索引：文件和资料控制程序、统计控制程序5 管理职责5.1 管理承诺最高管理层承诺建立、实施和连续改善管理体系，并经过以下职责推行及相关活动开展为其承诺提供依据。5.1.1不停加强本身质量、健康安全意识，采取培训、宣传、会议等方法，向企业全体职员传达满足用户要求、提升产品质量、确保相关人员健康安全及遵守相关法律法规要求关键性；5.1.2 制订管理方针，确保管理目标及相关文件制订；5.1.3 确定组织结构、部门责任人或其它人员职责、权限；5.1.4 为体系建立、实施和改善提供必需资源（包含人、财、物、技术等）；5.1.5 任命管理者代表，授权其负责体系建立和保持具体事宜；5.1.6 主持管理评审。5.2 以相关方为关注焦点企业最高管理者应时刻关注用户及其它相关方，采取内部沟通、访问相关方或管理评审方法，确保相关方需求或期望得到识别，并将其转换为本企业工作目标或产品要求，在企业内部各个层次进行沟通，调配企业整体资源给予满足。5.2.1主动了解和用户要求相关各类信息，了解用户目前和未来需求，满足用户要求并争取超越用户期望。5.2.2接收用户订单或订单更改时，应识别用户特殊要求并组织评审，生产过程或管理活动应一直关注用户、相关方要求并确保其实现，必需时应和用户、相关方沟通。5.2.3对相关方提供本企业产品、服务及健康安全管理最新信息，提供必需技术服务，必需时还应提供培训。5.2.4了解相关方对产品、服务和管理绩效满意程度，以识别需要改善地方；应采取立即有效方法处理相关方投诉和埋怨，必需时采取纠正和预防方法。5.3 管理方针管理方针包含质量和职业健康安全两方面内容。管理方针中相关职业健康安全方面内容由品保部依据职员意见制订初稿交总经理。管理方针由总经理制订，为企业确定了总指导方向和行动准则，并以此作为管理体系活动依据。同时确保管理方针：5.3.1和企业经营总方针相适应，并对预防不合格品、不可接收职业健康安全风险做出承诺；5.3.2适合企业产品、场所、活动、服务特征或规模；5.3.3对遵守相关法律法规、满足相关方要求和连续改善管理体系及管理绩效做出承诺；5.3.4为建立和评审管理目标提供框架和基础，便于目标依此逐层分解；5.3.5在制订尤其是实施过程中，和各部门及管理、实施、验证和作业等各层次人员充足沟通，达成上下了解一致；5.3.6在管理评审时对其实施情况及是否连续适宜进行评审，必需时给予修订，以适应实际需要。企业利用培训、全厂动员会、版面式、网络宣传等方法将管理方针传达成全体职员。企业公开管理方针和相关活动，并接收相关方监督。企业管理方针详见本手册“厦门松霖卫浴管理方针”。5.4 管理策划5.4.1管理目标A. 各本部负责制订管理目标，经管理者代表审核及同意，由文控中心发放，相关部门对目标应进行合适分解，直到为实现目标而进行相关活动能得到充足控制；B. 目标应建立在企业管理方针、产品质量现实状况、关键职业健康安全危险源基础上，在管理方针给定框架内展开，尽可能具体和可测量；C. 管理目标内容可考虑产品具体特征、技术可行性，财务运行和经营要求，相关方见解、意见，法律、法规要求及危险源，以往评审结果；应结合实际，必需时给予修订，以达成所期望效果和预防为主、连续改善承诺；D. 管理目标经过内部审核和管理评审会议给予检验和修订。管理目标具体内容见附件5管理目标一览表。5.4.2管理方案总经理应依据以上管理目标要求，组织或要求相关部门主管进行策划，形成文件化管理目标实施方案，包含完成管理目标责任部门和个人、方法和方法和实施具体时间表。管理方案经管理者代表审核同意后，由责任部门实施，部门主管负责跟踪其达成情况，安全生产管理部每十二个月定时对方案正确实施进行监督检验、评审，并识别所采取方法是否会产生新质量问题或职业健康安全影响。依据管理方案具体情况，在管理评审时进行评审和修改，以达成预期效果。管理方案相关信息应统计于管理方案一览表。5.4.3管理体系策划总经理必需对管理体系进行整体策划，授权管理者代表组织制订管理手册及相关程序文件、管理措施、作业指导书、表格，以实现企业管理目标、分目标及管理方案及相关质量、职业健康安全计划：A. 确定和企业管理体系相关过程及对应活动、场所、服务。