DB41_T 1164-2021公路工程工序质量节点在线管理规程.pdf

ICS 03.220.01 CCS R 01 41 河南省地方标准 DB41/T 11642021 代替 DB41/T 1164-2015 公路工程工序质量节点在线管理规程 2021-10-19 发布 2022-01-18 实施 河南省市场监督管理局 发 布 目次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 编制工序质量节点检验细目表.2 5 在线质量检验程序.3 6 在线安全检查程序.8 7 在线管理信息系统.9 8 在线管理协同审核流程.12 附录 A（资料性）分项工程工序质量节点检验细目表样式.14 前言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件代替DB41/T 11642015公路工程工序质量节点实时监控规程。与DB41/T 11642015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：a)将“实时监控监理程序”更改为“在线质量检验程序”（见第 5 章，2015 年版的第 5 章）；b)增加了“施工单位在线质量检验程序”（见 5.2）、“监理机构在线质量检验程序”（见 5.3）；c)删除了“二级监理机构实时监控监理程序”（见 2015 年版的 5.2）、“一级监理机构实时监控监理程序”（见 2015 年版的 5.3）；d)增加了“在线安全检查程序”（见第 6 章）；e)将“实时监控信息系统”更改为“在线管理信息系统”（见第 7 章，2015 年版的第 6 章）；f)增加了“数据库系统构建”（见 7.3）、“业务管理系统的基本功能”（见 7.4）和“电子文件管理系统”（见 7.5）；g)删除了“软件设计”（见 2015 年版的 6.2）、“信息采集和检索的要点”（见 2015 年版的6.3）；h)将“监理服务质量评价”更改为“在线管理协同审核流程”（见第 8 章，2015 年版的第 7 章）；i)增加了“在线管理的业务频率统计”（见 8.1）、“分项工程（中间）交工验收在线协同审核流程”（见 8.2）和“分部工程、单位工程在线协同审核流程”（见 8.3）；j)删除了“评价指标”（见 2015 年版的 7.2）、“工程实体监理服务质量分值”（见 2015 年版的 7.3）、“监理人员从业服务质量分值”（见 2015 年版的 7.4）和“监理服务质量评价等级”（见 2015 年版的 7.5）。本文件由河南省交通运输厅提出并归口。本文件起草单位：河南省交通运输厅公路管理局、许昌市公路事业发展中心、郑州维斯泰克智能科技有限公司。本文件主要起草人：张长林、尚刚、赵淑敏、高爱民、施笃俭、王静、何岩、王晓丽、张伸超、李沛霖、韩劲草、霍飞、石燕燕、田赵红、张文丽、刘丹、侯墨记、南卫丽、钱春花、李楷、贾朝举、张朝晖、刘春雨。本文件于2015年12月首次发布，本次为第一次修订。公路工程工序质量节点在线管理规程 1 范围 本文件界定了公路工程工序质量节点在线管理的术语，规定了工序质量节点检验细目表的编制方法、在线质量检验程序、在线安全检查程序、在线管理信息系统和在线管理协同审核流程。本文件适用于普通干线公路建设项目业务与文件流程一体化的信息化管理，其他建设项目可参照实施。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 18894 电子文件归档和电子档案管理规范 GB/T 29194 电子文件管理系统通用功能要求 DA/T 22 归档文件整理规则 JT/T 828 公路水运试验检测数据报告编制导则 JTG F80/1 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F90 公路工程施工安全技术规范 JTG G10 公路工程施工监理规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。3.1 工序质量节点 对分项工程整体质量具有决定性或重大影响、对工序质量具有控制作用的工序转换或交接的时空点，是施工单位自检的节点，也是监理机构质量监理和建设单位质量管理的基本单元。3.2 工序质量节点检验细目 按JTG F80/1和JTG G10以及其他相关标准的规定，结合施工单位的施工方案和试验工程，对分项工程工序质量节点（3.1）之前或之间的工序质量进行检验的包括项目、标准、程序、方法、频率等内容的目录。