绩效管理---平衡计分卡的考核办法.doc

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示例：生产企业考核模板表1：生产分厂考核项目考核指标考核办法工资考核资料提供单位经济指标产品(产品A、B、C…）产量计划吨产品含量产量工资财务处实际服务下道工序或顾客 1。因产品产量影响下工段生产核扣的工资　　　生产安全处 2.因产品质量不合格核扣的工资按本单位规定对CaO合格率和粒度合格率进行考核　质控处 3.因服务下道工序或顾客的奖惩　　　下道工序或顾客内部业务流程 1。人身安全管理　出现事故按事故管理办法执行　生产安全处、财务处 2.设备安全管理　出现事故按事故管理办法执行　生产安全处 2。电耗（kwh/t）　低于计划指标奖励节约金额的5—10％;超计划指标扣超耗金额的5％　财务处 3。材料消耗（元/吨) 　低于计划指标奖励节约金额的5-10％；超计划指标扣超耗金额的5％　财务处 4.燃料消耗（煤、燃气、水等（升/吨）　低于计划指标奖励节约金额的5—10％；超计划指标扣超耗金额的5％　财务处 5.火工品消耗(kg/t) 　低于计划指标奖励节约金额的5-10％；超计划指标扣超耗金额的5％　财务处 6。非计划停机考核　月度≤2次人均奖励50元，每超1次，人均罚20元.（提前四小时以上申请为计划停机）　生产安全处 7。“5S”现场管理及环保考核　根据本单位规定进行奖惩　生产安全处 8。临时性工作和其他业务流程考核　根据事前规定或要求进行奖惩　布置部门或布置领导创新和改进提高 1。修旧利废奖励　根据申报，经鉴定后按节约金额的5%—10％进行奖励　生产处、财务处 2.合理化建议或发现隐患避免损失奖励　根据创效情况经公司班子研究后给予一次性奖励　生产处、财务处 3.技术革新奖励　根据申报，经鉴定后按节约金额的5％—10%进行奖励　生产处、财务处 4.落实额外优惠政策奖励　根据申报，经鉴定后按节约金额的5%—10%进行奖励　生产处、财务处 5。员工培训考核　根据培训组织或人员参加情况进行奖惩　办公室 6.其他考核　　　布置部门或布置领导表2:生产安全处考核项目考核指标考核办法工资考核资料提供经济指标 1。产量A（占50％) 计划吨产品含量产量工资财务处实际　　 2.产量B（占40％--50％）计划影响设备运转一小时人均扣30元。超一小时后每小时加扣10元。产量工资财务处实际　　 3.产量C（占0-—10%）计划吨产品含量产量工资财务处实际　　服务下道工序或顾客 1。因协调公司内部各工序关系不力影响生产核扣的工资公司领导及相应单位 2.因物料管理混乱、堆放不整齐核扣的工资原材料验收目测不合格、物料存放混堆、标示不清、影响生产运行，视影响生产情况一次扣罚50—200元。公司领导内部业务流程 1.人身安全管理　出现事故按事故管理办法执行　公司领导、财务处 2。设备安全管理　出现事故按事故管理办法执行　公司领导 3.产品A生产成本控制　低于计划指标奖励节约金额的1—2%；超计划指标扣超耗金额的1％　财务处 4。产品B生产成本控制　低于计划指标奖励节约金额的1—2％；超计划指标扣超耗金额的1% 　财务处 5.连续运转天数　连续运转≥30天，人均奖励50元，多一天追加10元　公司领导 6.“5S"现场管理及环保考核　根据本单位规定进行奖惩　公司领导 7.临时性工作和其他业务流程考核　根据事前规定或要求进行奖惩　布置部门或布置领导创新和改进提高 1。修旧利废奖励　根据申报，经鉴定后按节约金额的5%—10％进行奖励　公司领导 2。合理化建议或发现隐患避免损失奖励　根据创效情况经公司班子研究后给予一次性奖励　公司领导 3。技术革新奖励　根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10％进行奖励　公司领导 4。落实额外优惠政策奖励　根据申报，经鉴定后按节约金额的5%—10％进行奖励　公司领导 5.员工培训考核　根据培训组织或人员参加情况进行奖惩　办公室 6。