食品有限公司管理手册样本.doc

SG质量管理文件
文件号
QS01
标题：
颁布令
版本号
A/0
共 1 页 第 1 页
颁布令
为了健全和完善本企业质量确保体系，促进质量管理和质量确保活动系统化、规范化、依据《食品质量安全市场准入审查通则》要求和本企业实际情况制订了本《质量管理文件》。
本《质量管理文件》对内作为质量管理和质量确保活动法规性文件，对外则说明企业质量确保体系，是本企业质量体系运行时需长久遵守纲领性文件，是实施质量管理基础法规，现给予颁布，要求企业全员认真学习，严格遵守并落实实施本质量管理文件各项要求和要求。
本《质量管理文件》从生效日期开始，正式在本企业颁发实施，以后伴随市场改变和用户需求改变，伴随科学技术不停发展，将对本管理文件不停修改，以满足用户需求，促进企业发展。

总经理：
日 期：

SG质量管理文件
文件号
QS02
标题：
任命文
版本号
A/0
共 1 页 第 1 页

质量责任人任命书
为推进企业质量工作有效开展，确保产品质量连续满足法律法规和用户要求，决定任命***同志为我企业质量责任人，其职责和权限以下：
1、领导并组织企业建立、实施和保持质量管理制度；
2、向总经理汇报质量工作情况和任何改善需求；
3、组织召开企业质量分析会；
4、代表企业和外部各方联络质量工作相关事宜。

总经理：
年 月 日

SG质量管理文件
文件号
QS03
标题：
相关质量管理工作归口管理要求
版本号
A/0
共 1 页 第 1 页

相关质量管理工作归口管理要求
为推进企业质量管理工作有效开展，现决定由技检部负责企业质量管理工作归口管理，组织建立企业质量管理体系，独立行使质量管理职权，处理企业日常质量管理事务。

总经理：
年 月 日

SG质量管理文件
文件号
QS04
标题：
质量方针、目标
版本号
A/0
共 1 页 第 1 页

质量方针：
做合格产品，对消费者健康负责；连续改善，向社会提供营养健康食品。
质量目标：
1、出厂产品批合格率 100%；
2、产品一次交验合格率达成96%，以后三年内每十二个月递增1%。
4、用户反馈意见处理率100%
各部门质量目标:
1、办公室:
职员培训合格率90%
2、生产部
产品一次交验合格率97%
设备完好率：大于90%
3、营销部
用户反馈信息处理率100%
4、采购部
原材料采购合格率99%
5、技检部:
检测设备校验率100%
产品出企业合格率100%
实施方案:
1、严格实施食品法规及产品质量、卫生标准要求
2、建立、健全质量管理制度，深入连续运行。
3、对各级人员进行质量、卫生培训，考评上岗。
4、完善生产设备、检测设备管理。