3.3 在线质量检验程序 在参建主体程序协同、实时在线的集成管理系统中，以岗位职能和角色权限为基础，以工序质量节点（3.1）原始信息的电子化采集为信息源，以质量检验信息的同步分发流转、实时接收反馈为途径，确定的施工单位质量检验程序和监理机构质量监理程序等。3.4 工序关键项目 工序质量节点检验项目中,对分项工程实测项目中“关键项目”的检验结果具有过程控制和背景信息等作用的工序质量节点检验项目；在文件中以“”标识。3.5 工序一般项目 工序质量节点检验项目中工序关键项目（3.4）以外的节点检验项目。3.6 隐蔽工程 完工后会被覆盖、包裹的分项工程，以及对分项工程质量影响大、作业过程不可逆、工程完工后无法直接检验的工序。3.7 在线检测见证 监理人员对工序关键项目（3.4）和分项工程实测项目中的关键项目的检测过程进行的现场在线监督或远程在线监督活动。4 编制工序质量节点检验细目表 一般规定 4.1 4.1.1 监理机构组织施工单位编制工序质量节点检验细目表。检验细目表见附录 A。4.1.2 施工单位依托试验工程总结报告和分项工程施工方案的内容，按 JTG F80/1 和 JTG G10 以及其他相关标准的规定，编制工序质量节点检验细目表（留白“监理机构节点检验程序”一列），上报给监理机构。4.1.3 监理机构对施工单位申报的工序质量节点检验细目表进行审查，并填写“监理机构节点检验程序”一列的内容。4.1.4 工序质量节点检验细目表应作为施工单位分部分项工程开工申请的组成部分。4.1.5 经监理机构审查确认的工序质量节点检验细目表应作为施工单位施工方案的主要组成部分，同时作为监理细则的重要内容。4.1.6 编制工序质量节点检验细目表应系统分析分项工程的全部工序、工艺和流程，确保节点结构的合理和完整。4.1.7 对应分项工程“基本要求”和实测项目中的“关键项目”等内容，在工序质量节点检验项目中确定“工序关键项目”。4.1.8 工序关键项目应作为隐蔽工程的检验项目。4.1.9 每个分项工程宜确定至少一项节点检验项目作为“工序关键项目”。4.1.10 非工序质量检验的检查项目（如安全检查），根据业务需求嵌入到工序质量节点检验细目表中。分项工程工序质量节点分类 4.2 按施工过程、施工地点和监理阶段等划分，工序质量节点包括试验工程、施工场站和施工现场等三种类型：a)试验工程工序质量节点：分项工程的试验路段、首件工程等试验工程的工序质量节点；b)施工场站工序质量节点：拌和场、预制场、钢筋加工场等场站施工的工序质量节点；c)施工现场工序质量节点：在设计坐标、桩号等标示的工程现场进行实体施工的工序质量节点。分项工程工序质量节点检验细目表内容 4.3 对应4.2列出的工序质量节点，编制对应的三种类型的工序质量节点检验细目表：a)试验工程工序质量节点检验细目表，内容包括原材料试验、测量放线、试验工程工序等；b)施工场站工序质量节点检验细目表，内容包括设备操作规程、原材料试验、制品试验等；c)施工现场工序质量节点检验细目表，内容包括工程实体施工的过程控制细目等。编制步骤 4.4 4.4.1 总监理工程师签发开工令后，施工单位首先编制首批开工的分项工程试验工程的工序质量节点检验细目表，其它分项工程的试验工程工序质量节点检验细目表按照开工顺序编制。4.4.2 试验工程结束、经施工单位检验达到设计和相关标准要求后，施工单位编制分项工程施工现场工序质量节点检验细目表，有场站施工的同步编制分项工程施工场站工序质量节点检验细目表。编制步骤和方法如下：a)针对分项工程的特点和项目的实际情况，确定工序质量节点名称、顺序；b)按相关施工和试验等技术标准的规定，依托分项工程施工方案，确定工序质量节点检验项目、方法、频率、质量检验程序；c)按相关分项工程施工技术标准和试验工程的成果，确定工艺和技术参数。4.4.3 经监理工程师同意不进行试验工程的分项工程，施工单位不需要编写试验工程工序质量节点检验细目表。4.4.4 监理工程师应在完成对施工现场工序质量节点检验细目表和施工场站工序质量节点检验细目表的审核后，批复相关分项工程的开工申请。4.4.5 经监理工程师审批后的施工现场工序质量节点检验细目表和施工场站工序质量节点检验细目表，报建设单位备案。4.4.6 施工现场工序质量节点检验细目表和施工场站工序质量节点检验细目表经建设单位备案后，由系统管理员负责输入建设项目管理信息系统，通过测试后由施工单位和监理机构等实施。