其他考核　　　布置部门或布置领导表3:质控处考核项目考核指标考核办法工资考核资料提供经济指标 1。产量A(占50％）计划吨产品含量产量工资财务处实际 2。产量B（占40%——50%）计划吨产品含量产量工资财务处实际　　 3。产量C（占0--10%）计划吨产品含量产量工资财务处实际　　服务下道工序或顾客 1。因与各分厂配合不好核扣的工资　公司内部物料、配比调配不及时影响主要设备生产一小时扣100元。　公司领导 2。因自身原因处理质量投诉核扣的工资　顾客投诉处理不及时一次扣200元，出现责任赔偿事故最低保留生活费。　公司领导内部业务流程 1.人身安全管理　出现事故按事故管理办法执行　生产安全处、财务处 2。设备安全管理　出现事故按事故管理办法执行　生产安全处 3。产品A生产成本控制　低于计划指标奖励节约金额的1-2％;超计划指标扣超耗金额的1％。　财务处 4.产品B生产成本控制　低于计划指标奖励节约金额的1—2%;超计划指标扣超耗金额的1％。　财务处 5。质量控制与目标值相比完成率大于等于93％,每项奖励2000元,单日出现一次低于目标值，罚300元。　集团抽查、销售处及顾客反馈 6.使用新材料节约的成本以公司计划为准，低于计划指标奖励节约金额的1—4%；　财务处 7.“5S”现场管理及环保考核　根据本单位规定进行奖惩　生产安全处 8.临时性工作和其他业务流程考核　根据事前规定或要求进行奖惩　布置部门或布置领导创新和改进提高 1。修旧利废奖励　根据申报，经鉴定后按节约金额的5%—10％进行奖励　公司领导 2。合理化建议或发现隐患避免损失奖励　根据创效情况经公司班子研究后给予一次性奖励　公司领导 3。技术革新奖励　根据申报，经鉴定后按节约金额的5%—10%进行奖励　公司领导 4.落实额外优惠政策奖励　根据申报，经鉴定后按节约金额的5％-10％进行奖励　公司领导 5。员工培训考核　根据培训组织或人员参加情况进行奖惩　办公室 6.其他考核　　　布置部门或布置领导表4：办公室考核项目考核指标考核办法工资考核资料提供经济指标 1.产量A（占50％) 计划吨产品含量产量工资财务处实际 3。产量B（占40%—-50％）计划吨产品含量产量工资财务处实际　　 3.产量C（占0--10％）计划吨产品含量产量工资财务处实际　　服务下道工序或顾客 1.因与外部、公司内部关系协调不力核扣的工资　对外交往影响公司声誉,或内部关系协调受到当地政府、集团领导、本公司领导批评视具体情况一次扣20--100元　公司领导 2.因组织的会议、活动服务不周核扣的工资　公司组织的会议、活动明显失误受到公司领导批评一次扣50元　公司领导 3。公司职工宿舍、餐厅、浴池等管理　公共事务管理受到公司领导批评一次扣20—50元　公司领导内部业务流程 1。人身安全管理　出现事故按事故管理办法执行　生产安全处、财务处 2.设备、车辆安全管理　出现事故按事故管理办法执行　生产安全处、财务处、公司领导 3.四项费用(车辆、招待、通讯、办公费）控制　四项费用控制与登记，记录完整不漏项且汇总数据与财务数据一致，不一致扣罚10——50元。　财务处、水泥公司办公室 4.人力资源管理　人员包括中层干部的“选育留用送”均按照水泥公司人力资源管理相关制度执行，工作失误按制度进行处罚　公司领导、水泥公司企管和人力资源部 5.公司内外部文电传递及时　及时高效无失误，失误一次扣20--50元　公司领导 6。督查督办管理　根据事件要求完成的最后期限,提前三分之一时间段，开始督办,督办和督查不及时受到公司领导批评一次扣30-—100元　公司领导 7。各类数据统计,文字材料组织上报　及时准确，无误.上报不及时或出现失误，扣10—-50元　公司领导 8.绩效考核管理　在规定时间内准确全面完成公司考核核算并提交领导审阅，及时完成，考核不及时人均扣10元　公司领导 9.劳动关系及薪资管理　严格执行集团和水泥公司关于人事、薪资的管理规定，超规定核发工资按公司规定处罚　公司领导、集团公司人力资源部 9.档案、宣传、礼品等行政事务管理　按照水泥公司行政办公管理考核办法执行　公司领导、集团办公室 10.