B. 确定为实现管理目标、管理方案，质量、职业健康安全计划要求而建立管理体系过程中需要投入总体资源。C. 各本部依据其职责及管理方案要求，明确有效地达成相关质量、职业健康安全要求可能需要控制手段、设备（包含监测设备）、工艺方法、工艺装备、资源、验收准则和相关技能等。D. 确保全部步骤使用文件，和其它相关文件相容性。E. 当管理体系发生重大变更时，为确保各过程、各原因、各类风险均处于受控状态，最高管理者应评审变更影响及对应方法，确保相关方法到位后再确定变更开启。注：管理体系重大变更是指组织机构、组织目标、重大用户、不可接收职业健康安全风险发生改变等。F. 不停提升管理体系有效性及效率，定时评审管理目标和管理方案，质量、职业健康安全计划实施状态，寻求差距和改善机会，保持管理体系连续改善和完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限A.A&H总部在咨询各部门意见基础上，以书面形式，确定企业组织结构及各部门职责和权限，报总经理或其授权人审批，下发相关部门，向部门全体组员公布。b) 职责和权限1) 总经理职责 营造并保持满足相关方要求关键性意识，并确保了解和满足相关方要求； 对企业质量、职业健康和安全管理负最终责任； 负责企业管理方针和目标确实定、同意和实施，在整个组织内了解、落实实施管理方针、目标，并评审管理方针、目标连续适宜性； 为管理方针、目标及管理体系运作提供必需资源； 建立和企业业务发展组织机构，确定各部门职责和权限； 委任企业管理体系管理代表； 负责管理体系建立、策划和改善； 提供充足资源，以确保管理方针、管理目标达成； 定时主持召开管理体系管理评审会议。2） 管理代表职责 负责按质量、职业健康和安全管理体系标准要求，建立、实施、保持企业全方面管理体系； 负责制订企业管理方针、目标； 确保在整个组织内提升对相关方要求意识； 负责督导企业管理体系正常运作；推进各部门落实实施企业管理方针和管理目标；推进管理体系不停改善； 向总经理汇报管理体系运行情况，以供评审和作为管理体系改善和基础； 负责同意管理方案，确保管理方案实施； 负责相关企业管理体系事宜对外联络工作。3）安全生产管理部 负责职业健康安全活动策划、组织、协调、监督、检验； 负责组织各部门危险源辨识、风险评价工作开展及危险源辨识、风险评价结果确实定； 负责管理方案实施情况监督检验； 负责对企业职业健康安全运行和绩效进行监测、督导和管理； 负责企业包含职业病危害作业点控制和委外（防疫站）监测事宜，帮助相关方（防疫站、安全生产管理部门或用户等）对本企业职业健康方面检验和信息交流； 负责健康安全事件、事故及紧急事件调查、分析、处理； 负责企业新建、改建、扩建项目职业健康安全设施“三同时”审核；4) 工会 在上级工会领导下开展工作，维护职员正当权益； 建立沟通渠道，实施每十二个月召开职员代表大会、每个月一次厂长接待日、每季一次职员座谈会，听取和搜集职员意见和要求，反应给企业管理层； 参与企业内部相关职业健康安全重大问题调查和处理； 参与影响工作场所职业健康安全改变新、改、扩建工程决议，对“三同时”进行监督； 参与管理评审，对企业在职业健康和安全方面工作，提出对应要求及提议。5） 各部门职责 落实企业管理方针、目标，并确保企业部门职员得到充足了解，并落实实施和维持； 确保管理体系在部门正常运作； 负责本部门区域内危险源识别、初步评价及管理； 使部门职员遵照管理体系文件运作； 参与管理评审，并准备相关资料； 对所属职员进行培训教育，提升她们质量和职业健康安全意识和工作技能； 对生产过程中职业健康和安全生产进行监督； 负责紧急情况下应急响应现场总指挥； 负责开展职业健康安全相关事务； 根据职业健康和安全管理制度，对安全生产工作进行日常检验和监督； 对本车间发生职业健康和安全事件立即汇报，紧急情况下按相关要求给予应急反应；6） 全体职员职责 了解企业管理方针、目标并落实实施和实施； 遵照管理体系文件，落实实施和实施； 参与管理方针和程序制订和评审； 参与商讨影响工作场所职业健康安全任何改变； 参与职业健康安全相关事务； 了解企业管理代表和职员代表。