产品批次控制程序流程图.docx

负责部门
流程描述
备 注
采购部
品质部
库房
库房
生产部
品质部
库房
生产部
品质部
库房
生产部
采购部
销售部

批次控制：
出库记录/
合格证
入库记录/
批次号
成品入库
检验记录/
批次号
成品检验
材质证明
出库
入库
原材料、零部件

1

检验

检验报告

2

记录批次号

3

领料单/记录

流程卡/过程
记录
工序转序

N
Y
成品出库产

8
8
7
7
6
5
4

1

《采购合同》
2

《检验报告》
3

《进货验证记录》
4

《领料单》
5

《工序流程检验记录卡》
6

《产品检验记录》
《入库记录》
《发货记录》

负责部门
流程描述
备 注

正向追溯过程:
客户投诉XX产品质量

订单号

产品批号

产品出库记录

产品批号

装配流转工序卡

部件批号

工序流程检验记录卡

材料、零部件批号
领料单

采购订单/材质报告

供应商/材料厂商

部件批号

反向追溯过程
生产批号
领料单
发现XX材料有问题

发给客户的产品
产品
生产批号