产品批次控制程序流程图.docx

负责部门流程描述备 注采购部品质部库房库房生产部品质部库房生产部品质部库房生产部采购部销售部批次控制：出库记录/合格证入库记录/批次号成品入库检验记录/批次号成品检验材质证明出库入库原材料、零部件1检验检验报告 2记录批次号 3 领料单/记录流程卡/过程记录工序转序 N Y成品出库产 88776541采购合同2检验报告3进货验证记录4领料单5工序流程检验记录卡6产品检验记录入库记录发货记录负责部门流程描述备 注正向追溯过程:客户投诉XX产品质量订单号产品批号产品出库记录产品批号装配流转工序卡部件批号工序流程检验记录卡材料、零部件批号领料单采购订单/材质报告供应商/材料厂商部件批号反向追溯过程生产批号领料单发现XX材料有问题发给客户的产品产品生产批号