岗位廉政风险点清查汇总表.doc

岗位廉政风险点清查汇总表单 位（盖章）：司前镇人民政府 填表日期：2013年9月26日序号工作岗位工作事项廉政风险点（节点）潜在廉政风险（问题与隐患）描述风险等级防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议1党委书记加强党的基层组织建设，保证党的统一和团结党员从政教育对党员倡导干部廉政教育抓干部工作作风建设和抓工作监督部到位，导致干部工作散懒，工作执行力差，廉洁自律差，时有发现党员干部有违纪违法行为二级严格履行党风廉政建设“一岗双责”，亲自抓、负总责；对管辖范围内党员干部出现的苗头性、倾向性问题视情予以预警处理；重视支持纪委履行职责，严肃查处违纪违法案件；对县管干部及时向上级党组织报告，并配合做好调查核实工作 2党委书记主持召开党委会，研究制定本镇经济发展和社会稳定中的重大决策经济发展规划制定、决策在主持召开党委会时，研究制定本镇行政管理措施过程中，调研不深入，造成决策失误二级坚持民主集中制原则，“三重一大”事项由党委会集体决定，并接受上级党组织和人民群众监督3党委书记抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作；各项工作监管违反规定干预和插手日常经济活动，谋取私利。虚报工作业绩，利用职权和职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋取利益二级抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作；4党委书记负责干部的选拔、任用、推荐、人事管理等工作；人员选拔、任用对工作和工作人员的监督不力，造成干部工作不力，工作得不到落实；在干部选拔任用、评先评优工作中，任人唯亲、营私舞弊等二级负责干部的选拔、任用、推荐、人事管理等工作；5镇长宣传贯彻执行党和国家的方针、政策，按照上级党委、政府、镇党委的决定，全面安排部署政府工作方针、政策施行在贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级政府、本镇人代会、党委会的重大工作决策和各项决议过程中，执行不力，造成工作失误二级坚持原则，在重大事项、重大资金使用以及干部任免上，做到民主决策，集体审批；6镇长主持政府工作会议，制定长远规划和年度工作计划，促进全镇经济和社会事业发展经济发展规划制定可能由于缺乏调查研究，制定的各项规划、目标容易脱离实际，给组织实施带来假、大、空的风险，最终损害人民群众的利益二级努力推动全镇经济和各项事业的大发展，不断增强加快经济发展的紧迫意识和危机意识，开动脑筋，着力研究适应农村经济发展新形势的新方法、新举措。7镇长对镇政府领导班子及工作人员的工作情况进行督促检查，保证各项工作正常、有序开展人员监督对工作和工作人员的监督不力，造成干部工作不力，工作得不到落实二级严格履行“一岗双责”要求，对班子成员中发现的苗头性，倾向性问题及时给予教育提醒，必要时按照干部管理权限给予预警处置。 8镇长对全镇财政收支情况进行管理和审批财政审批在大额度资金使用过程中，审核把关不严，造成资产浪费、流失一级认真履行工作职责，加强行政、财务管理，严格财经制度； 9镇长抓好财政、农牧业现代化、安居富民、林业、水利、土地管理、统计、应急、环保、农业设施建设、乡镇规划、评估拆迁、乡村道路等工作各项事务监管违反规定干预和插手日常经济活动，谋取私利。虚报工作业绩，利用职权和职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋取利益二级公开办事程序，增强工作透明度；10党委副书记综治信访维稳 综治问题排查 利用职权为亲友、他人或自己谋取利益二级增强对制度执行落实的主动性，用制度规范自身行为，规避廉政风险； 11党委副书记工会组织工会组织弄虚作假,不按时到位组织、开展工作二级按照相关规程组织工会活动，广泛征求意见12党委副书记农业、水利农业工作宣传、监管利用职权，审核标准不一；各项惠民政策的核实不准，多报、漏报或挪用二级1.加强相关法律政策、行业法规和业务能力的学习；2.审核标准一致。13党委委员、副镇长主持计生全面工作办证、费用征收、监管审核标准不一；走人情办假证；非法贪污征收费用。 