行政人事工作【流程图】).doc

-天湖豪布斯卡-行政人事工作流程会前准备工作流程行政办 总经理流程开始根据会议计划明确会议主题否编制会议筹备方案（大型会议）审 批落实会场 是座位安排及会议所需物品确定时间通知参会人员明确会议议程收集并整理资料确定到会情况 否审 批拟定会议方案 是大会记录并存档流程结束办公用品申购（包括招商物料印刷）流程部门员工 行政办 总经理 采购部流程开始统计工作填写需求单 否起草报告审 批交总裁办呈递董事长审批是报告交采购部并存档一份签收执行招商物料验收办公用品验收是否合格退换货否登记入库是流程结束办公用品领用(含招商物料领用)流程部门员工 行政办 流程开始登记相关信息提出领用需求领用人签字物品发放流程结束办公设备维修管理流程行政办 总经理 维修公司流程开始接到维修信息联系维修机构内部是否可维修否是检查、确认维修内容协调维修工作审 批判断是否产生费用 否是是否维修工作确认设备是否修好使用登记存档流程结束办公设备报废管理流程行政办 总经理 总裁办 财务部流程开始复审初审并呈递董事长审批审 批 是填写办公设备报废申请单办理报废手续退回行政 否配合办公设备报废处理办公设备报废、注销记录存档配合办公设备注销手续流程结束费用报销管理流程部门员工 行政办 部门经理 总经理流程开始否审批审核个人准备发票、填写明细 填报销单 交财务部门签字审核是交总裁办呈递董事长审批 流程结束到财务部领取费用报销退回当事人借款申请流程行政办 总经理 流程开始退回当事人填写借款单审批 否交财务签字审核 是交总裁办呈递董事长审批到财务部领款流程结束注：借款完成后需要准备发票到财务处销账。发文管理流程（报告）各职能部门 行政办 总经理 相关部门/人员流程开始否审批发文起草提出需求 交总裁办呈递董事长审批是 需相关部门配合与否签收是承办催办否记录存档流程结束发文管理流程（函件）各职能部门 行政办 总经理 相关部门/人员流程开始 否审批发文起草提出需求 会签签收是 催办承办 记录存档流程结束发文管理流程（通知）行政办 总经理流程开始否根据总经理的指示起草审批张贴通知于公告栏是记录存档流程结束收文管理流程行政办 相关部门/人员 总经理 流程开始收到文件文件分发传阅并登记准备传阅文件登记表查阅将文件与传阅表存档流程结束档案管理流程行政办 总经理流程开始档案收集否档案更新档案借用审批档案鉴定整理分类 是档案保管否档案销毁审批是销存记录流程结束档案（文件）借阅/归还流程员工 行政办 总经理填写借阅申请单流程开始否审核审核 权限外否权限内查找档案 是办理借阅手续借阅签字催还档案使用档案归还档案检查登记档案归档流程结束声像档案管理流程各职能部门 策划部员工 策划部经理 流程开始配合声像资料收集审批 否声像资料整理声像资料编号 是 编写文字说明编制声像档案目录归档保管流程结束印章使用管理流程各部门员工 部门经理 总经理 行政办流程开始否准备用印文件审批审核权限外否权限内是填写印章使用申请表签字同意印章使用申请审查用印文件与申请表 否外带印章否审批审核是盖章 是印章使用登记 否 是流程结束复核印章外带登记登记领取印章归还印章检查印章流程结束名片印刷管理流程员工 部门经理 行政办 总经理 采购部流程开始 否 否审核审批名片印刷申请 是提交到采购部处理 是执行验收名片信息登记签收名片流程结束退回当事人申请工装管理流程各职能部门 行政办 总经理 采购部流程开始 否审批起草申请报告工装申请交总裁办呈递董事长审批 是执行配合验收领取、核对尺寸工装发放登记退回当事人流程结束车辆使用管理流程用车部门 行政办 总经理流程开始 否 否填写用车申请单审批审核 是查询车辆使用信息 是 通调配车辆 知 当 事 人安排司机登记用车信息流程结束钥匙管理流程部门员工 行政办 流程开始钥匙、文件柜编号领取钥匙留存一份备用钥匙流程结束注：如钥匙有遗失，员工需到行政部报备并由员工自行配制。接待管理流程行政办（前台） 受访人流程开始询问访客是否预约通知受访者婉言谢绝访客确认来访 否是准备接待引导来访者进入接待室茶水服务访客离开收整接待室流程结束合同审批流程部门经办人 行政办 总经理流程开始综合总经理意见与法务审核修订合同填写合同审批表合同定稿审核签字审批 否交部门负责人会签 是交总裁办呈递董事长审批交财务盖章退回到行政办，并通知发起人。