SG质量管理文件
文件号
QS05
标题：
部门、岗位职责
版本号
A/0
共 3 页 第 1 页
1、总经理职责
1.1总体负责企业质量工作,制订质量目标并组织落实实施；
1.2设置组织机构，要求各部门职责权限；
1.3负责审批企业财务开支和人员人事调动及任免；
1.4负责其它各类关键文件修改及审批；
1.5负责策划企业广告宣传活动和更新企业管理设施；
1.6负责审批质量管理文件；
1.7负责订单同意和对合格供给商同意工作。
2、办公室职责
2.1 负责对文件控制。帮助总经理进行质量管理体系策划和质量改善策划；
2.2帮助最高管理者对质量目标进行策划；
2.3负责本企业人力资源控制，包含对人员培训安排、实施、验证及工作调动等；
2.4负责连续改善及纠正和预防方法效果验证。
3、技检部职责
3.1负责本企业质量管理工作;
3.2负责对采购产品验证，并参与对供方评定；
3.3负责各类检测设备管理、维护和周期检定。
3.4负责产品检验及不合格品控制；
3.5负责对产品质量进行分析，确保产品质量符适用户要求。
3.6独立行使职权，不受任何行政干预。
4、采购部职责
4.1负责组织对供方调查和评定，建立合格供方档案；
4.2负责根据采购信息要求，采购原辅材料、半成品及设备、备品备件；
4.3处理采购不合格品。并负责对供方业绩进行分析和对供方定时评定。
5.1负责生产组织、协调、调度工作，负责对工作环境、基础设施管理；
5.2负责产品标识设计、制作和管理。负责产品标识和状态管理；
5.3帮助技检部对不合格品进行评审，并负责相关不合格品处理；
5.4负责对过程产品和最终产品防护；
5.5负责生产设备、动力设备管理，建立设备档案。
6、营销部职责
6.1组织和用户对产品相关要求确实定和评审；
6.2负责和用户进行沟通；
SG质量管理文件
文件号
QS05
标题：
部门、岗位职责
版本号
A/0
共 3 页 第 2 页
6.3负责搜集用户反馈信息，负责对用户满意程度进行监视和测量，立即处理用户投诉，确保用户满意。
7、技检部长职责
7.1负责质检人员培训工作。
7.2严格材料验收工作，确保材料达成质量验收标准。严格成品检验，确保出企业合格率100％。
7.3负责企业检验设备、计量仪器、仪表维护管理和定时送检工作。
7.4负责质量体系建立、实施和改善工作。
7.5负责搜集整理国家、行业标准、制订企业标准，负责制订生产加工工艺，进行技术交流，处理技术难题。
8、办公室主任职责
8.1在总经理领导下做好本企业成本核实工作。
8.2参与不合格评审工作。
8.3参与制订车间经济责任制及考评落实情况。
8.4负责全员劳动生产率和经济效益管理。
9、生产部长职责
9.1对全企业生产、设备等工作负责。
9.2负责生产过程工艺质量控制，确保产品质量。
9.3负责全企业安全生产、文明生产工作。
9.4负责生产计划编制调整及综合统计。
9.5参与协议评审、不合格品评审。
9.6对生产过程出现、存在和潜在质量问题，制订对应纠正预防方法。
10、生产职员职责
10.1按章操作，分工负责，相互监督，严格自检；
10.2严格根据文件要求，做到个人卫生达标，搞好环境卫生和设备、用具卫生，立即消毒灭菌，预防交叉污染；
10.3关键控制点工作人员要严格按控制程序作业，作好生产卫生统计；质检员做好质检统计。
10.4全部一线生产职员，全部要养成良好操作规范，并自觉接收质检员检验监督。
11、库管员职责
11.1负责原辅材料保管；
11.2负责成品库管理；
11.3负责劳动保护用具发放。
11.4负责对符合入库要求经检验合格原辅材料、产成品办理入库手续，建立台。
SG质量管理文件
文件号
QS05
标题：
部门、岗位职责
版本号
A/0
共 3 页 第 3 页
账，对不合格物资入库负责
11.5负责将入库物资堆放整齐，标识正确。做到账、物相符。
11.6负责正确、清楚填写各类报表，发货时必需查对单据和实物，对发货差错引发后果负责。
11.7负责仓库卫生管理，按相关卫生规范要求摆放物品。
12、专职检验员职责
12.1专职检验员对产品质量有一票否决权，其检验结果不受任何行政干预。
12.2掌握产品各工序工艺技术规程要求，熟悉生产工艺，检验方法，精通肉制品专业知识。
13、化验室
13.1对化验、检验结果负责，确保检验、化验质量、立即性；
13.2负责维护化验室环境条件，确保达成规范要求；
13.3负责化验室设施、设备维护、使用管理；
13.4负责做好检验、化验统计，立即汇报检验结果；
13.5负责化学试剂、化验留样保管，预防失效。
14、生产车间
14.1对产品质量和卫生负责；
14.2全方面落实生产计划，严格实施生产作业标准；
14.3做好车间内部产品防护，预防原辅料、加工品、成品受到污染；
14.4负责生产设施、设备、工具日常清洗、消毒及其它维护保养；
14.5负责生产现场环境卫生日常维护、管理。
15、各仓库（冷库）
15.1负责库存物品收发；
15.2负责建立、保持库存台账；
15.3负责库存物品防护，做好库区环境卫生；
15.4负责盘点并汇报库存情况。

