产品质量先期策划项目管理管理程序.docx

资源描述

产品质量先期策划（项目管理）管理程序 1.0 目的：本程序规定了xxxxxx产品和过程开发的流程，通过产品质量先期策划的结构性方法，确定和制定产品和过程开发所需的步骤，引导资源以确保所要求的步骤按时完成，促进对所需更改的早期识别，避免晚期更改，以最低的成本及时提供优质的产品，使顾客满意。 2.0 适用范围：本程序适用于xxxxxx所有新产品开发项目和产品改进项目，本程序所规定的产品和过程开发流程与AITS 的全球产品开发流程(AIPDS)一致。 3.0 职责： 3.1 项目管理部项目经理负责产品质量先期策划（APQP）全过程管理，对项目的开发进度、质量、财务收益、开发成本控制负责； 3.2 由各职能部门派出的专业人员组成多功能团队的项目组，依据本流程内容中所描述的责任，完成产品质量先期策划（APQP）的各项工作； 3.2.1 市场营销部负责新产品客户报价，以及各阶段试制产品客户订单的接收和交付工作； 3.2.2 技术中心负责产品的设计开发工作； 3.2.3 工艺部负责过程的设计和开发工作； 3.2.4 生产部负责产品工装样件、试生产产品的试制制造； 3.2.5 质量保证部QE负责在产品及过程开发阶段质量控制工作。同时，与项目经理一起负责开发过程符合本程序的规定； 3.2.6 质量保证部SQE 负责供应商APQP 过程管理和供应商各阶段零件检查、确认和认可； 3.2.7 采购部负责供应商选点、零部件价格控制和第6阶段前各阶段试制产品需求零部件的采购； 3.2.8 计划物流部负责产品包装方案、物流方案的确定，第6阶段后需求零部件的采购，以及各阶段试制产品的发运； 3.2.9 财务信息部负责新产品报价财务模块的测算及各阶段财务成本的更新和控制； 3.2.10 人力资源部负责组织对参与APQP的成员进行策划活动所涉及的分析技术如FMEA，PPAP，SPC，MSA和开发技能的培训 4.0 工作内容： 4.1 xxx全球产品开发系统（AIPDS）即xxx（上海）xxx的产品和过程开发流程将整个产品和过程开发阶段分为六个阶段进行管理，包含： Phase 1-Quote Business 商务报价阶段; Phase 2- Plan and Define 项目计划和定义阶段; Phase 3- Design and Development 设计和开发阶段; Phase 4- Product and Process validation 产品和过程验证阶段 ; Phase 5- Production Preparation 生产准备阶段; Phase 6- Stable Production 稳定生产阶段； 4.2 产品和过程开发流程各阶段主要内容： 4.2.1 第1阶段商务报价阶段本阶段总体责任由市场营销部主导并负责。工作内容责任人配合人员工作内容说明相关记录表单客户输入/RFQ/SOR 市场营销部项目管理部/ 技术中心市场营销部收集客户信息，接收客户项目询价文件 RFQ（Request for Quotation）和项目工作要求文SOR (Statement of Requirement)；并组织客户输入评审；设计和开发的输入评审必须包括： - 产品规范， - 边界和对接要求 - 标识、可追溯性和包装 - 功能和性能要求； - 适用顾客的目的国的适用性的法律和法规要求； - 适用时，从以前类似设计取得的信息； - 顾客的要求，包括特殊特性、标识、可追溯性和包装； - 产品品质、寿命、可靠性、耐久性、可维护性、时间安排和成本等目标； - 生产力、过程能力及成本的目标； - 嵌入式软件要求（如有） RFQ/SOR OSS申请市场营销部项目管理部/ 技术中心市场营销部在收到客户RFQ 后须完成填写项目OSS （Opportunity Summary Sheet）表单，包括客户RFQ 输入、竞价分析、前期竞价工作预算等，在BD 会议上进行评审，获得批准后开展工作并申请取得项目号； AISH-C201-FA《New Proposal OSS》组织报价协调会议市场营销部各部门市场营销部组织报价协调会议，向各相关部门传递客户需求，明确报价要求和时间节点；各部门做报价资料准备；产品概念设计方案技术中心采购部/ 工艺部技术中心完成概念设计方案TR,标杆分析；并且完成初始材料清单BOM，该BOM需包含有足够的信息以支持采购部门完成零部件成本测算和工艺部门完成设备工装投资和制造工时费用测算； BOM 产品可行性报告项目管理部各部门项目管理部指定临时项目经理，组织工程、工艺、质量和计划物流部门，对概念设计方案的可制造性、可装配性、可测量性以及包装、交付的可行性以及产能策划进行分析，并在时间、价格满足客户要求的可能性进行分析确认； AISH-C201-FB 