安全标准化自评和绩效及改进管理制定.doc

安全标准化自评和绩效及改进管理制度
File No. 文件编号 : HS-027
Version 版本 :A01
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Responsibility
职责
Dept。/ Title
部门/职务
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签名
Date
日期
Orig./Revised by
起草人/修订人
QEHS
质量环境健康安全

Countersign/ Audit by
会签/审核人
Production Manager 生产经理

Authorized by
授权人
Plant Manager
工厂经理

History
修订记录

Version No。
版本号
Brief Description
修订描述
Orig. /Revised by
起草/修订人
Valid Date
生效日期
A01
第 一 稿
Allen shi

1。目的
为验证公司安全生产管理制度、措施的适宜性、充分性和有效性，确保安全生产工作目标的全面完成，特制定本规定。
2.范围
适用于公司安全生产标准化绩效评定和自评管理工作。
3。职责
3。1工厂经理
领导主持安全标准化自评和绩效评定工作
3.2 EHS部
组织公司安全绩效评定、安全自评工作;
报告安全生产标准化执行情况、安全生产工作目标完成情况。负责绩效评定工作的实施、落实、组织、协调。负责绩效评定计划的拟定、收集并提供绩效评定所需的资料，负责对绩效评定的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证.
3.3各相关部门
各部门配合安全自评、和绩效评定工作
负责提供绩效评定所需数据，
责任部门负责纠正、预防措施
4程序
4.1自评
4。1。1 EHS组织公司安全自评每年至少一次、发生伤亡事故需需重新自评.
自评人员：经安全生产标准化培训合格的自评员
每次自评前,EHS提前一周发出自评通知
自评时，各单位配合自评员
自评依据:《安全生产标准化评核细则》
自评后，安全员汇总自评缺失,并发出预防措施单，并提出自评报告，自评报告须分发各单位。
各部门依照自评缺失进行改善，并回复改善单、EHS负责跟进验收.
4。1.2自评考核和自评报告提交
人事部依照EHS提交的自评报告对各单位进行考核，具体参照《安全绩效考核制度》
自评报告提交每年绩效评定会议进行讨论。
4。2 安全绩效评定
4。2．1标准化绩效评定频次和周期
每年至少进行一次安全生产标准化绩效评定，相邻两次绩效评定的间隔时间不超过12个月，如发生重大安全事故,需重新组织进行安全绩效评定。安全生产标准化绩效评定可和公司管理评审融合起来实施。
4。2．2安全绩效评定计划和通知
安全员在安全绩效评定2周前评定计划报工厂经理审批,并发至各部门.
安全计划内容包含:评定时间，主持人、记录人、准备数据、评定方式、评定内容。
4。2.3安全绩效评核资料收集
4。2.3.1安全员负责收集安全目标实施状况、安全检查、安全会议落实状况、安全检查缺失正、预防措施的跟踪验证方面的信息、安全自评及改善状况、安全应急演练落实状况、安全责任制度落实状况、安全文文化建设状况、法律法规收集及落实状况、职业病体检、收集危险源识别、评价及上次安全绩效评定状况等。
4。2.3.2人事部部收集人力资源管理方面的信息:安全培训、安全奖惩、安全绩效考核、特殊工种持证、保险合同签订状况等。
4。2.3。3 财务收集安全费用预算及安全费用落实状况
4。2。3.4采购供收集相关方管理方面的信息.
4。2。3。5 生产部收集设备设施安全管理、拆除检维修状况.
4。2。3.6 生产部门收集安全制度落实执行状况。
4。2。3.7工程部门收集工程变更执行情况
4。2。3。8其它项如内外部环境变化状况、 改进建议、资源需求等。
4.2。4安全绩效评定实施
4。2.4。1工厂经理主持绩效评定会议
4。2。4.2安全员负责记录
4。2.4。3安全绩效评定内容：
EHS报告：安全生产标准化执行及自评状况，安全生产工作目标完成情况和管理方案执行情况，安全检查、以及上次评定会议提出的纠正、预防措施实施等；
各部门报告：安全管理制度实施情况、档案制度及安全操作规程的适用性，是否需修改。
各部门提出内外部环境变化、改进建议，资源的需求等
4。2。5安全绩效评定输出
安全系统运行的效果（制度符合性、和执行效果）
评核问题及改进措施要求
各种资源效果和需求
绩效监控系统适宜性和结果准确性
安全目标、方针是否要修改
4。2.6绩效报告及结果跟进验证
安全员根据绩效评定会议记录编写评定报告，经管理者代表审核，协理批准后,按档发放形式发放至各部门。
4。3绩效评定结果跟踪、验证
4。3.1责任部门根据评定报告上的要求，负责实施改进/变更或纠正/预防措施。
4.3。2安全员负责对改进预防措施的实施情况跟踪、检查、验证、记录,并负责向管理者代表报告。
4.3.3所有与绩效评定有关的记录由环安整理、归档保存。
4。4绩效评定结果考核
4.4。1安全评定结果将纳入绩效考核中。对取得成绩的单位或个人及未按要求完成标准化工作的责任单位或个人,执行《安全生产奖惩管理办法》的规定.
4.5安全标准化化持续改进.
依据安全标准化评定结果和预警指针系统,完善安全目标、操作规程、安全管理制度修改。
5、相关文件
《安全生产奖惩管理办法》
6、表单
《安全标准化系统评定计划》
《安全生产标准化评定报告》
《安全生产标准化评定签到表》
《冶金等工商贸安全生产标准化基本规范评核细则》
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