SG质量管理文件
文件号
QS06
标题：
人员培训管理制度
版本号
A/0
共 2 页 第 1 页
1.0目标
建立科学、完整人力资源管理体系，为实施连续改善质量管理体系提供充足人力资源。
2.0范围
适适用于全部从事对质量有影响工作人员培训、评定和聘用。
3.0职责
3.1 办公室责任人员评定、人员聘用和调配工作，并培训计划制订和组织实施。
3.2 技检部负责工艺和技术理论培训，负责设备操作、维护、保养和安全知识培训。
4.0工作程序
4.1 人员配置
4.1.1凡本企业上班人员均须持有相关部门颁发健康证方可上岗。
4.2培训/聘用要求
4.2.1对于常规培训，办公室制订年度《职员培训计划》并负责落实实施。并验证培训效果。
4.2.2有特殊需求时，各部门责任人可依据实际情况，编制本部门《职员培训申请表》，注明需培训内容。报主管领导审批后，交办公室。办公室监督实施培训并验证培训效果。
4.2.3需从本企业内部调配人员，应考察以往培训、基础教育、工作经验、经历、工作技能等情况，经实际操作技能考评后给予调配。
4.2.4需从外部聘用人员，由办公室写出招聘表，注明招聘岗位及职责要求，如基础教育情况、工作经历、技能等级等进行公开招聘。招聘人员一律需经过实际考评后录用。
4.3培训/聘用实施
4.3.1办公室依据职员培训计划要求，帮助各对应部门组织实施，做好培训统计。
4.3.3培训计划应包含：培训内容、参与人员、老师、时间等。
4.3.4办公室对培训效果进行验证，培训效果不显著时，依据实际情况重新培训、考评，直至达成目标。
4.3.5新入本企业工人、关键控制点操作工培训，由生产部报办公室同意，由生产部组织实施，办公室验证培训效果。
4.3.6技检部负责对专职检验员、兼职检验员进行培训。
4.3.3新入本企业销售人员培训由营销部负责进行组织实施，办公室验证培训效果。
4.3.4多种专业培训，如：市场营销、质量管理基础知识，操作技能、安全知识、，
SG质量管理文件
文件号
QS06
标题：
人员培训管理制度
版本号
A/0
共 2 页 第 2 页
法律、法规教育，质量意识教育、管理理念和技巧等，由对应责任部门负责实施
做到每个职员全部能意识到她们在质量活动中作用。
4.3.5培训老师确实定
内部培训老师由办公室提出，有资格人员担任。
外部培训由办公室报请总经理审批后参与。
4.4经培训后经过书面考试、提问或实际操作考评，合格后即可上岗。
4.5培训档案：
本企业必需保留好各类教育、培训统计，建立职员培训档案。办公室负责归类、整理、保管，方便以后工作中人员调配。
4.6解聘
对于不能满足本企业生产和服务要求人员，经过培训由连续两次不合格，亦不适适用于其它部门人员，本企业依据实际情况，给解聘。

SG质量管理文件
文件号
QS07
标题：
关键控制点控制程序(速冻食品)
版本号
A/0
共 2 页 第 1 页
1、目标：确保产品质量安全、确保加工一直符合工艺操作文件、符合HACCP计划中关键限值。
2、适用范围：速冻食品原辅料验收、前处理工序、速冻工序、产品包装、冻藏链等
3、职责：
3.1采购部负责向供给商索要原材料相关合格证实或合格检验汇报。
3.2仓库负责对原材料根据原材料检验标准验收。
3.3技检部负责对采购部索要相关合格证实或合格检验汇报进行抽检验证。
3.4各关键工段负责对该工段关键参数进行监控，如：温度、时间等。技检部进行抽检监控统计。
4、操作规程和监控程序：
4.1关键控制点：原料（面粉、畜禽肉、蔬菜、糯米粉）验收、畜禽肉碎骨挑选、食品添加剂、速冻工序、冷冻储藏。
4.2人员要求：
4.2.1采购人员：必需含有食品安全知识，熟悉原材料标准及关键控制点和关键限值。
4.2.2仓库人员：应熟悉原材料检验规则及原材料关键限值。
4.2.3成品库管理人员：熟悉食品卫生安全知识、能立即进行监控活动；正确汇报每次监控工作，如实统计监控结果。随时汇报偏离关键限值情况，方便立即采取纠偏行动。
4.2.4质检人员：应熟悉产品标准、检验方法、国家法律、法规、质量安全体系标准、工艺标准、原料采购、生产过程中关键控制点和关键限值及监控方法。
4.2.5关键控制点操作人员：熟悉食品卫生安全知识、工艺操作标准；完全了解关键控制点监控关键性，能立即进行监控活动；正确汇报每次监控工作，如实统计监控结果。随时汇报偏离关键限值情况，方便立即采取纠偏行动。
4.3操作方法具体以下表：