《新项目可行性分析报告》项目计划和问题清单项目管理部技术中心/ 工艺部/ 采购部项目管理部建立项目宏计划，确定AITS 各阶段主要活动均能满足客户要求，包括产品设计时间，验证试验时间、模具开发时间和供应商零部件开发的时间; AISH-C201-FC《AISH HVAC Project Planning Template 》,AISH-C201-FD 《Project Open Issue List》供应商报价采购部项目管理部/ 技术中心采购部根据概念设计和初始BOM 对零部件进行估价和询价，获得关键零件的报价，估价应与相似产品作比较，以保证估价的相对准确性，估价和询价时应考虑集团采购策略； Cost BOM 制造/固定资产投入的测算工艺部技术中心/采购部/质量部根据概念设计和初始BOM,工艺部完成初始过程流程图，并对制造过程工时（CT）进行测算以实现对人工成本的测算；工艺部对于自制产品所需要的设备和工装投入进行测算；包含新设备和工装模具要求清单，量检具和试验设备清单， AISH-C201-FN <<过程流程图>>; 项目CAPEX计划财务模块批准财务信息部项目管理部财务信息部收集市场营销部提供的项目产量信息/采购部提供的Cost BOM/工艺部提供的制造工时CT 和CAPEX /技术中心提供D&D//物流部提供物流费用测算，对项目的财务模块进行测算，确定是否满足公司项目指标；组织评审，并重复报价信息更新输入和评审的过程；最终完成财务模块公司授权批准； AITS New Biz Case Template 向客户报价市场营销部财务信息部财务信息部根据批准的财务模块，完成客户报价单的填写及批准，市场营销部据此向客户进行报价；内部批准的报价明细表阶段1评审项目管理部各部门项目管理部组织阶段评审会议，各部门经理需确认阶段评审清单所列任务完成和指标达到，方能通过阶段评审，有可能部分问题尚未完全关闭，经评审后给予带条件通过项目转阶段； AISH-C201-FE 《AITS GLOBAL PDS SYSTEM 》 4.2.2 第2阶段项目定义和计划阶段本阶段至第6阶段总体责任由项目部主导并负责。工作内容责任人配合人员工作内容说明相关记录表单客户合同市场营销部项目管理部/ 技术中心市场营销部获得客户正式的定点信、或采购订单、合同；客户开发合同项目启动会和经验教训市场营销部项目管理部/ 技术中心项目启动会对项目团队和项目经理做出正式的确认；对项目计划以及和1阶段发生了变化的因素进行评估和调整；所有相关部门需明确理解项目范围，技术要求，时间要求，质量目标和产品可靠性目标，资源需求和预算要求；项目团队成员需具备产品和过程开发所需的技能并获得该项目客户特殊要求的培训和认知； AISH-C201-FF《项目授权书》 AISH-C201-FR 《项目组成员技能要求》 AISH-C201-FT 《顾客特殊要求识别清单》项目计划和问题清单项目管理部各部门项目经理建立网络项目文件夹，用于放置项目数据，建立必要的Arena 账户和路径；每个部门任命项目团队成员并建立项目团队联系表；每个职能部门分派合适资源使用于整个项目周期；建立问题清单并设立项目定期每周会议；项目计划关键节点的调整需要有客户的确认，项目计划应对关键路径予以识别并进行管理控制，与客户的沟通交流需形成会议纪要并对问题实施有效跟踪。 AISH-C201-FC《AISH HVAC Project Planning Template 》,AISH-C201-FD 《Project Open Issue List》产品概念设计评审/Re- use plan/D- FMEA/DVP 系统工程师项目经理/CAD/DQE/ME/QE 多功能小组成员共同： a) 借鉴类似产品DFMEA的评审； b) DFMA评审- 通过使用标准化的零部件，借用成熟项目量产的零部件，尽可能少的使用全新零部件，尽可能，最少零件数量；最少装配时间最简单装配方式最少零件成本 c) 初始的产品特殊特性清单完成； d) 编制产品验证计划，包括设计验证计划DVP及实验样件工程状态；产品验证计划PVP，试验样件工程状态； e) 顾客有传递特性输入的，对顾客传递特性进行评审， DFMEA, DVP&R AISH-C201-FK《DFMA检查表》 AISH-C201-FI 《产品和过程特殊特性清单》制造计划 / CAPEX批准工艺部技术中心完成编制初始过程流程图和初始的过程特殊特性清单；初步设计装配线概念应考虑精益生产的原则，包括设备自动化水平、防错以及人员需求；固定资产投资计划与报价阶段是否一致，若有变动须得到批准； AISH-C201-FI《产品和过程特殊特性清单》项目CAPEX计划防错清单供应商选点初步计划采购部项目管理部/质量部/ 