营运绩效规定.doc

上海市单店营运绩效暂行管理规定一、目的：为激励分公司从业人员士气,提高经营绩效,并朝向经营合理化之目标,特订本规定。二、适用范围：上海市各分公司从业人员。(季节柜除外）三、定义：3。1 单店负责人奖:以分公司单店业绩为评核而发放的单店负责人员基础奖；3.2 团体奖： 以分公司销售人员的整体经营及绩效为评核而发放的奖金;3。3个人业绩奖金： 依每位销售人员业绩贡献度为评核而发放的奖金；3.4 个人商品销售奖：依每位销售员销售由公司规定有特别奖金的商品而发放的奖金；3。5 特别奖金：依每位销售人员业绩金额及件数和为评核而发放的奖金；3。6 基础奖： 依个人业绩达成情况给予的奖项；3.7加工奖： 依加工人员加工镜片成本按一定比例提取的奖金。3.8验光师岗位奖：依验光师岗位职责完成情况为评核而发放的奖金。四、流程：无五、内容：5。1总业绩提成奖：5。1.1 对象：分公司负责人包括店长(第一负责人）、主任（第二负责人)、第三负责人（以公司人事任命为准)、单店收银员、加工人员、专职验光师；5.1。2 业绩考核：目前分公司按业绩指标分A+、A、B、C、D五级店暂定店级别为：年营业额高于600万(含)以上为A+级;年营业额高于300万（含)以上为A级；年营业额高于180万（含）以上为B 级；年营业额高于100万(含）以上为C级；年营业额低于100万以下为D级； 备注：1、新开店三个月内,如有完成业绩指标，则按正常规定给予奖励；未完成业绩指标，不予扣款；从第四个月列入正式考核。 2、单店的级别根据每年的业绩状况由营运部进行评核。5。1.3单店各级别及职称基础奖：单店等级AA级A级B级C级D级第一负责人150012001000800600第二负责人1000800600500300第三负责人600400无专职验光师6005004504003001公司负责人奖金1.1 分公司负责人单店单月业绩提成基础奖(包括第一二三负责人、店长、主任）:1.1.1 发放标准:按AA、ABCD级店标准为发放基础。1.1.2 分公司负责人单月总业绩提成要求指标：1.1.2.1 达成单月单店业绩指标80%（含）以上；1.1.2.2 达成单月个人业绩指标80%（含)以上；1。1。2。3 考核内容分为业绩、毛利率，即业绩占基础奖的50%。毛利率占基础奖的50。（一） 业绩:当个人业绩达成率或单店业绩指标达成率100%时，则按100计算；当90单店业绩指标达成率或个人指标达成率100% 时，奖金按75发放；当80单店业绩指标达成率或个人指标达成率90% 时，奖金按40%发放；当单店业绩指标达成率或个人指标达成率80%时，无奖金。（二） 毛利率:低于单月所制定的毛利率一个百分点， 则在50%的业绩奖之外的50%中按75%享有；低于单月所制定的毛利率二个百分点, 则在50%的业绩奖之外的50%中按50%享有；低于单月所制定的毛利率二个百分点以下,则不享有毛利率基础奖的50；例1:某B级店单店达成率100%;第一负责人个人业绩目标完成100,毛利率低于单月所制定的毛利率一个百分点.他的奖金计算方法为：业绩奖：1000*100100%=1000元中则按50%计算得500元毛利奖500元中则按75%计算得375元某B级店第一负责人奖金最后得奖875元例2：某B级店单店达成率80%；第一负责人业绩目标完成95%,毛利率低于单月所制定的毛利率二个点以下,他的奖金计算方法为:业绩奖：100040*75=300元中则按50%计算得150元毛利奖为0某B级店第一负责人奖金最后得奖150元1.1.4分公司负责人超业绩提成奖：a: 如单店无第三负责人时，发放公式如下：第一负责人超业绩提成奖 = （单店实际业绩总额-单店业绩目标） 3% 55%第二负责人超业绩提成奖 = （单店实际业绩总额单店业绩目标）* 3 * 35%b ：如现有单店有三名负责人，发放公式如下：第一负责人超业绩提成奖 = （单店实际业绩总额-单店业绩目标） 3 * 40%第二负责人超业绩提成奖 = （单店实际业绩总额单店业绩目标）* 3% * 30%第三负责人超业绩提成奖 = （单店实际业绩总额-单店业绩目标）* 3% 20例：某店为A级店，单店目标为30万，完成实际业绩33万，店长个人业绩达成100，主任个人业绩达成108%，超业绩提成奖:店长=（330000-300000)355%=495;主任=（330000300000)3%35=315；店长奖金计为：1200+495=1695，主任奖金为800+315=1115.1 门市会计奖金1.1 门市会计奖：1.1.1 发放对象：单店门市会计岗位的员工。1.1.2 发放公式：门市会计岗位奖金=当月取件单数0.9元1.1.3 分配方式：根据绩效当月的人事考勤出勤天数,按出勤天数分配个人奖金。例某店1月门市会计甲出勤15天，门市会计乙出勤21天，机动门市会计丙出勤5天.则:1月门市会计甲的个人奖金=15天（门市会计奖金41天）1月门市会计乙的个人奖金=21天(门市会计奖金41天）1月机动门市会计丙的个人奖金=5天（门市会计奖金41天）1.2 门市会计负责人奖金:1.2.1 发放对象：单店门市会计组长1.2.2 计算方式：参照营运部绩效管理办法进行发放。2 加工员奖金2.1 加工员奖:以加工中心（室)所加工镜片成本的2.5%提取奖金，扣除加工中心(室）人员加工报残的金额。（如有舞弊行为，一律按零售价自行购买）2.2 报残率加工新学员在第一、第二个月报残，必须报备片区营运主管审批,在合理的情况下报残将不予扣款3 专职验光师奖金3.1 专职验光师基础奖:3.1.1 发放标准:按AA、ABCD级店标准为发放基础。3.1.2 发放公式:同1。1。33.2 报残率:如设有专职验光人员的单店，因验光因素造成的报残由专职验光人员负责，每月允许报残金额为单店总业绩的1，（如单店配有2名验光师时，每人各享有0。5）超出部分由个人承担在奖金中扣除。3.3 分配方式：根据绩效当月的人事考勤出勤天数，按出勤天数分配个人奖金。（同2.1。3门市会计分配方式）4 个人奖金4.1 人效比例：店长0。8主任1一级验光师1.4二级验光师1。2储备验光师1.1技术师14.2 单店标准配备人数如下表：店别配备人效A+级店13A级店12B级店9C、D店级别低于配备人数46C、D店级别低于配备人数57C、D店级别低于配备人数68东方商厦徐汇店 6单店配有专职验光师按标准人效减验光师的（1.4/人）计4.3 个人业绩指标平均数4.3.1 A+或A级店单店当月目标业绩高于（含）50万：个人当月业绩指标=（单店业绩指标/标准配备人效）75% *个人人效系数4.3.2 A级店单店当月目标业绩高于（含）40万：个人当月业绩指标=（单店业绩指标/标准配备人效）*80% 个人人效系数4.3.3 A级店低于40万：个人当月业绩指标=(单店业绩指标/标准配备人效）90% 4.3.4 B级店单店当月目标业绩高于（含）20万：个人当月业绩指标=（单店业绩指标/标准配备人效）90% *个人人效系数4.3.5 B级店单店当月业绩低于20万：个人当月业绩指标=单店业绩指标/标准配备人效个人人效系数4.3.6 C级店：个人当月业绩指标=单店业绩指标/标准配备人效*个人人效系数4.3.7 D级店：个人当月业绩指标=单店业绩指标/标准配备人效个人人效系数4.3.8 个人业绩计算方法：例1：某店为B级，单店目标业绩18万，店长的个人业绩=18万/9*0.8=16000;储验个人业绩=18万/91.1=22000例2： 某店为A级，单店目标业绩25万,当月实际人效4人，店长的个人业绩=25万/60。8=33333；储验个人业绩=25万/6*1。1=45833例3:某店为A级,单店目标业绩25万，配验光师2人,店长的个人业绩=25万/（122。