SG质量管理文件
文件号
QS07
标题：
关键控制点控制程序(速冻食品)
版本号
A/0
共 2 页 第 2 页

关键控制点
监控人员
监控对象
关键限值
监控方法
纠偏方法
验证
方法
原料
验收
采购人员
面粉、糯米、糯米粉、小麦淀粉、黑芝麻、果脯、合格检验汇报、合格确保函和畜禽肉检疫证实
必需符合：GB2715、GB2763、GB5127要求
采购人员对每批采购原料索要对应合格证实或检验汇报
假如供给商不能提供合格证实或检验汇报或提供不符合关键限值标准则拒绝接收
技检部每批抽查原料检验统计，对原料验收人员监控
和馅
碎骨挑选人员
碎骨
无肉眼可见和手模感知碎骨
畜禽肉挑选人员对每块分割肉进行手摸、眼看方法挑选
发觉碎骨立即剔除
质检人员每日审核统计，天天抽取已清洗过猪肉复查
和面
人员
食品添加剂使用量
食品添加剂使用量必需符合GB2760要求
和面操作工严格按食品添加剂使用量使用，做好使用统计
添加剂过量，确定偏离待评定；按百分比增加面粉量
技检部每日审核添加剂使用统计
速冻
速冻机操作工
速冻隧道进口、出口、中心温度
1、速冻隧道制冷机必需确保正常运转
2、进口处温度：-25℃以下
3、机内温度：-30℃以下
4、出口温度：-25℃以下
速冻机操作人员每3h统计一次
①发觉温度偏离趋势，确定偏离产品，对偏离产品重新进行评定；②立即调整速冻隧道温度，以确保产品速冻质量
技检部：①每日审核温度统计
②每十二个月判定标准温度计
③每七天抽取蒸制后产品进行微生物检验
金 属
探 测
金属探测器操作人员
金属碎片
包子、饺子、汤圆、粽子、云吞、南瓜饼、面点中金属碎片
用金属探测器检测
停止生产，修复金属探测器，确定偏离产品，对偏离产品重新进行金属探测调整温度，确定偏离产品，隔离待评定
车间质检人员每日审核统计；每日校准维护金属探测器

冷冻储藏
库管人员

库房温度

库房温度≤-18℃
仓库管理人员天天观察4次，并作统计
调整温度，确定偏产品，隔离待评定
质检人员每日审核温度统计
SG质量管理文件
文件号
QS08
标题：
关键控制点控制程序（肉制品）
版本号
A/0
共 1 页 第 1 页
1.0目标
对从产品形成过程中关键控制点进行控制，预防或降低产品在加工过程中生物、化学或物理性危害，确保质量安全。
2.0范围
适适用于本企业肉制品原辅料质量、添加剂添加、热加工温度和时间、产品包装和贮运等关键控制点控制。
3.0职责
3.1生产部负责对关键控制点进行管理，并确保使用满足生产能力设备、动力资源和人力资源等。
3.2技检部负责关键控制点监督检验和改善。
4.0工作程序
4.1本企业关键控制点为:
4.2关键控制点生产人员应经企业培训考评合格后，方能上岗，且人员应保持相对稳定。
4.3关键控制点应制订作业指导书，关键内容包含：肉制品原辅料质量验收，添加剂添加，热加工温度和时间，产品包装和贮运等关键控制点
4.4生产主管应加强对关键控制点生产设备设施维护保养、清洗消毒频次。
4.5在配料、热加工等工序作业过程中，操作工应严格实施，相关作业指导书要求，并做好生产监控统计。
4.5技检部应加强对关键控制点检验频次，严把检验关，确保生产质量。

SG质量管理文件
文件号
QS09
标题：
产品检验制度
版本号
A/0
共 1 页 第 1 页
一、原材料检验制度：
1、 原辅材料进厂后，所购进原物料应有该物料理化指标检验，标准上以其合格证或化验单为依据进行验证，必需时再复检，复检时技检部派相关授权专职检验员严格根据本企业原辅材料质量标准进行检验。
2、 所购进物料包装应清洁卫生、无毒、无异味、无破损。检验完成后，仓库应按汇报单结论立即验收入库。
3、 原辅材料经检验不合格，技检部应立即通知采购部给予处理。
4、 未经检验或检验不合格产品不准入库，更不准发放车间使用。
5、 质管员立即正确填写多种原材料质量统计。
二、生产过程检验制度
1、生产过程中，操作人员应做好工序自检，在转序前，应向检验员报检。
2、检验员应按生产作业要求，对各工序生产加工质量进行检验。
3、对肉制品选料、腌制、卤料配制、卤制、包装，速冻食品前处理、速冻等工序，检验员应做好《过程质量检验统计》。
4、当因停电等原因造成生产中止，其后重新开始生产时，检验员应对投入生产原辅料、半成品重新进行检验，以确保其质量，并做好统计。
5、应确保只有检验合格后，生产方能转序。
6、对生产过程中发觉不合格品，应按《不合格品管理制度》给予处理。
三、成品出厂检验制度
1、本企业成品在出厂前，应按产品标准要求，进行出厂检验。
2、检验员应在《产品出厂检验汇报》上如实统计检验结果。
3、检验合格后，检验员签发合格证，产品方可出厂。
4、对不合格品，应实施《不合格品及纠正方法管理制度》。
四 委托检验计划安排
对产品《审查通则》中要求致病菌、亚硝酸盐、食品添加剂、理化指标等项目，技检部组织每六个月送样一次，委托国家认可检验机构（如XXXX产品质量监督检验所）进行检验。