一级统一审核标准；严格按照相关规定审批办证、征收计生社会抚养费14党委委员、副镇长安全生产安全生产隐患排查收受人情，忽视安全生产隐患三级按照安全生产的相关规定，严格排查安全生产隐患并登记处理15组织委员、人大副主席中层干部考察、推荐干部考察、任用单位中层干部任用的考察、推荐，徇私任用三级严格按照任用干部条例规程执行投票、考察、谈话、公示、下文等程序16组织委员、人大副主席工资调资调资财拨工资的调整出现错漏，工资报表出现徇私二级制定相关监督体制和标准法规；专人负责、专人核对，及时公开17组织委员、人大副主席发展党员资格审核发展党员徇私入党三级严格按照发展党员规程执行考察、谈话、公示、下文等程序18组织委员、人大副主席收缴党费费用收缴收缴党费应收不收、滥用党费二级严格按照党费收缴规程，开具票据，上缴县委组织部19组织委员、人大副主席党内帮扶党内帮扶对象上报 收受人情，徇私帮扶二级严格按照相关规程上报帮扶对象、下发扶助资金20宣传委员报刊、杂志征订征订费用收缴不按规定征订，挪用征订费用二级严格按照征订规定、程序，及时上交费用21宣传委员林业工作审批林木指标发放、生态林补偿金发放收受人情，滥用职权，违规发放二级严格按照林业工作相关规定，依法办理林木指标、生态林补偿金的发放22党委委员、武装部长武装征兵利用职权，对“双合格”青年吃拿卡要二级对合格青年的具体情况公示，接受群众监督23党委委员、武装部长办理低保、五保审核、办理利用人情关系或收礼、请吃喝等，将不符合条件的人员优惠办理。二级严格按照有关规定审核条件，条件不符合的一律不予办理24党委委员、综治办副主任综治信访矛盾激化，引发上访存在矛盾化解不及时，群众情绪激化潜在风险；信访工作中，可能出现越级上访。三级及时发现并化解纠风，稳定群众情况；深入基层，常和防控对象沟通，加强排查稳控25副镇长安全生产安全生产隐患排查收受人情，忽视安全生产隐患三级按照安全生产的相关规定，严格排查安全生产隐患并登记处理26副镇长扶贫扶贫对象审核、上报 收受人情、徇私帮扶二级严格按照相关规程上报帮扶对象、下发扶助资金27副镇长交通道路工程发包非法发包，收受回扣一级严格按照法律法规程序进行工程发包28副镇长企业证照年检前审批收受申请人人情而不按规定审批三级严格按照规定审批29副镇长旅游开办农家乐呈报审批收受申请人人情而不按规定审批三级严格按照规定审批30副镇长卫生事业设立医疗站点审批收受申请人人情而不按规定审批三级严格按照规定审批31党政办公务接待开支铺张浪费，大吃大喝。二级原则上在政府食堂接待，严格按标准公务接待。厉行节约，严格按标准公务接待32党政办印章管理监管收受财物不经授权盖章，不经审核随意盖章，印章保管不力。一级印章存放密码保险柜，根据印章管理制度坚决执行先批后盖。33党政办车辆管理监管公车私用、公油私加。二级需经申请后定点加油，加油时需两人同时签名，平时由办公室统一派车。34党政办财务财产管理监管擅自购置、处置日常办公用品，政府公共财产遗失。二级严格执行相关规定；购置办公用品时需经审批后定点采购，并进行登记；对采购物资、档案资料把关情况定期进行检查。35党政办来访来信接待案件核查不及时处理引起突发事件、影响社会和谐稳定事件二级及时接待来访来信并进行登记、协调处理、跟踪、回复。36党政办档案管理保密泄密二级严守中华人民共和国档案法、中华人民共和国保守国家秘密法。37党政办保密工作保密泄密二级严守中华人民共和国保守国家秘密法，涉密电脑不联网，涉密介质存放在密码保险柜。38经济发展办招商引资招商引资办理利用职权为亲友、他人或自己谋取利益二级严格按照招商引资程序办理39规划办农村建房办理农村建房审批收受申请人财物，违规审批三级严格按照农村建房审批程序审批加强对相关政策的学习40纪检办案件查办案件查办过程中证据、材料收集收受案件相关人财物，做假材料二级严格按照案件查办程序，遵循案件审理基本要求办案认真学习案件查办条例41民政办办理低保、五保审核、办理利用人情关系或收礼、请吃喝等，将不符合条件的人员初审上报。三级严格按照有关规定审核条件，条件不符合的一律不予上报42民政办办理大病救济审核、办理利用人情关系或收礼、请吃喝等，将不符合条件的人员初审上报。三级严格按照有关规定审核条件，条件不符合的一律不予上报43民政办施行殡改审核、办理利用人情关系或收礼、请吃喝等，将不符合条件的人员初审上报。