5 在线质量检验程序 一般规定 5.1 5.1.1 在线质量检验程序包括施工单位在线质量检验程序、监理机构在线质量检验程序两种类型。5.1.2 施工单位在线质量检验程序，包括工序一般项目检验程序、工序关键项目检验程序、工地试验室试验程序、专项检查程序和分项工程（中间）交工验收自检程序。施工单位质量检验人员通过终端设备采集上传现场检验的数据、图像等信息并接收反馈信息，建设单位、监理机构和施工单位等相关人员同步、实时接收现场检验信息并监督、反馈和签认。5.1.3 监理机构在线质量检验程序，包括巡视活动程序、旁站活动程序、现场检测见证程序、远程检测见证程序、远程监督程序、工地试验室试验程序、单项抽检程序和分项工程（中间）交工验收抽检程序。监理人员通过终端设备采集上传现场抽验的数据、图像等信息并接收反馈信息；建设单位、监理机构等相关人员同步、实时接收现场抽检信息并监督和反馈。5.1.4 检验人员应在检验行为发生的原地点，分别通过移动终端或 PC 终端实时输入并上传信息。施工单位在线质量检验程序 5.2 5.2.1 工序一般项目质量检验程序 质检人员对工序一般项目进行检验，同时相关人员对检验流程实时监督，程序见图1。同一工序质量节点中同一检验项目，可以把检验数据汇总后一次性上传。图1 施工单位工序一般项目检验程序示意图 5.2.2 工序关键项目质量检验程序 5.2.2.1 质检人员对工序关键项目进行检验，同时相关人员对检验流程实时监督。5.2.2.2 监理工程师发出重新检验、等待抽检、检测见证等通知时，施工单位质检人员应遵照执行。5.2.2.3 工序关键项目质量检验程序协同于监理机构在线质量检验程序，包括两种情况：a)监理工程师现场旁站并审核签认的，采用监理现场检测见证程序见图 6；b)监理工程师远程监督的，采用监理远程检测见证程序见图 7。5.2.2.4 工序关键项目的检验，应同时按隐蔽工程检查验收的相关规定进行拍照、报验。图2 施工单位工地试验室试验程序示意图 施工单位 合格 管理部门 施工班组上传工序质量节点场景照片并报验 进行下道 工序 不合格 复查、纠正 或返工 建设单位 监理机构 检验并上传关键步骤照片 对 检 验 程 序 实 时 监 督 质检人员审查报验资料 不同意检验 同意检验 施工单位 对 检 验 程 序 实 时 监 督 管理部门 建设单位 监理机构 试验准备并上传人员、仪器和样品等照片 按步骤检验并 上传关键步骤照片 试验 结果 相关人员 签名 试验文件 5.2.3 施工单位工地试验室试验程序 施工单位试验人员按试验步骤采集信息后实时上传，及时形成试验文件，程序见图2。5.2.4 单项自检程序 施工单位质检人员对工序质量节点检查细目表中之外的内容进行质量检查，程序见图3。图3 施工单位单项自检程序 5.2.5 分项工程（中间）交工验收自检程序 分项工程（中间）交工验收时，施工单位按分项工程实测项目的内容进行自检，程序见图4。图4 施工单位分项工程（中间）交工验收自检程序示意图 分项工程（中间）交工验收时，首先通过信息系统汇总已完成的节点检验项目及其数量，按分项工程实测项目表对检查项目和频率的规定，比照计算出漏检的项目和检查频率低于规定频率的项目，作为分项工程（中间）交工验收的检查内容。合格 管理部门 进行 下道工序 不合格 复查、纠正 或返工 建设单位 监理机构 检验并上传关键步骤照片 对 检 验 程 序 实 时 监 督 上传检验人员和检验场景照片 施工单位 复查、纠正 或返工 不合格 合格 对 检 验 程 序 实 时 监 督 管理部门 监理机构 施工单位 汇总施工单位在线 管理检验频率 实测项目检验并 上传关键步骤照片 分项工程质量评定 建设单位 审核施工单位在线 管理检验频率 符合 不符合 监理机构在线质量检验程序 5.3 5.3.1 巡视活动程序 5.3.1.1 监理人员对非旁站项目的施工过程以及工序一般项目的检验进行的定期不定期的巡回检查活动，程序见图 5。5.3.1.2 巡视活动主要检查施工单位和现场的人员到位、持证上岗、材料与制品、构配件、机械设备、工艺流程、工序质量等是否符合相关标准或施工方案的要求，并上传场景照片。5.3.1.3 采集上传的图像、文字等信息，应表明主要的施工情况或说明发现的问题。5.3.1.4 以“日”为单元、按时序记录巡视活动。图5 监理巡视活动程序示意图 5.3.2 旁站活动程序 5.3.2.1 监理人员对旁站项目以及关键项目和工序关键项目进行的跟班监督活动。