SG质量管理文件
文件号
QS10
标题：
检测设备管理制度
版本号
A/0
共 1 页 第 1 页
1、在使用多种检测设备前，必需了解所使用检测设备性能、使用方法、使用要求、环境、许可误差等。
2、了解正确使用检测设备是确保被测产品正确性唯一方法。
2.1现在所使用测量器含有天平等
2.2每次测量器具使用后，应立即查看是否有损坏现象。如无损坏，经保养及擦拭后放回原处，如有损坏应立即提出修理意见，立即修复并校准。
3、保管及保养
3.1测量器具由技检部保管存放，并负责维护保养。
3.2应尤其注意测量器具存放要求环境，不能因为存放不妥而造成测量器具损坏及误差加大。
3.3测量器具应存放在其原包装盒（箱）内，如有特殊要求，应按特殊要求放置。
3.4测量器具应定时维护和保养，以保持其正确性和使用寿命。保管人员应仔细阅读其说明书，根据要求立即维护和保养。
3.5如说明书遗失
a. 向生产厂家索取；
b. 参考同类产品进行维护和保养；
c. 向计量部门请教。
4、测量器具校验
4.1全部测量器具使用周期为十二个月，强制性计量测量器具，由当地计量校验部门校验，并出具校验证实。非强制性计量测量器具，由本企业技检部编制校验规程，实施校验。
4.2对于部分使用频率很高，而影响其正确性测量器具，每六个月校验一次。
4.3校验实施由技检部负责。

SG质量管理文件
文件号
QS011
标题：
不合格品管理制度
版本号
A/0
共 2 页 第 1 页
一、不合格品识别
1 不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、产品质量、卫生标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量、卫生指标不符合（未满足）要求要求产品。
2 这里所指产品包含：成品、半成品、采购品
二、采购产品不合格控制
1 统计：在《不合格品及纠正方法处理单》上统计不合格品及其后评审、处理情况。
2 不合格品评审
A 评审时限：发觉不合格品后，应在二十四小时内完成评审工作。
B 评审目标：经过评审决定对不合格采购品处理方法，包含：
——拒收：退货应为首选方法；
——让步接收：仅限于辅料在标称重量方面不达标。
C 评审程序和权限：技检部主管对不合格品进行评审，明确处理方法。
3 不合格品处理及跟踪
A 拒收
——由检验员向采购部退交不合格品，说明理由；
——采购部办理退货，将处理结果（如时间等）通报技检部。
B 让步接收
——由检验员在检验统计上注明让步情况，向采购部移交让步产品；
——采购部办理入库。
三、不合格半成品及成品
1 统计：在《不合格品汇报》上记载不合格品及其后评审、处理情况。
2 不合格品评审
3 评审时限：应在二十四小时内完成评审工作。
4 评审目标：经过评审决定对不合格品处理方法，处理包含：返工，报废。
5 评审程序和权限：技检部组织评审不合格品，明确处理意见。
6 不合格品处理及跟踪
A 技检部向车间下达《不合格品汇报》。
B 返工控制
——技检部应对返工过程进行跟踪指导。
——车间应按要求进行返工，完成后提交重新检验；
——检验员对返工品进行检验，并记载检验结果。
C 报废控制
——生产车间对判废产品移放到指定废品区；
SG质量管理文件
文件号
QS011
标题：
不合格品管理制度
版本号
A/0
共 2 页 第 2 页
——生产车间天天对废品进行清理、处理，检验员给予监督、见证。
四、交付后发觉不合格品
1 任何情况下，发觉已交付产品出现不合格时，应该即通知技检部、生产部。
2 技检部组织生产部、采购部、车间代表共同评审不合格品。
3 经过评审，以确定：
A 不合格品性质、影响程度；
B 拟采取方法。
4 评审后，营销部和用户进行沟通，就处理措施达成一致，通常应全范围召回。
5 技检部在《不合格品汇报》上记载评审、处理结果。
五 纠正方法
1 技检部应组织分析不合格品产生原因，制订并组织实施对应纠正方法。
2 技检部应跟踪验证纠正方法实施效果。
3 技检部应在《不合格品汇报》上做好纠正方法实施、控制统计。