7） A&H总部职责71）FM部(财务) 负责财务控制； 负责成本核实； 负责提供必需数据和财力支持； 依据企业经济实力对管理方案进行审核评价；72）行政课 负责企业多种总务工作； 负责组建企业义务消防队、义务救护队，定时组织紧急预案演练； 负责维护企业内部治安秩序，外来人员和车辆安全管理； 负责定时组织职业病危害岗位职员体检，负责工伤处理工作； 负责做好劳动纠纷调解、处理工作； 负责对劳保用具、消防器材、危险化学品采购管理和配置，并对识别危险源知会供方并对其施加影响。 73）人力资源部 负责计划和企业发展相适应人力资源； 负责企业人力资源管理工作，做好职称评定工作； 负责职员教育培训组织管理工作，建立职员人事、职业健康安全及培训档案； 负责确定企业职员培训需求，包含职业健康安全体系；制订培训计划，并加以实施； 负责职员工作卡、劳动协议管理； 负责企业协议监管，依法保护企业经济利益； 74）资讯部 负责管理信息系统运作； 负责企业各部门资讯传输和跟踪； 负责BOM表建立和维护，为生产中心提供正确物料资讯。 负责硬件,网络,操作系统,OA 软件管理和维护. 负责SAP,ERP 系统培训和维护8） R&D总部（研发） 依据市场信息及企业经营策略进行产品开发设计，满足用户现有和潜在需求及符合职业健康安全要求； 负责设计开发策划和控制； 负责设计输入、输出、评审、验证、确定阶段考虑职业健康安全方面要求。81）SST（花洒）部/STS（升降杆）课/KST课（厨房面盆） 负责花洒/升降杆/厨房面盆新产品设计、开发及和之相关一切工作； 负责制订产品相关图纸、首样判定表、产品明细表、产品说明书； 负责新产品零件首样判定工作； 负责PT、MT零件设计。82）ID课（工业设计） 负责企业内产品外观造型设计。83）PD课（包装课） 负责产品包装设计和开发； 负责制订包装部分产品明细表、唛头、图纸、检验标准等技术文件； 负责包装材料首样判定工作。 负责广告品制作。9） GCM总部（营销）91）EXP/DOM部（外销/DOM） 负责企业内外销策划、实施； 负责了解用户要求，并正确地传达给相关部门； 负责用户满意度调查，并和用户进行相关质量及职业健康安全方面信息交流和沟通。92）COS课（用户订单服务） 负责主导协议订单评审； 负责销售前后服务提供； 负责产品交付、处理代办运输相关事宜，并供方施加影响。10）P&L总部（生产）101）品保部A QA课 负责管理体系文件建立； 负责质量活动策划、组织、协调、监督、检验； 负责稽查相关纠正和预防方法实施； 负责管理体系内部审核实施； 负责受控文件分发； 负责推进各部门实施、维护和改善管理体系； 负责法律法规搜集、识别、评价并传输给相关部门； 负责产品标准制订，品质异常协调处理； 负责用户标准制订； 负责参与品质改善活动，并对其过程进行稽核、追踪； 负责进行工程试验并对检测设备进行管理，包含职业健康安全检测设备管理。 负责采购品质异常处理及和供给商沟通； 负责供给商品质教导，并将采购产品中识别危险源知会供方并对其施加影响； 负责供给商处前置品保工作及技术教导。B QC课 负责对产品不合格情况进行控制； 负责企业进料、制程、最终检验工作； 负责不合格品处理及不合格汇报跟踪、落实； 负责制造过程中各步骤质量控制工作； 负责产品判别追溯管理； 负责首件确定，并对外观程度封样及其管理； 负责参与品质改善活动，并对其过程进行稽核、追踪； 负责掌握产品各工序质量控制，会同相关部门处理质量问题。C。 CQS课（用户质量服务） 负责中国外标准及相关要求搜集； 负责产品认证相关工作； 负责用户样品制作及追溯； 负责用户埋怨处理； 负责处理用户信息搜集、传达等相关工作；1 2）物流部A 计划课 负责生产计划制订及监督实施； 负责参与订单评审。 负责物料需求计划展开，物料请购及追踪； 负责物料损耗率统计。B 资材课 负责成品仓库存管理，确保物品搬运、储存、防护处于良好受控状态并符合质量和职业健康安全要求； 负责库存控制，并确保物品搬运、储存、包装和防护处于良好受控状态； 负责按物料需求计划立即供给原料、半成品； 负责企业原料、半成品仓储区域安全管理。