技术中心供应商选点计划的时间表含初始供方名录；有风险供应商的识别和可供选择的其他供应商评审；BOM 成本可达到1阶段报价水平；对于开发复杂的零件如空调控制器，可以在此阶段进行开发供应商的选点并启动供应商开发工作；阶段2评审项目管理部各部门项目管理部组织阶段评审会议，各部门经理需确认阶段评审清单所列任务完成和指标达到，方能通过阶段评审，有可能部分问题尚未完全关闭，经评审后给予带条件通过项目转阶段；各阶段问题点需列入open issue list 进行跟踪管理； AISH-C201-FE 《AITS GLOBAL PDS SYSTEM 》 4.2.3 第3阶段设计和开发阶段工作内容责任人配合人员工作内容说明相关记录表单 DFMEA DQE 项目工程师/CAD 工程师/CAE 工程师/HEX工程师/电器工程师/ME/PU/QUA/PM DFMEA 是一种动态文件，随顾客需要和期望不断更新，DFMEA 的制定为小组提供了评审以前选择的产品和过程特性做出必要补充、改变和删减的机会。参照克莱斯勒、福特和通用汽车公司的潜在失效模式及后果分析参考手册的方法展开。 DFMEA 图纸设计 CAD 工程师项目工程师工程图样可包括必须在控制计划上出现的特殊（政府法规和安全性）特性。如没有顾客工程图样，应有策划小组评审控制图样以决定哪些特性影响配合、功能、耐久性和/或政府法规的安全要求。工程图样应清楚地标识控制或基准平面/定位面，以便能为现行的控制设计适当的功能量具和设备，应评价尺寸以保证可行性和工业制造和测量标准相一致。相关的工程规范要求和材料规范要求在工程图样中预以列明。制定工程规范和材料规范项目工程师 CAD工程师/ HEX工程师/电器工程师/试验工程师产品总成和部件的功能、耐久性和外观要求，以及产品验证的样本容量、频率和这些参数的接受标准需在工程规范中予以确认。对于设计到物理特性、性能、环境、搬运和储存要求的特殊特性应形成材料规范，在工程图样中予以列明。设计评审和手工样件工程图纸发放系统工程师项目经理/CAD/DQE/ME/QE 设计评审的内容： —设计输出满足输入要求； —产品和过程特殊特性； —工程图样(结构和尺寸公差)、材料规范、工程性能规范； —安全性、可靠性、可维修性； —计算机模拟和台架试验结果； —设计失效模式和后果分析（DFMEA）; —试验失效； —设计验证计划和进展； —设计可制造性和可装配性；设计评审的方式： —以评审会议方式开展，评审结果记录于《HVAC 设计检查表》并予以跟踪和保存； Prototype (手工样件)工程图纸进行发布，所有发放的零部件图纸都有明确的设计版本;若发放在ARENA 上，以“in design”(设计)状态发布；《HVAC 设计检查表》手工样件控制计划工艺部/ 质量保证部技术中心多功能小组成员进行PFMEA 的制定和评审；制定控制计划以保证手工样件的质量手工样件控制计划包含了对样件尺寸、材料和功能方面检测的内容；项目团队工程技术成员和质量成员参加在客户处的样车制造过程，配合支持所有车辆评价结果和问题，列入项目组open issue list跟踪解决； AISH-C201-FO 《PFMEA》; AISH-C201-FQ 《控制计划》; 手工样件检查表；产品和过程质量评审质量保证部项目管理部/ 工艺部项目组须对制造现场的质量体系和过程进行评审，任何对于产品补充的控制要求和程序变化要求均须更新到质量手册或控制计划中。这是项目组根据客户输入、小组专业和之前的经验对现存质量系统进行改善的有效时机完成设计验证试验技术中心项目管理部/质量部/工艺部/SQE 手工样件是最终设计的代表。设计验证（DV, Design Verification)的目的是通过试验来确认设计，所以在这个阶段需要尽可能多的完成可以进行的规范试验，制定设计验证计划（DVP）确定试验项目、样本数、试验设备资源和试验时间。部分规范试验受到手工样件水平限制不能实施的（例如，CNC制作的手工样件不合适振动试验），需要进行评判设计的风险。试验的结果需要评审并且其结果是用以支持设计冻结，设计调整时需要重新对相关项重新试验验证。试验验证结果及任何必要的措施的记录需要保存并且行动得到跟踪。在产品开发过程中，DV试验遭遇失败的情况，项目系统工程师组织项目团队和工程设计专家组织评审，找寻试验失败的根本原因，从而确定解决对策，并验证确认对策的有效性，试验失败的有效解决，是阶段评审的重要内容。 