SG质量管理文件
文件号
QS012
标题：
不合格管理制度
版本号
A/0
共 1 页 第 1 页
为确保产品质量目标实施，对消费者负责态度特制订以下制度：
l、各相关部门严格根据质量管理文件对不合格品管理程序进行分类处理，不然将追查责任进行处罚。
2、对不合格品要进行检验分析，做好统计，并召开相关部门会议，写出书面不合格品汇报及整改方法意见。
3、各相关部门要认真学习相关知识，提升自己监督检验水平。不合格品不得遗报、漏报、不报。
4、产品交付后发生不合格，营销部立即和用户协商处理，不得有损坏企业形象行为。
5、仓库内应将不合格品进行标识，隔离存放。
6、原辅材料发觉严重不合格，由采购人员负责联络退货。通常不合格降级或让步使用。
7、半成品、成品严重不合格必需报废处理，通常不合格返工处理。
8、工作中发觉不合格，应由责任部门制订纠正方法并实施，办公室组织跟踪验证。
9、纠正方法有效，包含文件更改时，由办公室依据对文件进行更改；如纠正方法未达成预期要求，重新制订纠正方法。

SG质量管理文件
文件号
QS013
标题：
文件管理制度
版本号
A/0
共 2 页 第 1 页
1目标
对文件编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，确保本企业使用文件均为有效版本。
2适用范围
适适用于本企业全部技术文件和质量文件。
3职责
3.1技检部负责技术文件编制、修改和管理。
3.2技检部负责质量文件编制、修改和管理。
3.3文件管理员负责文件发放、登记和归档保管。
3.4相关部门负责相关文件搜集和保管。
4文件管理范围：
a）标准、规范、相关法律法规；
b）工艺规程；
c）操作规程；
d）生产过程各项原始统计；
e) 质量管理文件；
f) 其它文件等。
5文件编制、审核、同意
技术文件由技检部组织相关人员编制，由总经理或总经理指定人员审核，经总经理同意公布；质量文件由技检部组织相关人员编制，由总经理或授权指定人员审核，总经理同意公布。
相关国家标准、法律法规等外来文件，技检部应立即搜集最新版本。
6文件发放
6.1文件管理员负责发放文件。受控文件在封面上方盖“受控”章，非受控文件在封面上方盖“非受控”章。
6.2文件领用人在文件发放统计上署名，并领取盖有“受控”印章文件。
6.3当需要使用文件人员未领到文件时，不得随意借用其它人文件复印，应到文件管理员处办理领用手续。本企业内不得使用未加盖“受控”印章文件，一经发觉立即由文件管理员收回。
6.4 当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到文件管理员处办理更换手续。交回破损文件，补发新文件。
6.5 当文件丢失，使用人应立即汇报相关责任人并办理补领手续。文件管理员补发新文件，并在文件发放统计上注明原文件丢失，必需时通知各部门，预防误用。
6.6 文件通常不外传。若需对外提供，须经总经理同意，盖上“非受控”印章，
SG质量管理文件
文件号
QS013
标题：
文件管理制度
版本号
A/0
共 2 页 第 2 页
文件管理员给予登记。
7 文件修改
7.1生产部、技检部定时评审文件，必需时进行修改，确保其连续适用。
7.2 文件修改经原审批人同意，由原文件编制人员负责修改。修改时注明修改人标识和修改生效时间，并按文件发放统计名单发放修改后文件，同时收回作废旧文件。
7.3如因故修改需新指定人员同意，同意人应取得原审批依据相关资料。
8文件换版
文件经数次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。
9文件作废
9.1 被修订原文件和换版后旧版文件作废。
9.2 作废文件由文件管理员按文件发放统计收回并统计，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写文件销毁清单，经总经理同意后统一销毁。
9.3 需保留作废文件，申请人填写文件留存申请单，经总经理同意后，文件管理员加盖“保留”印章后方可保留。
10文件保管
10.1 文件经编制审批后，原版文件由文件管理员填写文件存档记录表存档保管。
10.2 文件持有者，应妥善保管文件，预防损坏或丢失。
11 文件搜集
相关部门应立即搜集标准、规范等文件，交技检部进行分类、登记、发放。
12文件现行有效性
对本企业全部文件，生产部、技检部定时组织有效性检验，对过期失效文件立即进行处理。