C 采购课 负责依据采购单要求采购合格物料； 负责供给商选择、评价和定时评价； 负责新材料报价及采购协议管理； 负责评定供给商交期达成情况； 103）SST厂/STS厂 负责生产任务按时完成； 负责在人、机、料、法、环各方面考虑职业健康安全原因； 负责制造过程中各步骤制程改善工作； 负责生产制造成本控制，及制造过程中物料损耗控制及提升； 负责生产机台设备维护和保养； 负责生产技术提升； 负责产品制作过程中设计、工程改善工作。10 . 4）生技课 负责企业固定资产管理； 负责企业全部设备登记、编号； 负责制订并实施生产机台设备、模具维护和保养计划； 负责生产设备维修和改造； 负责参与新购设备调试及验收； 负责本部门人员安全工作，确保无安全事故； 负责企业内部工务性工作。B 部门职责分配可参见附件2管理体系各关键要素活动组织分工5.5.2 管理者代表A. 总经理在企业管理层中依据管理体系需要任命管理者代表，给予其直接向总经理反馈管理体系信息权力。B. 管理者代表应亲密关注和相关方相关信息，主动和总经理、内部职员及外部相关方进行沟通交流，了解相关相关方要求各方面信息，立即组织整理、分析和汇总，以书面形式呈报总经理或下发各单位，促进满足相关方要求意识形成。5.5.3 内部沟通建立对应传达和汇报渠道，利用各类会议、文件、统计、通报等方法，确保在不一样部门、不一样岗位之间，立即对生产经营完成情况、管理目标达成、法律法规信息、紧急状态下职业健康安全信息及相关方埋怨等信息进行沟通，为组织内部连续改善营造一个良好气氛。职员可经过会议、联络单、意见箱等形式，和职员代表、工会组织等渠道反馈相关意见和提议。相关内外部协商和沟通具体内容见协商和沟通管理措施相关要求。5.6 管理评审5.6.1企业制订并实施管理评审程序，对企业管理体系进行定时和不定时评审，要求评审输入和输出内容，确保连续适宜性、有效性和充足性，以满足GB/T 19001、GB/T 28001标准和本企业管理方针和目标要求。定时评审期限为每十二个月一次。5.6.2当企业处于下述其中之一项情况时由总经理判定，有必需时提出不定时评审：A. 组织机构或机构职责有较大变更时；B. 内部或外部管理体系审核发觉体系有重大不符合时；C. 连续发生重大质量、职业健康安全事故或接到相关方重大投诉时；D. 其它。5.6.3每次管理体系评审要进行统计，并由文控中心保留。文件索引：管理评审程序、协商和沟通管理措施、管理体系策划程序6 资源管理6.1 资源提供为了实施和改善管理体系各个过程，为了满足相关方要求，使其满意，企业各级管理人员应立即识别、确定并提供所需资源，包含人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、物资及相关资金需求满足等方面，以确保管理体系有效运行和管理目标实现。总经理判定资源需求，各相关部门具体负责实施资源配置。6.2 人力资源6.2.1总则人力资料部负责全企业劳感人事管理工作，依据企业生产经营和管理体系需要合适安排、招聘、解聘相关专业人才和操作人员，也包含临时雇用人员和供方人员（必需时），这些人员应含有完成要求职责能力。人力资源部组织各部门编制对应岗位职责和资格要求，明确每一个岗位工作人员学历、培训、工作技能、工作经历及其它方面具体要求，经A&H总部责任人审批后，作为人员招聘、工作分配和考评关键依据。6.2.2能力、意识和培训企业制订并实施培训管理程序，经过对各类人员能力和意识考评，明确培训要求、培训方法，确保职员能满足工作要求要求。A. 人力资源部依据企业发展方向和基础培训需求，和各部门培训申请，编制外训年度培训计划，经A&H本部责任人同意后实施。确保和管理体系相关全部些人员全部能含有所从事工作必需能力（资格）和意识。B. 人力资源部统一安排各部门职员外派培训，并对职员培训内容、考评成绩进行统计。C. 各部门主管负责编制本部门内部年度培训计划，并负责实施、考评及统计。D. 特殊工作人员（包含特殊工序操作人员、电焊工、电工、计量检定员、机动车辆驾驶员、检验人员、内审员、义务消防员等）除按要求进行对应培训外，还要对这类人员进行资格考评和认可，并给予统计。