DVP&R 制造过程设计和开发 /CAPEX 批准工艺部项目管理部/ 技术中心制造过程设计输入包括： —产品设计输出的资料；包括特殊特性 —生产力、过程能力及成本的目标； —制造技术替代选择 —以往的开发经验； —如果有任何的顾客要求； —新材料 —产品搬运和人体工学要求 —制造设计和装配设计制造过程设计输出以能根据制造过程设计输入的要求，并根据最终的设计冻结进行更新，制造过程设计输出包括： —制造过程流程图/平面布置图； —制造过程FMEAs; —控制计划； —作业指导书； —过程批准的接受准则； —有关品质、可靠度、可维护性、及测量性的数据； —适当时，防错活动的结果； —产品/制造过程不合格的快速探测和回馈的方法； -对传递特性进行评审，确定需要传递给外部供应商进行控制的《传递特性清单》，并经SQE 在供应商APQP 开发过程中控制；完成制造计划确认包括过程流程图、场地平面布局图、PFMEA、操作作业指导书根据最终的设计冻结进行更新；完成固定资产审批表的批准；新模具和设备供应商的风险被识别并有对计划 AISH-C201-FO 《PFMEA》 AISH-C201-FQ 《控制计划》 AISH-C201-FS 《传递特性清单》设计冻结技术中心项目管理部在设计冻结前组织设计评审，评价设计和开发的结果满足了要求的能力，识别任何问题并提出必要的措施；评审结果记录于《HVAC 设计检查表》并予以跟踪和保存；设计冻结图纸发布，所有发放的图纸在Arena 上以“in production” (生产) 状态发布；产品设计输出必须包括： —设计FMEA,可靠性分析结果； —产品特殊特性，规范； —适当的产品防错； —产品定义，包括图面或数学的基本数据； —产品设计评审结果；相关文件标注关键特性包括尺寸或特性，并且规定Cp或Cpk的接收水平；这些关键特性在控制计划中被列入控制并且开始进行初始过程能力研究；《HVAC 设计检查表》供应商选点完成采购部项目管理部/ 技术中心/等执行《采购管理程序》，供应商选择确认最终由定点委员会决定，供应商的选择风险需要得以识别，质量和成本的因素到达平衡。项目供应商清单; 条件准入供应商管理计划 FMEA/CP及经验教训评审 QE 项目经理/系统工程师/ME/SQE 组织团队评审：装配过程中质量问题 DV试验失败问题客户反馈试装等问题关键特性清单/过程流程图/PFMEA/控制计划中对 CC/SC特性的识别和管控需具备一致性； AISH-C201-FO 《PFMEA》; AISH-C201-FQ 《控制计划》; AISH-C201-FG 《经验教训总结》阶段3评审项目管理部各部门项目管理部组织阶段评审会议，各部门经理需确认阶段评审清单所列任务完成和指标达到，方能通过阶段评审，有可能部分问题尚未完全关闭，经评审后给予带条件通过项目转阶段；各阶段问题点需列入open issue list 进行跟踪管理； AISH-C201-FE《AITS GLOBAL PDS SYSTEM 》 4.2.4 第4阶段产品和过程验证阶段工作内容责任人配合人员工作内容说明相关记录表单供应商OTS 样件批准 SQE/供应商 DQE/系统工程师/CAD/QE/ME 依照《供应商OTS样件认可办法》执行 a) 所有供应商提交OTS （Off Tool Sample) 样件（使用批量生产意图的模具制作的零件产品）并提供（覆盖所有型腔）全尺寸报告、材料报告和性能报告或者经过双方同意的其中部分报告， b) 质量保证部对OTS 样件进行检查并确认其尺寸和材料、ELV/IMDS的符合性，超差尺寸应得到DQE分析并批准同意； c) 技术中心对OTS 样件的材料和性能进行检查并批准 OTS 零件尺寸/材料/性能报告; 偏差认可报告生产线、工装、模具完成 ME 采购/ 模具工程师完成模具和工装的制造并适用于PV 样件的生产和检查。检具制造和验收完成 QE DQE/采购完成： - 检具方案或图纸必须经DQE和客户（若需要）认可； - 检具的全尺寸测量（或DQE认可的部分尺寸）并经DQE认可 - 检具根据其图纸符合性进行验收；验收记录：检具图纸检具全尺寸测量报告控制计划/ PFMEA更新，作业指导书发布 QE/ME 系统工程师/DQE/CAD/生产主管 a) 和ME一起完善PFMEA/CP b) 制定初期生产遏制计划（GP12文件）最终完成 c) 检具重复性与再现性分析（GR&R） d) 和ME一起制定防错验证清单及防错样件控制计划应明确包含量产后对于年度型式试验的要求，包括试验项目和频次。 AISH-C201-FO 《PFMEA》; AISH-C201-FQ 《控制计划》; 防错验证清单防错样件 GP12操作指导书 GP12记录 PV件生产项目经理 SQE/ME/QE/生产主管组织项目团队： a) 零部件尺寸测量已完成、已知超差部分得到DQE/工程的认可 b) 组织QE/ME/CAD/系统工程师/SQE在线上试装，以便进一步发现问题。 