三级严格按照有关规定审核条件，条件不符合的一律不予上报44农业办扶贫扶贫对象审核、上报 收受人情、徇私帮扶二级严格按照相关规程上报帮扶对象、下发扶助资金45农业办农情汇报数据报送弄虚作假，虚报浮报，反映情况不及时三级 建立健全报送制度46农业办救灾复产监管瞒报受灾情况影响救灾；农业生产恢复慢，未有效减轻经济损失，造成群体事件三级 如实报送灾情，跟进复产情况，及时排除隐患47组织人大办中层干部考察、推荐干部考察、任用单位中层干部任用的考察、推荐，徇私任用三级严格按照任用干部条例规程执行投票、考察、谈话、公示、下文等程序48组织人大办工资调资调资财拨工资的调整出现错漏，工资报表出现徇私二级制定相关监督体制和标准法规；专人负责、专人核对，及时公开49组织人大办发展党员资格审核发展党员徇私入党三级严格按照发展党员规程执行考察、谈话、公示、下文等程序50组织人大办收缴党费费用收缴收缴党费应收不收、滥用党费二级严格按照党费收缴规程，开具票据，上缴县委组织部51组织人大办党内帮扶党内帮扶对象上报 收受人情，徇私帮扶二级严格按照相关规程上报帮扶对象、下发扶助资金52综治办调解纠纷纠纷处理调解案件过程中“吃、拿、卡、要”或者偏私造成不良后果三级认真执行党的各项路线、方针、政策53计生办人口计生考核、指导日常计生专干工作、负责计生办日常事务工作 考核 1.徇私舞弊，考核过程不公平、公正，违规应用考评结果；2.徇私舞弊，滥用职权，不按规定和程序审核；3.生育政策把关不严三级1.依据年初征收方案组织实施；2.依据收养有关文件规定审核；3.按省计生条例规定执行生育政策。用等次代替分值排名；把好再生育审核备案关54计生办1.负责“四术”落实；2.查环查孕未到清查工作1、“四术”监管 2.工作清查 徇私舞弊，滥用职权，对于未落实的不立案查处。三级1.严格执行财务管理制度；2.严格执行计划生育法律、法规做好清查工作加强监督、检查55计生办1.负责人口规划和编制；2.整理计生档案上交有关单位；3.反馈计生信息信息统计与反馈1.徇私舞弊，滥用职权，欺瞒不法行为；2.徇私舞弊，滥用职权，不立案查处；3.不按统计法规定统计三级认真学习和严格执行相关条例，严格遵守统计法规定进行统计加强监督、检查56计生办再生育审核 资格审核徇私舞弊，滥用职权，非法审核二级严格执行计划生育法律、法规进行审核57计生办信访处置案件受理工作量大，人员不足，仓促处置欠周全三级1、 实行首问责任制；2、 集体讨论后回复处理增设专职信访员58计生办社会抚养费征收裁定调查取证、征收费用徇私舞弊，滥用职权，违规征收；证据收集把关不严，引发行政复议或行政诉讼案件。一级1、规范小征收工作程序和工作规范；2、集体讨论后作裁定。成立专业执法队伍59计生办特别扶助金发放审核、发放扶助金徇私舞弊，滥用职权，违规审批；工作出漏洞，奖励对象的奖金不能及时领到。一级1.反复核对，避免出错；2.落实责任追究制和公示制。各村（居）通过摸底调查，初审核实符合条件对象后填报申请表上交镇计生办审核60计生办农村、城镇计生家庭奖励金发放审核、发放扶助金徇私舞弊，滥用职权，违规审批；工作出漏洞，奖励对象的奖金不能及时领到。一级1.反复进行核对，避免出错；2.落实责任追究制和公示制。各村（居）通过摸底调查，初审核实符合条件对象后填报申请表上交镇计生办审核61计生办出生人口性别比治理案件调查包庇出生人口性别比案件当事人二级1.举报奖励；2.领导监督进一步完善相关制度62计生办工作绩效评估绩效评估收受礼金，对考评单位工作存在评估不够客观、公正。三级完善考评办法，分块考评，集体评估63计生办流动人口管理管理、办证不按规定办理流动人口婚育证明三级按照流动人口计划生育工作条例、广东省人口与计划生育条例规定办理64计生服务所“四术”服务手术监管徇私舞弊，滥用职权，做假节育手术三级严格执行常用计划生育技术常规65计生服务所放、取环证发放手术、发证徇私舞弊，滥用职权，发假证三级手术须2人在场，证件管理专人专登记66计生服务所避孕药具发放药具发放徇私舞弊，滥用职权，作为商品出卖，药物收费、账务不符三级1.严格执行免费发放；2.表、册、物相符67林业站林木采伐指标发放分配不公平三级根据各村申报材料核查先对申报的山场进行调查设计，按设计数量下达计划68林业站生态林补偿效益补偿资金发放发放不到位二级按面积标准发放到林农手中与种粮补助存折挂钩69林业站造林验收造林成效造林质量三级严格按造林技术规程进行验收造林质量与采伐计划挂钩70林业站木材运输证办理木材放行不按规定办理三级严格按木材放行规定办理采取拍照和规定县内放行的流通时间合计（个）70合计70（项）合计70（个）合计70（个）一级7（个）合计70 （项）合计15（项）二级34（个）三级29（个）初审意见领导审核或党组审核情况注：1、本表一式二份，一份上报，一份单位留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人：