分送总裁办、财务部、其他部门记录存档流程结束付款审批流程部门员工 行政办 部门经理 总经理流程开始 否 否 审批审核核对金额、填写付款申请表收到发票交行政办 是交各部门会签 是交总裁办呈递董事长审批退回当事人并通知行政复印付款申请表存档原件交资金部准备付款记录流程结束员工食堂管理流程食堂 行政办 总经理流程开始审批制定食堂管理制度 否食材采买执行食堂管理制度 是退回行政办，重新修订。严格保证食堂卫生、食品安全食堂管理日常事务发现问题，解决问题。费用监督核算监督检查，定期抽查。 否费用报销审批走财务流程 是退回行政办交总裁办呈递董事长审批流程结束考勤管理流程各部门 行政办 总经理流程开始出勤汇总制定排班表否审批统计考勤结果交总裁办提交总裁办 是退回到行政办，核查考勤统计。记录存档流程结束节假日管理工作流程各部门 行政办 总经理流程开始确定节假日休息方案审批制定节假日休息方案 否 是张贴放假通知和节日值班表安排值班退回到行政办重新制定方案安全检查登记备案流程结束请假管理流程员工 部门经理 总经理 行政办流程开始准予 填写请假单审批 权限外 未准予是否为正常假审核 是 权限内退回当事人，知会行政办。批准与否否 未准予申请委托职务代理人 准予记录处理并存档流程结束注:如果电话请假需请假结束后补交请假单;病假需要医院出具的休假条加盖公章。调休假管理流程部门员工 部门经理 总经理 行政办(1)流程开始退回当事人 不同意记录处理并存档审批填写休假单 同意流程结束 （2）流程开始记录处理并存档填写休假单审批同意 不同意退回当事人流程结束（1） 针对一般员工的调休假管理流程；（2） 针对部门经理的调休假管理流程。招聘计划制定管理流程各部门 行政办 总经理 公司人资部退回到当事部门流程开始汇总人员需求信息提出用人需求否审批起草招聘需求报告交总裁办呈递董事长审批 是记录招聘批复并存档执行招聘计划流程结束招聘/录用管理工作流程行政办 部门经理 总经理流程开始整理并初选人资部搜集的所有简历 不合格通知安排面试复试初试 合格 背景调查 合格审批 通知入职寸近期免冠照张；身份证原件及复印件；学历证明原件及复印件；职称或其它证明原件及复印件办理入职手续讲解规章制度入职培训 业务培训带新员工到相关部门报到新员工工作安排更新通讯录试用期考核进入公司人才资源库流程结束 不合格试用期考核管理流程部门员工 行政办 部门经理 总经理不合格流程开始延长试用期限后重走流程，再次不合格者作劝退处理。 不将转正名单交部门经理审核 同 意 合 格员工填写转正申请审批部门经理签署呈交意见将员工转正申请交部门经理 同提交人资部 意流程结束签订劳动合同退回到行政办，根据批复处理。辞退手续办理流程各部门 部门经理 行政办 总经理流程开始审批 否综合评定员工考核综合考核结果下达辞退通知 是 办理辞退手续交公司人资部退回部门经理重新评定或给予机会考察期限。流程结束离职办理流程部门员工 部门经理 行政办 总经理流程开始通知行政办为其办理离职手续 离职人员谈话员工提出离职申请无法挽留提交离职报告、填写离职审批表办理办公用品及工作交接核对各接手人签字确认审批审核 确认有问题 确认没有问题退回当事人，通知行政办。 交公司人资部 有问题，不同意 同意流程结束备注：试用期员工需提前一周，转正后员工需提前一个月。岗位变动管理流程总经理 行政办 员工流程开始下发岗位变动通知书签发调令工作交接张贴通知审批 是否退回行政办重新草拟流程结束商铺客户交款流程部门经办人 部门经理 总经理 财务部 信息部 流程开始引导客户否核对客户信息，准备相关资料，填写商铺定金表及相关表格审批审核复核并办理 是 是退回经办人流程结束相关票据交付客户复印审批后的商铺定金交款表将客户商铺定金交款表复印件交信息部作数据更新商铺客户退款流程部门经办人 部门经理 总经理 财务部 信息部 流程开始收到客户退款票据否核对客户信息，准备相关资料，填写商铺客户退款申请表。审批审核复核并办理 是 是退回经办人流程结束退款信息反馈客户复印审批后的客户退款申请表将客户退款表复印件交信息部作数据修改和更新成交商铺客户更名流程部门经办人 部门经理 总经理 财务部 信息部 流程开始收到客户更名需求及票据否核对客户信息，准备相关资料，填写客户商铺更名申请表。审批审核复核并处理 是 是退回经办人流程结束更名票据交付客户复印审批后的商铺客户更名表。将商铺客户更名表复印件交信息部作数据修改和更新