c) 生产部已培训合格人员在流水线上生产。 d) 生产结束，按要求抽样进行总成尺寸测量和PV试验。备注：PV 零件的生产（使用OTS 零部件，并在装配线上进行的生产，一般在100-300套之间, 正常生产工艺定义参数），是批量生产代表性样件，在生产线上进行制作，使用工装模具生产的零部件；但不一定是PPAP批准后的生产线或PPAP 批准后的零部件。零部件尺寸报告 PV件生产问题总结；总成件尺寸测量报告; 完成PV 验证试验和客户批准技术中心质量保证部完成PV 验证试验并按客户要求提交报告；客户审核PV 报告；项目团队工程技术成员和质量成员参加在客户处的样车制造过程，配合支持所有车辆评价结果和问题，列入项目组open issue list 跟踪解决，确保下次装车使所有客户产品审核问题和装车问题得到遏制和解决；在试验验证结束后，进行设计评审活动，评价设计和开发的结果满足了要求的能力，识别任何问题并提出必要的措施；评审结果记录于《《HVAC 设计检查表》》并予以跟踪和保存；在产品开发过程中，PV试验遭遇失败的情况，项目系统工程师组织项目团队和工程设计专家组织评审，找寻试验失败的根本原因，从而确定解决对策，并验证确认对策的有效性，试验失败的有效解决或有效对策，是阶段评审通过的必要条件。《HVAC 设计检查表》包装开发计划物流部技术中心根据客户的包装要求确定包装方案，并制作包装样品；形成《产品包装规范》试生产/初始过程能力研究 ME QE/ 生产主管依据特殊特性清单在试生产过程中过程能力分析。 CPK或CMK报告检具评审，完成质量文件 QE DQE 检具验收完成评审（在PV生产过程中完成检具重复性与再现性分析-GR&R ）；并制定检具操作指导及抽样检测频率。检具验证记录： - GR&R - 检具操作指导书工程变更控制技术中心各部门工程变更控制,依照AISH-C202 《工程变更管理程序》执行。若工程更改涉及到对客户价格的变更，按照《报价流程》执行。若收到工程标准/规范更改通知后10个工作日内完成评审 AISH-C201-FJ《报价分析表》; AISH-C202-FA 《产品更改单》； FMEA/CP及经验教训评审 QE 项目经理/系统工程师/ME/SQE 组织团队评审： a) PV装配过程中质量问题 b) PV试验失败问题 c) 客户反馈试装等问题 AISH-C201-FO 《PFMEA》; AISH-C201-FQ 《控制计划》; AISH-C201-FG 《经验教训总结》阶段4评审项目管理部各部门项目管理部组织阶段评审会议，各部门经理需确认阶段评审清单所列任务完成和指标达到，方能通过阶段评审，有可能部分问题尚未完全关闭，经评审后给予带条件通过项目转阶段；各阶段问题点需列入open issue list 进行跟踪管理； AISH-C201-FE 《AITS GLOBAL PDS SYSTEM 》 4.2.5 第5阶段生产准备阶段工作内容责任人配合人员工作内容说明相关记录表单投产管理，物料管理系统准备和爬坡计划 PM/计划物流部质量/采购部/ 技术中心组建项目投产小组，由相关各部门经理组成，项目经理制定safe launch plan，该计划是一个持续两周的日生产计划，每日产量按12台-24台-36台递增，生产时长为1-2小时，两周生产期间，投产小组在现场召开站立会议，做好当日安排和跟踪前一日问题解决的情况；两周生产结果，根据RUN @RATE summary 评审是否通过，并列出改进计划；开展生产准备活动，客户和内部的物料管理系统准备，生产爬坡计划; 项目投产小组安排专门的有能力的质量人员参加在客户处的试生产上线装车，对客户装车的所有问题和需求，提供即时的支持，全天候随传随到，并被授权采取立即的行动；新车型投产准备就绪的相关问题，在24小时之内要鉴别出问题负责人及提出对策，并要求在一致同意的期间内结案。 AISH-C201-FM 《Run @Rate -Process Review》供应商PPAP 完成 SQE DQE 系统工程师供应商PPAP 完成： a) 对供应商的PPAP文件审核 b) 对供应商生产现场的实地节拍生产验证。备注：对供应商的节拍验证是在量产条件下对所有的模具（型腔）或流水线进行300件产品生产的验证活动，具体如下： - 验证供应商的PFMEA/CP与实际工艺过程的符合与否，过程参数是否一致。 - 对供应商的过程进行Cpk考核以了解其过程能力是否符合要求>/=1.67,其尺寸抽样必须包括所有型腔。 - 设计及过程防错是否有效并定期验证 - 在线检测、检具检查是否能满足要求。