5.3.2.2 宜采集上传旁站项目中工序质量节点所有检查项目关键步骤的照片等信息，完整描述现场施工过程的情况。5.3.2.3 关键项目和工序关键项目的检验，按 5.3.3 进行。5.3.3 现场检测见证程序 监理人员对施工单位分项工程关键项目的检测过程和工序关键项目的检测过程进行旁站监督，程序见图6。宜对施工单位检验的主要步骤拍照、审核签认检测数据。审核签认的原始记录，应作为质量评定的内容之一。管理部门 建设单位 监理机构 对 监 理 程 序 实 时 监 督 每日 00：00：00 开始 对施工现场检查 并上传场景照片 对施工现场检查 并上传场景照片 施工现场 01 施工现场 n 每日 24：00：00 结束 复查、纠正 或返工 正常 施工 符合 符合 不符合 不符合 图6 监理现场检测见证程序示意图 5.3.4 远程检测见证程序 监理人员对施工单位分项工程实测项目中的关键项目和分项工程工序关键项目进行远程在线监督，程序见图7。图7 监理远程检测见证程序示意图 5.3.5 远程监督程序 监理人员对施工单位的分项工程实测项目中的一般项目和分项工程工序一般项目的检测过程进行远程在线监督，程序参照图 1。5.3.6 监理机构工地试验室试验程序 监理机构试验人员按试验步骤采集信息后实时上传，及时形成试验文件，程序参照图2。复查、纠正 或返工 对 检 验 程 序 实 时 监 督 管理部门 监理人员旁站见证上传照片 建设单位 监理机构 施工单位检验并 上传关键步骤照片 接收施工单位节点检验信息 不合格 合格 施工单位试验文件 监理检测见证文件 监理启动现场检测见证程序 复查、纠正 或返工 对 检 验 程 序 实 时 监 督 管理部门 监理人员在线见证 建设单位 监理机构 监理人员 在线同意 施工单位检验并 上传关键步骤照片 接收施工单位节点检验信息 不合格 合格 监理启动在线检测见证程序 进行下道 工序 5.3.7 单项抽检程序 监理人员对材料与制品或工程实体等某个方面的质量进行检验，程序参照图3。5.3.8 分项工程（中间）交工验收抽检程序 分项工程（中间）交工验收时，监理人员按实测项目表的内容进行质量检验，程序见图8。通过信息系统汇总实际完成的工序质量节点在线检验项目和数量，按JTG G10对抽检项目频率的要求，比照计算出漏检的项目和检查频率低于规定频率的项目，作为分项工程（中间）交工验收监理抽检的内容。图8 监理机构分项工程（中间）交工验收抽检程序示意图 6 在线安全检查程序 一般规定 6.1 6.1.1 管理系统支持施工单位安全员、监理人员等即时启动在线安全监理程序。6.1.2 管理系统按 JTG F90 的规定，建立恶劣天气预警功能。6.1.3 每项安全工作检查，应至少拍摄一张照片以佐证检查结果。6.1.4 终端设备应具有快捷的安全信息上报和接收途径。施工单位在线安全检查程序 6.2 6.2.1 确定安全检查项目 按JTG F90和施工方案等方面的规定和要求，确定施工单位各分部分项工程安全检查的项目及其标准参数和方法等。6.2.2 安全检查项目嵌入工序质量节点细目表 复查、纠正 或返工 不合格 合格 对 检 验 程 序 实 时 监 督 管理部门 监理机构 实测项目抽检并 上传关键步骤照片 分项工程质量评定 建设单位 审核施工单位 报验资料 符合 不符合 施工单位自检合格 申请检验 安全检查分为施工前安全检查和施工中安全检查两种情况。属于施工前安全检查的，把安全检查项目嵌入到分项工程工序质量节点检查细目表中第一个节点之前；属于施工中安全检查的，把安全检查项目嵌入到工序质量节点检查项目序列的合适位置。6.2.3 在线安全检查程序 施工单位安全员对分部分项工程的安全工作进行检查，程序见图9。图9 施工单位安全检查程序示意图 监理机构在线安全检查程序 6.3 6.3.1 在线安全检查采用异常反馈机制，即监理人员发现危险源、事故隐患等异常情况时，采集上传信息、发表意见，或直接下发监理指令。6.3.2 监理人员应实时对施工单位的安全检查程序进行在线监督，及时发现、指出异常情况，必要时下发监理指令。6.3.3 巡视、旁站过程中发现安全问题时，即时启动在线安全监理程序。7 在线管理信息系统 一般规定 7.1 7.1.1 以程序协同、信息共享、实时高效为原则，开发建设单位、施工单位和监理机构等参建主体协同共用的集约管理信息系统。