只有经过考评认可或资格确定人员才能上岗作业或工作。E. 人力资源部对职员培训统计和教育、工作经历、技能或资格等相关资料给予保留。F. 每一相关职能和层次人员应意识到：符合企业管理方针、程序及符合质量和职业健康安全管理体系要求关键性；她们工作职责（包含应急准备和响应要求作用和职责）及关键性；在工作活动中实际或潜在质量、职业健康安全影响，和个人改善对管理目标贡献；偏离要求运行程序和作业指导潜在后果；G. 培训效果评定a) 经过理论考评、实际操作、业绩评定和观察等方法，并参考职员教育、经历和资格相关统计，评价经过培训人员是否已含有了所要求知识、能力和意识；或采取其它方法以满足职员符合要求要求，并评价所采取方法有效性。b) 每十二个月底由人力资源部组织相关部门进行培训效果评定，方便愈加好地制订下年度培训计划，开展培训工作。6.3 基础设施企业制订并实施设备管理程序以对生产设备及设施管理。各分厂负责各自职权范围内生产设备管理。各部门提出新增专用设备、备品配件购置申请，报主管部门审批。设备设施到货后由生技课验收、调试或确定，并统计于“验收单”。建立全部“设备清单”。 对于影响职业健康安全设备须编制对应安全操作、保养规程，其它设备是否需要编写，由各分厂依据设备操作复杂程度及操作工人熟练水平决定；设备有安全操作、保养规程时，应对操作人员进行培训，设备无安全操作、保养规程时，由班、组长或相关主管对操作者在上岗前进行实际操作能力培训或确定；设备日常保养由操作者实施，组长或相关主管负责监督检验；生技课负责针对需要进行定时保养设备设施编制“设备设施检验保养周期表”，报生技课负责审批后实施。设备设施报废：对于不符正当规要求、不能经过修复改造达成使用要求或修复改造费用高于更新费用时，应报副总同意后进行报废处理；报废设备设施需挂报废牌或隔离存放于独立区域。办公室依据活动、管理、服务需要提供适宜电话系统、计算机网络系统、消防设施及其它办公设施，并加以维护，以确保服务质量及各项活动实施，同时负责环境管理相关设备设施。劳动保护用具由行政课及各使用部门负责按劳动保护用具管理要求实施。行政课、财务部对基础设施新建、改扩建项目进行审核，确保“三同时”落实，总经理负责项目标同意，各职能部门负责项目标实施和进行合适维护。6.4 监视和测量装置管理企业制订并实施监视和测量装置控制程序，确保对监测设备、仪器（包含试验软件）控制。试验室依据管理要求，确定监测项目及精度，选择合适设备、仪器。试验室负责生产和安全监测设备、仪器验收，验收合格、标识后才能投入使用，并建立设备及仪器台帐。对有影响产品质量、职业健康安全绩效仪器应按要求周期或使用前对照和国际或国家认可相关基准有已知有效关系设备进行校准和调整。当不存在已知有效基按时，用于校准依据应形成文件，假如试验软件或比较标准用作监测手段时，使用前应加以校验，并按要求周期加以复检。为识别监测仪器校准情况，校准合格仪器贴上“合格”标签，并标明使用期，使用部门应保持仪器标签完好、清楚。试验室管理监测设备、仪器台帐，制订设备、仪器“周期检修计划”或“周期检定计划”。并保留监测设备、仪器校准及检修统计。在校准中发觉监测设备、器具失准或有故障时，试验室要将失准情况立即通知使用部门，由使用部门对其已监测结果重新评价或验证。试验室要立即维修，并在处理前应有停用标志。使用部门应确保监测设备、仪器有适宜环境条件。确保监测设备、仪器不因搬运、防护和贮存条件影响其正确度和适用性。为预防精密、关键性监测设备因使用不妥而使其校准失效，操作者应按设备、仪器作业指导书要求实施。相关人员要经过合适培训。监测软件，在首次使用时应由软件提供商和企业技术人员共同调试确定。使用人员应采取方法确保软件正确使用、维护，确保不被随意更改、损坏。当软件有问题被修正时，应重新确定其适用性。65工作环境各分厂负责确定工作环境中相关人和物原因（如工作方法、环境、人体工效、温湿度、清洁度等）并发明良好工作环境，应对为实现产品、职业健康安全要求符合性所需工作环境进行控制，在相关工艺作业指导书、管理方案中要求产品、设备和环境保护、职业健康安全活动所需工作环境条件和防护要求，并主动开展5S活动，发明整齐、文明、安全工作环境，以实现产品质量要求和良好职业健康安全绩效。