供应商的PPAP 批准，包含其零件在我司适装性和功能性审核的内容；供应商只有在PSW 得到批准后方可投产，在某些情况下，PSW 尚未批准而又需交付发运时，需执行MRDA AISH-S801-FB偏差认可，得到我司批准，受控发运；供应商节拍生产过程评审; 满负荷生产/过程能力研究项目经理生产主管/生产计划/ME/QE/系统工程师按节拍生产评审要求，验证满负荷生产及过程能力是否符合 a) PPAP文件一致性审核 b) 文件与生产过程一致性审核 c) 过程控制（防错、EOLT、检具）有效性审核，是否有效保证产品质量 d) 实地节拍生产验证。 AISH-C201-FM 《Run @Rate -Process Review》 AISH-C201-FW-V12 Check Sheet for R@R and Capacity Analysis Report 质量评审/无缺陷投产计划/Gauge R&R QE ME/生产主管/DQE/系统工程师 a) 和ME一起完善PFMEA/CP b) 完善初期生产遏制计划（GP12文件）最终完成检具重复性与再现性分析（GR&R） c) 完善防错验证清单及防错样件 d) 对交付客户产品质量进行业绩监控初期生产遏制计划在初期量产时实施，在工厂连续生产供货3000个部件无缺陷发生或者在客户的组装工厂第45天无Quality Rejects质量拒收时（含驻现场客服发现的质量拒收），来取消临时的围堵措施。控制计划更新 GP12操作指导书 GP12记录 GR&R纪录客户拒收数包装测试计划物流部质量保证部/ 技术中心完成包装测试和包装评价；包装规范包装作业指导书客户PPAP 批准质量保证部技术中心/项目管理部执行《生产件批准控制程序》，完成客户PPAP 批准只有经过客户的PPAP批准，才可以进行量产交付；在某些情况下，PSW 尚未完成客户批准，而又需要进行产品交付时，必须执行MRDA AISH-S801-FB流程或执行客户相关预警或偏差程序，得到客户批准，在产品交付的文件中标出偏差单编号，进行特殊受控发运，该偏差的有效期不超过90天，更新的PPAP和所有的整改行动需在偏差有效期内提交并得到批准； FMEA/CP及经验教训评审 QE 项目经理/系统工程师/ME/SQE 组织团队评审：装配过程中质量问题客户反馈问题 AISH-C201-FO 《PFMEA》; AISH-C201-FQ 《控制计划》; AISH-C201-FG 《经验教训总结》阶段5评审项目管理部各部门项目管理部组织阶段评审会议，各部门经理需确认阶段评审清单所列任务完成和指标达到，方能通过阶段评审，有可能部分问题尚未完全关闭，经评审后给予带条件通过项目转阶段；各阶段问题点需列入open issue list 进行跟踪管理； AISH-C201-FE 《AITS GLOBAL PDS SYSTEM 》 4.2.6 第6阶段稳定生产阶段工作内容责任人配合人员工作内容说明相关记录表单客户反馈 QE 项目管理部/技术中心/质量保证部针对客户有关交期、质量、服务的反馈，进行持续地改进；对交付客户产品质量进行业绩监控客户拒收数经验教训总结项目管理部技术中心/ 质量保证部经验教训总结； AISH-C201-FG 《经验教训总结》项目财务状况评审项目管理部财务信息部项目财务状况评审结果批量生产/过程能力/ 效率生产部工艺部批量生产/ 过程能力/效率确定和结果阶段6评审项目管理部各部门项目管理部组织阶段评审会议，各部门经理需确认阶段评审清单所列任务完成和指标达到，方能通过阶段评审，有可能部分问题尚未完全关闭，经评审后给予带条件通过项目转阶段； AISH-C201-FE 《AITS GLOBAL PDS SYSTEM 》 5. 其他特别要求 5.1 在客户有所要求时，应在客户规定或同意的阶段向客户报告对应评审阶段的结果 6 引用文件： 6.1 《工程变更管理程序》…….………………………………………………………………………………………………….................. AISH-C202 6.2 《生产件批准控制程序》………………………………………………………………………………………………….......................AISH-C203 6.3 《采购管理程序》………….………………………………………………………………………………………………….......................AISH-S401 6.4 《项目开发阶段订单生产管理流程》…………………………………………………………………..