7.1.2 以质量管理为核心，融合安全、进度、费用等管理要素，实现集成管理。7.1.3 以工序质量节点为基础，构建节点触发式的在线管理和监督模式。7.1.4 业务系统与电子文件管理系统同步协同设计，构建业务与文件流程一体化管理信息系统，规范完善电子文件的工具作用。终端设备和网络结构 7.2 采用移动终端和PC客户端等作为终端设备，数据存储、管理、利用与通信服务等采用基于大型数据库系统的服务器。检查并上传关键步骤照片 合格 管理部门 建设单位 监理机构 正常 施工 复查、纠正或停工 不合格 上传检查人员和场景照片 对 监 理 程 序 实 时 监 督 移动终端、PC客户端与服务器连接，移动终端利用卫星导航系统的定位、授时技术获取信息采集的位置信息、时间信息。终端设备和信息网络结构见图10。图10 终端设备和信息网络结构示意图 数据库系统 7.3 7.3.1 根据建设项目信息平台体系需求、数据库管理技术、电子文件标准等构建数据库体系。7.3.2 按功能特点确定数据库种类，优化授权管理、访问控制和备份方案等。7.3.3 构建的数据库类型和种类主要包括：a)控制数据库：功能配置、逻辑关系；b)系统基础数据库：法规标准、组织机构、人员、工序质量节点细目示例、在线质量检验程序、GIS 基础空间、文件类目和代码、电子文件元数据、电子表单；c)项目基础数据库：施工图设计、施工图预算、地质勘探、工程量清单、工程分解结构、工序质量节点细目表数据库；d)实时业务数据库：检验批划分、施工单位自检、监理抽检、监理单位检测见证、签字信息；e)文件管理数据库：分项工程文件联、施工单位试验检测、监理机构试验检测、施工日志、监理巡视、监理旁站、多媒体文件。业务管理系统的基本功能 7.4 7.4.1 移动终端主要功能 移动终端主要功能应包含而不限于以下内容:a)人员身份识别；b)业务程序运行，包括报验、查阅、审核等；c)数字、文字和图像等信息的输入、上传等；d)多终端实时同步接收信息；e)自动采集组件的时间、位置信息；f)联机操作的自定义电子签名功能。7.4.2 PC 终端信息检索主要功能 PC终端信息检索主要功能应包含但不限于以下内容：a)工程分解结构树状图检索显示；b)联机操作的自定义电子签名程序；c)电子认证服务提供者提供的电子签名程序；d)文件录入、上传、编辑、处置等；e)目录检索、标题检索、代码检索等功能；f)进度统计报表的检索利用；g)系统管理员操作功能。7.4.3 时间戳和位置戳 7.4.3.1 移动终端采集节点检验信息时自动采集卫星导航系统的授时信息，PC 终端进行文件上传、编辑、签名等操作时自动采集互联网时间，形成电子文件的时间戳。时间戳可作为照片、表单等电子文件的落款内容之一。7.4.3.2 加载位置戳之前，应建立路线桩号、结构物坐标、驻地位置、场站位置等与卫星导航系统经纬坐标的映射关系；移动终端采集节点检验信息时，自动采集卫星定位信息，宜把卫星定位信息转换成路线桩号或结构物、驻地、场站等名称信息，形成电子文件的位置戳。7.4.4 数据分析挖掘功能 7.4.4.1 分项工程（中间）交工验收前，信息系统应自动分析施工单位自检程序和监理程序的完整性，汇总已检验作业段、工作面、构件等的检验项目和频率，发现漏检情况时通过终端设备自动提示。7.4.4.2 根据监理工程师签发的分项工程（中间）交工证书，汇总分析施工单位已完成的工程量，自动形成进度报表。7.4.4.3 分析巡视和旁站的相关数据，分析描绘监理人员的工作轨迹，自动形成监理人员的巡视记录、旁站记录的初稿，经监理人员编辑修改后形成正式的巡视记录、旁站记录。7.4.4.4 在线管理形成的信息，应作为参建单位信用评价、监理服务质量评价等方面的同源数据。电子文件管理系统 7.5 7.5.1 电子文件管理系统应以法规遵从、业务驱动、全程管理为理念，以工序质量节点原始信息档案化为途径，与业务系统同步协同设计。7.5.2 按 GB/T 29194 的规定，设计开发公路建设项目电子文件管理系统的基本功能。7.5.3 按 公路建设项目文件材料立卷归档管理办法 的要求，做到电子文件与工程建设“同步收集、同步整理、同步归档”。7.5.4 按档案归档范围制定电子文件分类方案和保管期限表，并进行初始化工作。7.5.5 按 JTG F80/1 和 JT/T 828 和相关文件的规定，确定质量检验评定表单、试验检测表单、计量支付表单等文件的格式，赋予表单在全宗范围内的唯一标识符表单标识码。7.5.6 按 GB/T 18894、DA/T 22 的规定，收集、整理电子文件。