“5S”现场管理及环保考核　根据本单位规定进行奖惩　生产安全处 11.临时性工作和其他业务流程考核　根据事前规定或要求进行奖惩　布置部门或布置领导创新和改进提高 1。修旧利废奖励　根据申报,经鉴定后按节约金额的5％-10％进行奖励　公司领导 2.合理化建议或发现隐患避免损失奖励　根据创效情况经公司班子研究后给予一次性奖励　公司领导 3.技术革新奖励　根据申报，经鉴定后按节约金额的5%-10％进行奖励　公司领导 4。落实额外优惠政策奖励　根据申报，经鉴定后按节约金额的5%-10％进行奖励　公司领导 5。员工培训考核　根据培训组织或人员参加情况进行奖惩　公司领导 6。其他考核　　　布置部门或布置领导表8：供应处考核项目考核指标考核办法工资考核资料提供经济指标 1。产量A（占50%) 计划吨产品含量产量工资财务处实际 2。产量B（占40％--50％) 计划吨产品含量产量工资财务处实际　　 3。产量C（占0-—10%) 计划吨产品含量产量工资财务处实际　　服务下道工序或顾客 1.与供应商建立良好的合作关系　有向供应商“吃拿卡要”现象,或因自身业务原因造成法律事务纠纷影响公司形象，视情节给予50—500元处罚　公司领导 2。服务生产经营　当月原燃材料按公司制订的质量标准执行，备件质量、型号按使用单位要求.采购不及时影响生产一次罚款100元,型号不符或质量出现问题，予以退货，影响熟料窑、水泥磨生产一次罚100——300元　公司领导、生产安全处或使用单位内部业务流程 1.人身安全管理　出现事故按事故管理办法执行　生产安全处、财务处 2。本部门管理车辆、设备安全管理　出现事故按事故管理办法执行　公司领导 3。吨熟料生产成本控制　低于计划指标奖励节约金额的1-2％；超计划指标扣超耗金额的1％　财务处 4。吨水泥生产成本控制　低于计划指标奖励节约金额的1-2%;超计划指标扣超耗金额的1％　财务处 5.物资采购价格管理　无进行比价采购或无执行集团招标采购价格给公司造成损失，每万元扣100元;同质量低于公司采购价,奖励节约部分的2% 　公司领导、财务处 6.五金库管理按照集团物资装备管理制度进行管理公司领导、集团物资装备部 7.“5S”现场管理及环保考核　根据本单位规定进行奖惩　生产安全处 8.临时性工作和其他业务流程考核　根据事前规定或要求进行奖惩　布置部门或布置领导创新和改进提高 1。修旧利废奖励　根据申报，经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励　公司领导 2.合理化建议或发现隐患避免损失奖励　根据创效情况经公司班子研究后给予一次性奖励　公司领导 3.技术革新奖励　根据申报，经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励　公司领导 4。落实额外优惠政策奖励　根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10％进行奖励　公司领导、集团财务部 5。员工培训考核　根据培训组织或人员参加情况进行奖惩　公司领导 6.其他考核　　　布置部门或布置领导表9：财务处考核项目考核指标考核办法工资考核资料提供经济指标 1.产量A（占50％）计划吨产品含量产量工资办公室实际 2.产量B（占40%—-50％）计划吨产品含量产量工资办公室实际　　 3.产量C（占0-—10％）计划吨产品含量产量工资办公室实际　　服务下道工序或顾客 1。因与公司内部关系协调不力核扣的工资　因公司内部结算、与供应商关系影响公司声誉受到集团领导、本公司领导批评视情况一次扣20——100元　公司领导 2.与税务、金融等外部机构建立良好的合作关系　因自身原因造成法律事务纠纷影响公司形象,视情节给予处罚　公司领导内部业务流程 1。人身安全管理　出现事故按事故管理办法执行　生产安全处 2.内部保险设备及使用车辆安全管理　出现事故按事故管理办法执行　公司领导 3。吨熟料生产成本控制　低于计划指标奖励节约金额的1—2％；超计划指标扣超耗金额的1％　办公室 4.