分包合同评审工作流程流程图.docx

附件4：
分包合同评审工作流程图
流程层次
流程主控部门
分管领导
合约法务部
二级流程
流程名称 分包合同评审工作管理
流程用途描述
分包合同评审过程
合约法务部分管领导
支持部门 项目部、子公司、合约法务部、分管领导
适用范围
适用于集团授权项目
分管工程管理部
领导
分管合约法务部
领导
要素 管理目标
项目部
B
合约法务部
C
其他相关部门
合约法务部总经理
工作任务（内容）
H
工作记录表单
I
过程工作标准
节点
A
D
E
F
G
节点
J
1
开始
组织与中标单位进行
合同谈判
B2: 与中标单位进行合
同谈判
2
3
B2
B3
惯例
同上
各部门评审分
包合同
B3:各部门评审分包合
同
《分包合同评审表》
C4、D4：组织合同评
N
N
C4
D4
4
5
组织合同评审
审，填写分包合同评审 《分包合同评审表》
表
同上
同上
为了持续
提升公司
项目管理
标准化、
规范化，
保证工程
项目分包
合同的正
确履行，
确保项目
顺利履
落实评审意见，
并与相关方沟通
C5:落实评审意见，并
与相关方沟通
C5
E6
6
7
E6：审批
同上
同上
审批
合同额在100万(含100万)以内
合同额超过100万
Y
F8
G8
8
F8、G8:审批
同上
约，特制
定本管理
细则。
审批
审批
Y
Y
C9:授权范围内，授权
代表签字
9
授权范围内，
授权代表签字
C9
同上
同上
10
用印
C10
C10：用印
《分包合同（协议）
C11：分发存档记录
11
12
分发存档记录
C11
B12
同上
同上
登记表》
《分包合同交底记录
合同交底
B12：合同交底
表》
13
14
结束
流程管理部门：合约法务部
.