7.5.7 由终端提交的业务数据信息，作为第一手原始资料，不应设置修改功能。7.5.8 设置专门程序删除多余或失去价值的数据，授权给建设单位主管人员或总监理工程师等。7.5.9 宜对建设项目电子文件统一收集、存储、保管和利用。8 在线管理协同审核流程 在线管理的业务频率统计 8.1 8.1.1 一般规定 8.1.1.1 各种监督频率只统计计算相关监督者职责范围内的有效监督次数。有效监督指的是，监督者在终端设备接收到在线质量检验程序和在线安全检查程序分发的信息后，60 分钟内进行的阅读、反馈等监督行为。8.1.1.2 管理层监督频率以人员角色为单元进行统计，包括实时累计频率和月度频率等；质量管理信息以分项工程为单元进行统计。8.1.2 施工单位在线业务频率统计 8.1.2.1 分项工程工序质量节点检验频率 施工单位按工序质量节点检验细目表和在线质量检验程序进行检验时，采集信息并实时上传的频率。包括工序一般项目检验频率、工序关键项目检验频率和安全检查频率。8.1.2.2 分项工程交工验收检验频率 施工单位按分项工程实测项目表的内容，在分项工程交工验收时进行自检的频率。包括实测项目自检频率、材料与制品试验频率等。8.1.2.3 管理层监督频率 管理层监督频率包括：项目经理、施工负责人、技术负责人等对质量检验程序进行实时监督的频率，试验室主任对材料与制品试验进行实时监督的频率，安全负责人对安全检查程序进行监督的频率。8.1.3 监理机构在线业务频率统计 8.1.3.1 分项工程工序质量节点监理监督频率 监理人员对施工单位的工序质量节点检验进行实时监督的频率。包括工序一般项目监督频率、工序关键项目检测见证频率、关键项目检测见证频率、安全监督频率。8.1.3.2 监理抽检频率 按照JTG G10的规定，监理抽检频率包括基准点抽检频率、工程控制桩复测频率、材料与制品抽检频率、关键项目抽检频率、结构主要尺寸抽检频率等。8.1.3.3 管理层监督频率 总监理工程师、驻地监理工程师、试验室主任等对施工单位的在线质量检验程序、安全检查程序，以及对本监理机构的在线质量检验程序进行在线监督的频率。分项工程（中间）交工验收在线协同审核流程 8.2 8.2.1 在分项工程（中间）交工验收前，信息系统自动汇总在线管理的业务频率，由施工单位、监理机构、建设单位等核对、审核，执行在线管理协同审核流程。8.2.2 分项工程（中间）交工验收时，建设单位监督施工单位、监理机构等实施在线协同审核流程。8.2.3 施工单位的工序一般项目检验频率不低于 60%、工序关键项目检验频率不低于 80%、管理层监督频率不低于 60%，实测项目自检频率和材料与制品试验频率不低于行业规范的规定值，监理工程师对信息系统的统计结果无异议时，管理信息系统允许施工单位进入该分项工程的质量检验评定程序。8.2.4 监理机构的工序一般项目监督频率不低于 60%、工序关键项目检测见证频率不低于 80%、关键项目检测见证频率不低于 70%，监理抽检频率不低于相关规范的规定值且抽检结果符合规定时，管理信息系统允许监理工程师进入签发“分项工程交工证书”程序。8.2.5 监理机构管理层监督频率不低于 60%，巡视记录、旁站记录、分项工程交工证书表单等资料与实体施工同步整理、完整规范时，管理信息系统允许进入当期的监理费用申报程序。8.2.6 各个建设项目宜把 8.2.3、8.2.4 和 8.2.5 等对检验频率和监督频率等的规定值作为最低标准，根据实际情况适度提高标准。分部工程、单位工程在线协同审核流程 8.3 分部工程、单位工程的在线协同审核流程，参见8.2制定。A A 附录A （资料性）分项工程工序质量节点检验细目表样式 A.1 路基填筑 土方路基填筑工序质量节点检验细目表见表A.1、表A.2。表A.1 土方路基填筑试验工程工序质量节点检验细目表 序号 节点 项目 内容、要求 施工单位 节点检验程序 监理机构节点检验程序 1 填料试验 填料试验击实试验 按相关规定，形成检测报告 工地试验室 工地试验室 2 施工测量 控制桩、放样 按相关规定 工序一般项目 专项抽检 3 下承层准备工作 位置确定 试验路段的位置要在正线上且具有代表性，长度宜不小于 100 m 工序一般项目 巡视 场地清理 按照施工技术规范 工序一般项目 巡视 基底整理压实 按施工技术规范、施工方案 工序关键项目 检测见证 4 填筑 摊铺机械、工艺 推土机、平地机、摊铺机械组合 工序关键项目 旁站 碾压机械、工艺 确定压实机械型号及组合，压实顺序、压实速度和压实遍数等 工序关键项目 旁站 压实度 按相关技术标准 工序关键项目 检测见证 其他实测项目 平整度、横坡度、外观质量等 工序一般项目 检测见证 5 总结报告 相关规定和监理工程师要求-注：标的是工序关键项目，形成的照片等电子文件作为隐蔽工程资料。