吨水泥生产成本控制　低于计划指标奖励节约金额的1—2％；超计划指标扣超耗金额的1％　办公室 5.开票室管理　按照公司销售开票室管理制度执行　公司领导 6。磅房管理　未严格按计量物料程序和规范进行，出现一次差错造成损失罚20—1000元. 生产安全处、办公室 7。财务制度及费用管理　各项费用控制在预算之内，无违反财务制度现象，不按制度执行或出现失误按水泥公司财务管理考核规定执行　公司领导 8。“5S”现场管理及环保考核　根据本单位规定进行奖惩　生产安全处 9。临时性工作和其他业务流程考核　根据事前规定或要求进行奖惩　布置部门或布置领导创新和改进提高 1。修旧利废奖励　根据申报,经鉴定后按节约金额的5％—10%进行奖励　公司领导 2.合理化建议或发现隐患避免损失奖励　根据创效情况经公司班子研究后给予一次性奖励　公司领导 3.技术革新奖励　根据申报，经鉴定后按节约金额的5%-10%进行奖励　公司领导 4.落实额外优惠政策奖励　根据申报,经鉴定后按节约金额的5%-10％进行奖励　公司领导 5.员工培训考核　根据培训组织或人员参加情况进行奖惩　公司领导 6.其他考核　　　布置部门或布置领导表10：销售处考核项目考核指标考核办法工资考核资料提供经济指标 1。产品A销售收入(占70%）计划费用提取比例提成费用财务处实际 2.产品B销售收入（占20%-—30％) 计划费用提取比例提成费用财务处实际　　 3。产品C销售收入销量（占0——10%）计划吨产品含量销量费用财务处实际　　服务下道工序或顾客 1。因与公司内部关系协调不好核扣的工资　影响公司声誉一次或受到集团领导、本公司领导批评一次扣100元　公司领导 2.客户服务　出现质量原因以外的客户投诉一次扣100元;质量投诉未及时协调处理造成负面影响一次扣300元；造成经济损失除按责任大小赔偿外，另扣500元. 　公司领导内部业务流程 1。人身安全管理　出现事故按事故管理办法执行，原则上最低保留生活费　生产安全处、财务处 2。设备、车辆安全管理　出现事故按事故管理办法执行，原则上最低保留生活费　生产安全处、财务处、公司领导 3。销售业务管理　按公司《销售管理办法》《销售人员及绩效考核激励管理办法》《市场区域管理办法》《客户价格折返正常管理细则》《工程市场开发管理实施细则》《运输车辆定位系统管理细则》等管理制度执行。　办公室 4.重点工程开发奖励　根据申报，经评价后按创效金额的0。1％—2％进行奖励　公司领导 5。“5S"现场管理及环保考核　根据本单位规定进行奖惩　生产安全处 6.临时性工作和其他业务流程考核　根据事前规定或要求进行奖惩　布置部门或布置领导创新和改进提高 1.合理化建议或及时处理相关问题避免损失奖励　根据具体情况经公司班子研究后给予一次性奖励　公司领导 2.员工培训考核　根据培训组织或人员参加情况进行奖惩　公司领导 3.其他考核　　　布置部门或布置领导举例:目标分解(1）第一级第二级第三级 A产品因外观原因预计造成整体市场份额下降2% 目标：提高市场占有率3% 目标：B产品市场占有率提升5% 措施：重点提高A产品的市场占有率。目标：在郑州西部区域发展6家代理商。措施：1.开拓郑州西部市场，增加营业额。2.增加销售人员数量措施：1.周拜访次数增加5次，其中主管随同下属拜访不少于2次。2.每月增加2家代理商。3.对新业务员培训不少于32课时目标分解（2）总经理生产部厂长A 车间主任A 1.节省电力费用降低0.8亿元。 2.采用自动化提高合格率节约0.5亿元。 1.降低可控的制造费用1.5亿元。 2.提高合格率降低浪费0.5亿元降低成本费用6%（约3亿元）降低制造成本5%（节省2.5亿元）销售部降低销售费用1%（节省0.5亿元）厂长B 车间主任B 使用天然气，节约燃煤费用0.7亿元 1.降低可控的制造费用0.8亿元。 2.提高合格率降低浪费0.5亿元办公室维持管理费用上年计划不突破 13

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