文件索引：工作环境控制程序、监视和测量装置控制程序、设备管理程序、培训管理程序、和用户相关过程控制程序、劳动保护用具管理要求7 管理绩效实现7.1 管理绩效实现策划管理绩效实现策划包含产品实现策划和职业健康安全绩效实现策划。7.1.1过程识别实现过程策划是确保产品质量、职业健康安全绩效符合要求或期望确保，产品质量、职业健康安全绩效实现是由一系列有序过程和子过程来完成，应识别、确定这些过程，并分析过程关系及影响原因，形成和管理体系相一致要求。7.1.2在策划管理绩效实现过程中，应确定以下内容：A. 明确要求各项活动职责和权限，确保相关人员能充足了解。B. 确定相关人员能满足其岗位能力要求，能力不足时应采取对应方法，如招聘、培训等。C. 明确要求各个过程输入和输出，确定应达成管理目标。D. 必需时，针对对应产品、职业健康安全项目和过程，编制程序文件或作业指导书，提供必备资源和设施。E. 确定关键过程、关键风险及其控制点，明确其是否需验证、监测和确定，提出验收、监测标准。F. 明确过程及其产品、职业健康安全活动应必备统计，以提供体系有效运行书面见证。G. 当本企业现行管理体系文件通用部分不能满足特定产品、项目或协议特殊要求时，企业内和质量相关各部门应依据生产和产品特点立即编制质量计划。H. 必需时，更新质量控制、检验和试验技术，包含研制新产品和测试设备。7.2 和相关方相关过程7.2.1 产品、职业健康安全要求确实定为确保用户完全满意，按和用户相关过程控制程序经过市场调查、竞争对手分析、水平对比等识别和确定用户需求和期望。包含:A. 用户明确要求产品要求，如：质量特征、交付要求、产品支持要求等；B. 用户潜在要求；C. 产品相关义务，如产品安全性、法律法规要求、强制性标准要求、环境保护和其它社会要求等；D. 企业所确定任何附加要求如企业标准等。为确保符合相关方职业健康安全要求并连续改善职业健康安全绩效，应按危险源识别和风险评价程序、法律、法规识别及评价程序和文件和资料控制程序，识别企业场所、活动、产品和服务中，或其它和相关方相关事项中，存在或潜在影响职业健康安全各类原因，并识别出各类原因相关法律法规及其它要求。7.2.2 产品、职业健康安全要求评审A. 和产品相关要求评审企业制订并实施和用户相关过程控制程序，确保企业全部协议或订单要求均能得到满足。企业在接收协议或订单时，必需确保订单要求是明确，并形成文件，口头订单应书面统计并给予确定，同时对要求不明确订单应和用户联络，协商处理。企业应在协议签署前组织各部门对订单进行评审，确保原材料供给、企业生产能力、交货期、产品质量、生产工艺满足用户要求。当用户指定商标非本单位注册商标，还应对用户所订商标正当性进行验证。协议如有更改时，营销人员应组织各部门重新评审，确保和用户不一致要求已得四处理后，并将更改情况通知各相关职能部门。协议评审统计必需保留，以备查验。B. 和职业健康安全相关要求评审从7.2.1中取得过去、现在及未来全部职业健康安全信息后，应按危险源识别和风险评价程序、法律、法规识别及评价程序系统地进行初始职业健康安全评审，关键包含：a 企业以往和现在职业健康安全绩效现实状况，包含相关方影响情况；和以后估计或期望；b 法律法规要求符合性；c 评价并获取职业健康安全管理工作关键，即关键危险源。体系正常运行后，在以下情况下应重新进行评审：a 职业健康安全风险发生重大改变；b 法律法规要求发生改变；c 企业产品、活动有重大调整；d 相关方有新要求。7.2.3 外部沟通和外部相关方进行有效沟通，是充足正确地识别相关方需求前提，是测量和监控、相关方满意、实施连续改善输入。A. 企业可依据需要不定时采取展销会或加入行业协会等形式，主动向相关方介绍本企业产品和健康安全管理情况，提供宣传资料及相关信息。B. 在产品技术协议、质量确保协议、合相同文件中，明确产品性能和功效，明确双方应负担质量、环境保护、安全责任，并按所担保内容，提供对应服务。C. 提供技术咨询，帮助相关方处理使用、处理中技术难题；走访相关方以了解其对产