表A.2 土方路基填筑工序质量节点检验细目表 序号 节点名称 检验项目 质量标准 施工单位节点检验 监理机构节点检验程序 检验程序 检验方法 检验频率 1 场地清理 原有构造物 根据设计要求处理 工序一般项目 目测，必要时挖坑检查 逐段检查 巡视 表土、草皮 清出取土线外，并合理利用 树根 二级及以上路堤和填方高度小于 1 m 的路堤，全部挖除并将坑穴填平夯实；填方大于 1 m 的二级以下公路，不能露出地面 表 A.2 土方路基填筑工序质量节点检验细目表（续）序号 节点名称 检验项目 质量标准 施工单位节点检验 监理机构节点检验程序 检验程序 检验方法 检验频率 2 基底整理压实 整理 坑洞穴回填压实 分层压实，压实度90%工序一般项目 目测、检测 随时 巡视 泉眼或露头地下水 按设计要求和施工方案，采取措施排水，保持路基内干燥 工序一般项目 目测、检测 随时 巡视 耕地、松散土、稻田、湖塘 按设计要求进行处理 工序一般项目 目测、检测 随时 巡视 地下水位较高 按设计要求进行处理 工序一般项目 目测、检测 随时 巡视 压实 外观质量 表面平整，无松软、翻浆 工序一般项目 目测 1 处/工作段 巡视 压实度 二级公路以及二级以上公路不小于 90%，三级公路、四级公路不小于 85%工序关键项目 试验 2 点/1000层 检测见证 3 路堤填筑 虚铺厚度 不大于规定值 工序关键项目 量测 1 处/50 m 巡视 材料一致性 同一水平层全宽范围内填料应相同。每种填筑料的连续厚度不小于 500 mm 工序一般项目 目测、敲打 1 次/工作段层 巡视 4 碾压 压路机组合、碾压工艺 按施工方案 工序一般项目 计数、计时等 1 次/工作段层 巡视 5 下路堤逐层检测 属于隐蔽工程，压实度为必检项目。根据具体情况决定是否检测其他实测项目 工序关键项目 压实度:2 点/1000 见证检测 6 上路堤逐层检查 属于隐蔽工程，压实度为必检项目。根据具体情况决定是否检测其他实测项目 工序关键项目 压实度:2 点/1000 见证检测 7 路床 逐层检查 属于隐蔽工程，压实度为必检项目。根据具体情况决定是否检测其他实测项目 工序关键项目 压实度:2 点/1000 见证检测 8 交工验收 按照 JTG F80/1 和相关标准 交工验收自检 按照JTG F80/1和相关标准 交工验收 抽检 A.2 石方路基填筑 石方路基填筑工序质量节点检验细目表见表A.3、表A.4。表A.3 石方路基填筑试验工程工序质量节点检验细目表 序号 节点 内容 要求 施工单位节点检验程序 监理机构节点检验程序 1 填料试验 检测报告 路基填料、标准击实试验 按相关技术标准 工地试验室 工地试验室 2 施工测量 控制桩、放样 按相关技术标准 工序一般项目 专项抽检 3 下承层 准备工作 位置确定 试验路段的位置要在正线上且具有代表性，长度宜不小于 100 m 工序一般项目 巡视 场地清理 按照施工技术规范 工序一般项目 巡视 基底整理压实 按施工技术规范、施工方案,非土质地基应做承载力试验 工序关键项目 检测见证 4 填筑 摊铺机械、工艺 确定推土机、平地机等摊铺机械组合 工序关键项目 旁站 碾压机械、工艺 确定压实机械型号及组合，压实顺序、压实速度和压实遍数等 工序关键项目 旁站 沉降差、孔隙率 按相关技术规范 工序关键项目 检测见证 其他实测项目 平整度、横坡度、外观质量等 工序一般项目 检测见证 5 总结报告 按相关标准和监理工程师要求-注：标的是工序关键项目，形成的照片等电子文件作为隐蔽工程资料。