SG质量管理文件
文件号
QS014
标题：
卫生管理制度
版本号
A/0
共 1 页 第 1 页
1目标：预防患有有碍食品安全疾病职员接触食品，预防因为职员个人卫生不妥对食品造成污染。
2内容
2.1办公室负责组织健康检验，及建立保留职员健康档案。新职员及临时从事食品生产人员必需进行健康检验，在职职员每十二个月进行一次健康检验，取得健康证书后方可上岗。
2.2发觉患有下列疾病之一者要立即调离工作，痊愈后经检验合格后方可重新上岗：肝炎（病毒性肝炎和带毒者）、活动性肺结核、肠道性传染病、开放性伤口、化脓性或渗出性、脱屑性皮炎或其它有碍食品卫生疾病。 车间主任每日工作前对职员进行健康情况情况进行感官观察和手部外伤检验，发觉患有可疑病状职员时，应视情况临时安排别工作、去医院检验或令其回宿舍休息；发觉手部有外伤，应调离接触食品岗位，待症状完全消失，并确定不会对食品造成污染后，才可恢复正常工作。
2.3办公室负责建立职员健康档案，上岗前和每个年度必需进行健康体检，并取得防疫部门健康证实。加强对职员教育培训：让其认识到疾病对食品带来危害，并主动向管理人员汇报自己健康情况。
2.4生产区职员进入车间前，应先摘掉全部不安全首饰及其它可能落入食品、设备或容器中物品。在更衣室按次序穿戴好工作帽、工作服、工作靴。头发不外露方可进入车间。不得穿戴工作帽、工作服（口罩）、工作靴离开车间。
2.5在以下情况下洗手：a 每次进入加工车间时;b手接触了污染物以后;c处理原料和半成品后；d入厕以后；e 在双手可能收污染任何时间。
洗手方法：清水洗手—涂抹药皂—清水冲净皂液—消毒液中—浸泡30秒—清水冲手——干手（干手器）
2.6进入车间时工作靴必需在装有消毒液（ 300mg/L有效氯）靴消毒池浸泡5秒以上方可入内。
2.7入厕规则：在更衣室脱去工作服，挂在衣钩上-入厕-洗手-消毒-穿工作服，然后按进入车间要求实施。
2.8生产人员不得留长指甲、化妆、戴首饰，一切和生产无关物品不得带入车间，车间严禁吸烟、饮食、和做和生产无关活动。
2.9非车间工作人员未经同意不得进入车间，如工作需要进入者，须经主管领导同意后，按以上条款要求实施。
2.10从业人员上岗前全部要进行卫生及操作知识培训教育，考评经过后方可上岗，作好培训统计，患病职员要提升危害预防意识，主动汇报，不得隐瞒病情。