…………................AISH-C201-W01 6.5 《FMEA编制指导书》……………………………………………………………………………………………………………………AISH-C201-W02 6.6 《报价流程》…………………………………………………………………………………………………………………………………AISH-C201-W03 6.7 《控制计划编制指导书》………………………………………………………………………………………………………………AISH-C201-W04 7 相关记录： 7.1 《New Proposal OSS》…………………………………………………………………………………………………………...............AISH-C201-FA 7.2 《新项目可行性分析报告》………………………………………………………………………………………………................AISH-C201-FB 7.3 《AISH HVAC Project Planning Template》..............................................................................................AISH-C201-FC 7.4 《Project Open Issue List》……………………………………………………………………………………………………..............AISH-C201-FD 7.5 《AITS GLOBAL PDS SYSTEM 》……………………………………………………………………………………………..............AISH-C201-FE 7.6 《项目授权书》…………………………………………………………………………………………………………………................AISH-C201-FF 7.7 《经验教训总结》………………………………………………………………………………………………………………...............AISH-C201-FG 7.8 《项目产品交付状态跟踪表》 ………………………………………………………………………………………………………AISH-C201-FH 7.9 《产品和过程特殊特性清单》……………………………………………………………………………………….................. AISH-C201-FI 7.10 《报价分析表》……………………………………………………………………………………………………………….................. AISH-C201-FJ 7.11 《DFMA检查表》…………………………………………………………………………………………...……...........……........ AISH-C201-FK 7.12 《Run @Rate -Process Review》……………………………………………………………………………………...….......... AISH-C201-FM 7.13 《过程流程图》………………………………………………………………………………………………………………...….......... AISH-C201-FN 7.14 《PFMEA template》………………………………………………………………………………………………………….….......... AISH-C201-FO 7.15 《控制计划 template》……………………………………………………………………………………………………….…......... AISH-C201-FQ 7.15 《项目组成员技能要求》…………………………………………………………………………………………………….….......AISH-C201-FR 7.16 《传递特性清单》…………………………………………………………………………………………………….…....……….….…AISH-C201-FS 7.17 《顾客特殊要求识别清单》…………………………………………………………………………………………………….…......AISH-C201-FT 7.18 《HVAC设计检查表》（英文名《Best Practice Check List For HVAC Design In Progress》）………. AISH-C201-FU 8 相关记录归档要求：所有文件需保存到项目管理文件夹内，并且确定最新有效文件备保存在该项目的文件夹内。在项目目录下。各项目成员将所需文件放入项目文件夹，项目经理在项目周会内与项目组成员定期检查并确认。

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