表A.4 石方路基填筑工序质量节点检验细目表 序号 节点名称 检验项目 质量标准 施工单位节点检验 监理机构节点检验程序 检验程序 检验方法 检验频率 1 场地清理 原有构造物 根据设计要求处理 工序一般项目 目测，必要时挖坑检查 逐段检查 巡视 表土、草皮 清出路基外 树根 二级及以上公路挖除 2 非岩石基底整理压实 整理 坑洞穴回填 压实度90%工序一般项目 目测、检测 1 处/工作段 巡视 泉眼或露头地下水 采取措施排水，保持路基内干燥 工序一般项目 目测、检测 1 处/工作段 巡视 耕地稻田等 按设计要求处理 工序一般项目 目测、检测 1 处/工作段 巡视 地下水位高 按设计要求处理 工序一般项目 目测、检测 随时 巡视 压实 外观质量 无松软、翻浆 工序一般项目 目测 1 处/工作段 巡视 压实度 二级及以上公路不小于 90%，三、四级公路不小于 85%工序关键项目 试验 2 点/1000 层 见证检测 表 A.4 石方路基填筑工序质量节点检验细目表（续）序号 节点名称 检验项目 质量标准 施工单位节点检验 监理机构节点检验程序 检验程序 检验方法 检验频率 3 填筑 虚铺厚度 不大于规定值 工序一般项目 量测 1 处/50 m 巡视 材料一致性 同层全宽范围内填料应相同 工序一般项目 目测、敲打 1 次/工作段层 巡视 填料粒径 路堤不大于 500 mm，并不宜超过层厚的 2/3；路床底面以下 4 m 小于 150 mm；路床范围小于 100 mm 工序一般项目 目测、尺量等 1 次/工作段层 巡视 边坡码砌 中硬、硬质石料按设计要求进行边坡码砌 工序一般项目 目测、尺量等 随时 巡视 4 碾压 压路机组合，碾压工艺 按施工方案 工序一般项目 目测 1 次/工作段层 巡视 5 下路堤 逐层检测 属于隐蔽工程，沉降差为必检项目。根据具体情况决定是否检测其他实测项目 工序关键项目 沉降差：1 断面/50 m，5个点 见证检测 6 上路堤 逐层检测 属于隐蔽工程，沉降差为必检项目。根据具体情况决定是否检测其他实测 项目 工序关键项目 沉降差：1 断面/50 m，5个点 见证检测 7 路床 逐层检查 属于隐蔽工程，沉降差为必检项目。根据具体情况决定是否检测其他实测项目 工序关键项目 沉降差：1 断面/50 m，5 个点 见证检测 8 交工验收 按照 JTG F80/1 和相关标准 交工验收自检 按照 JTG F80/1 和相关标准 交工验收 抽检 注：标的是工序关键项目，形成的照片等电子文件作为隐蔽工程资料。A.3 水泥稳定土（路拌法）水泥稳定土（路拌法）工序质量节点检验细目表见表A.5、表A.6。表A.5 水泥稳定土（路拌法）试验工程工序质量节点检验细目表 序号 节点 审查项目 要求 施工单位 节点检验程序 监理机构节点检验程序 1 施工测量 放线 仪器、桩位 按照相关标准 工序一般项目 专项抽检 2 原材料检验 水泥、工程用土、水等 按相关标准 工地试验室 工地试验室 3 配合比 目标配合比生产配合比 按 JTG/T F20 的规定，确定施工参数 工地试验室 工地试验室 表 A.5 水泥稳定土（路拌法）试验工程工序质量节点检验细目表（续）序号 节点 审查项目 要求 施工单位 节点检验程序 监理机构节点检验程序 4 现场 准备 位置、长度、清扫等 试验路段要在正线上且具有代表性，长度宜为 200 m300 m 工序一般项目 巡视 下承层的清扫，纵横接缝处理符合要求 工序一般项目 巡视 5 布料 堆料及其含水量控制 比最佳含水量小 2%3%。含水量小：加水闷料；含水量过大：翻拌、凉晒或清除 工地试验室 检测见证 素土铺装、平整 确定素土的虚铺厚度、摊铺轻压工艺、素土平整度标准、碾压时含水量允许偏差，平整度宜用两米直尺 工序一般项目 巡视 水泥摊铺 计算确定每袋水泥的摊铺面积，水泥虚铺厚度，水泥摊铺平整度标准 工序关键项目 旁站 6 拌和 拌合 确定拌合机械型号、组合，确定拌合工艺，验证确定水泥摊铺面积（每袋）和厚度 工序关键项目 旁站 整形 确定整形工艺、混合料松铺系数 工序一般项目 旁站 7 碾压 碾压 确定压实机械组合、压实顺序、速度和遍数等工艺 工序关键项目 旁站 8 样本采集 及其试验 按 JTG/T F20 的规定 工地试验室 检测见证 9 总结报告 按 JTG/T F20 的规定-注：标的是工序关键项目，形成的照片等电子文件作为隐蔽工程资料。表A.6 水泥稳定土（路拌法）工序质量节点检验细目表 序号 节点 名称 检验项目 质量标准 施工单位节点检验 监理机构节点检验程序 检验程序 检验方法 检验频率 1 施工 准备 清扫下承层 干净、无杂物 工序一般项目 目测 全段 巡视 接缝 规范和施工方案 工序一般项目 目测、量测 1 次/缝 巡视 2 素土 布料 松铺厚度 5 cm 工序一般项目 尺量 1 断面/10 m 巡视 含水量 标准试验 试验程序 烧失法 1 次/50 m 巡视 平整度 施工方案 工序一般项目 2.0 m