SG质量管理文件
文件号
QS015
标题：
采购管理制度
版本号
A/0
共 1 页 第 1 页
1. 0目标
对采购过程和合格供方选择和评定进行控制，确保所采购产品符合要求要求。
2. 0范围
适用本企业原辅材料采购，和对应供方选择、评定和控制。
3. 0职责
3.1 采购部负责对合格供方评定和控制，负责对合格供方供货业绩评定。并负责采购实施；
3.2 技检部负责对采购产品质量验证工作。
4. 工作程序
4.1 采购控制
4.1.1 采购部依据生产需要编制材料清单及材料库库存情况制订采购计划实施采购。
4.1.2 采购计划内容应包含采购物资名称、数量、规格、技术要求、价格、交货期等。
4.1.3 采购计划经审批后，由采购部采购人员从合格供方处直接采购，对于标准件或市场独有必需品，能够凭产品合格证直接购置。
4.2供方评价和控制
4.2.1依据满足协议要求能力来评价和选择供方。
4.2.2按供方产品对本企业成品质量影响程度来决定控制方法和程度。
4.2.3对于采购物资
4.2.3.1采购部首先依据本企业采购产品实际情况对供方进行调查。包含其介绍、生产规模、产品质量情况、质量确保能力等。
4.2.3.2采购部会同技检部、生产部对供方进行评价和选择。
4.2.3.3依据评价结果，列出《合格供方清单》。
4.2.4采购部依据合格供方供货情况，对合格供方进行动态管理。能够随时评审更改合格供方。
4.2.5如合格供方有变动，根据上述要求重新进行评价。
4.2.6供方评价和选择活动全部统计由采购部统一保留。
4.3采购产品验证
4.3.1采购产品进本企业后，采购部门对产品数量和规格进行验收，技检部依据本企业相关检验规程进行检验。
4.4采购产品入库
4.4.1验收合格产品出具原辅材料检验结果单，仓库办理入库手续。
4.4.2待检产品入仓库后，按待检产品区域进行存放并加以标识，由仓库向采购人员出具实物收据。
4.4.3不合格品按《不合格品管理制度》进行处理。
SG质量管理文件
文件号
QS016
标题：
生产过程质量管理制度（肉制品）
版本号
A/0
共 2 页 第 1 页
1.目标 为确保产品生产加工质量，带制订本管理制度。
2.适用范围 本制度适适用于企业下属各车间生产加工过程中质量管理。
3.职责 各车间负责产品生产加工及卫生实施，技检部负责监督管理。
4.内容
4.1 个人卫生
4.1.1生产人员应保持良好个人卫生习惯，做到四勤，不得留长指甲和涂指甲油，按卫生法要求进行体检，无健康证或体检不合格者不得参与食品生产加工工作。
4.1.2 进入车间，必需穿工作服、工作帽，工作鞋，头发不得外露。
4.1.3 工作服、帽、鞋保持干挣整齐。
4.1.4 开始工作之前，上厕因以后，处理被污染原材料以后及从事和生产无关活动以后必需进行消毒。
4.1.6 参观人员进入车间必需按要求穿工作服，戴鞋套，参观期间未经同意，不得随意接触产品，严禁其它和生产无关人员进入车间。
4.2 生产车间卫生及消毒。
4.2.1车间出入口处应设置手洗池和消毒池，天天由车间，配制消毒液，职员上下班及饭前便后必需进行手洗消毒，以达成无菌操作目标。
4，2.2 车间下水道应常常保持通畅，无肉馅和杂物，每七天用二氧化氯溶液或lOOppm次氯酸钠溶液对下水道消毒，以避免腐味产生。
4.2.3.原料解冻间、斩拌间、滚揉间(腌制间)、盐水配制间、配料间应保持清洁卫生，每个班工作完后，应清去地面碎肉血水、肉馅和废包装物等杂物，然后用清水刷洗地面，必需时用火碱溶液拖擦地面，然后用清水清洗千净，确保地面洁净。
4.2.4 从冷库到原料车间通道应天天派人清扫，保持洁净，每七天最少用火碱溶液根本清洗一遍。
4.2.5 对以上房间及通道，每七天二和周五下午由车间配制5%来苏儿或2--5‰二氧化氯溶液或lOOppm次氯酸钠溶液对地面、墙壁进行喷洒消毒。
4.3 设备及容器卫生和消毒
4.3.1 各车间门口应有防蝇设施，设备，工船具，操作台用洗涤剂或消毒剂处理后，必需再冲洗洁净，除去残留物后方可接触肉品。
4.3.2 斩拌车间：天天前夜或后夜用清水或去油剂对斩拌机、搅肉机、滚揉机、搅拌机、滚揉筒、方车等设备工器具根本清洗，保持卫生，每七天二、周五在刷洗设备容器后由质检员监督车间配制0.5-1%过氧乙酸溶液或10Oppm次氯酸钠溶液或2一5‰二氧化氯溶液对设备相关部件，浸泡30分钟消毒，不能浸泡消毒部件用小喷雾器喷洒以达成根本消毒目标。

SG质量管理文件
文件号
QS016
标题：
生产过程质量管理制度（肉制品）
版本号
A/0
共 2 页 第 2 页
4.3.3 杀菌装筐工序：周转筐应立即清洗，确保其洁净卫生。
4.3.4 因多种原因，设备停止使用者，停后或使用前必需进行清洗消毒再清洗。
4.4 冷库卫生和消毒
4.4.1 冷库内须保持清洁，立即清理冰霜、垃圾；产品布局合理，堆垛整齐美观，标牌清楚；多种产品须做到优异先出，以免积压变质，垫板应定时洗刷，晾、晒灭菌。
4.4.2 冷库