8）*0.8=21739;主任的个人业绩=25万/(122.8）1=27174;储验的个人业绩=25万/(12-2.8)*1.1=29891个人基础业绩奖惩：4.3.9 当员工达成个人业绩指标的100时所领取的奖金和未达个人业绩指标80相应的罚款如下表：职称达成之基础奖金未达成业绩之罚款一级250125二级200100储备18090技术师150754.3.10 店长、主任不享有个人业绩达成基础奖；4.4 超出个人业绩指标的提成比例如下表：职称店长主任一级二级储验技术师提成比例2。02。0%302826 241. 店长、主任的个人业绩指标达成率和单店业绩指标达成率都100,方才可享有。例：某C级店，当月单店完成业绩指标100%，该店店长个人目标业绩为30000元,实际完成60000元,店长个人达成率为200；主任个人目标为35000元,实际完成62000元；主任个人达成率为177%。则：店长超业绩奖=(6000030000）*2。0=600元。主任超业绩奖=（62000-35000）2.0=540元。2. 当单店业绩指标达成率100时,则又分以下三种情况计算：1) 当单店业绩达成80%以下时，无个人超业绩奖。2) 当单点业绩达成8090时(不含），则按60%计算个人超业绩奖.3) 当单点业绩达成90%以上时，按实际单店达成率计算个人超业绩奖。例1：某店当月完成业绩指标90%，该店店长个人目标业绩为10000元，实际完成20000元，店长个人达成率为200；主任个人目标为15000元,实际完成14500元；主任个人达成率为97。则：店长超业绩奖=（20000-10000）2.0%90=180元。主任超业绩奖=0元。例2：某店当月完成业绩指标85,该店店长个人目标业绩为12000元,实际完成22000元,店长个人达成率为183%；主任个人目标为15000元，实际完成30000元；主任个人达成率为200%。则:店长超业绩奖=（2200012000）2.0%*60%=120元主任超业绩奖=(30000-15000）2.0%*60%=180元4.5 增设店长、主任管理奖的目的：让店主管更好全力的协助单店提高单价，积极配合员工接单工作，以减少顾客流失提升对顾客的服务质量。从员工个人业绩奖金和商品销售奖金中各抽成10%做为单店管理奖(不含员工基础奖），店长、主任享有此部分管理奖，管理奖分配方式为：店长(第一负责人）60和主任（第二负责人）40,例如：储验小张2月份业绩指标为20000元，实际完成30000元,其业绩奖260元，商品销售奖300元，则管理奖为560元10=56元,管理奖分配：店长=56*60%=33.6元；主任=56*40%=22。4元;4.6 个人业绩奖金部分应提拔10给单店门市会计;4.7 领取个人奖金的其它指标：4.7.1 取件率：a、 个人（除店长和主任之外）取件率未达80%(含）时，扣个人奖金（业绩奖商品销售奖)的20%，b、 店长及主任负相关责任扣当月个人奖金（商品销售奖)的5（取件率指个人取件数/个人承件数）4.7.2 未达业绩的惩:关于个人（除店长和主任之外）业绩未完成80%时，按相应比例扣其未达成业绩奖金。其计算公式为：应扣个人业绩奖金个人目标业绩（0.8个人实际业绩额个人目标业绩） (个人业绩指标提成系数/2）例：储备验小陈月份业绩指标为20000元，实际完成10000元，则其应扣款金额为:20000（0.8-10000/20000)100%*(0。028/2）=84元4.7.3 报残率：加工室以外人员报残（含售服）金额为当月个人实际业绩的08为上限，超过部份由个人自行承担5 团体奖5.1 团体奖金是指单店达成业绩和超出业绩时单店可领的奖金5.2 计算方式：团体奖=单店公积金+超出提成5.3 单店公积金=单店实际达成业绩总额*0。1%(单店公积金只可用于店内集体活动及店内公益事项)5.4 超出提成=单店业绩超出部分5%5.5 分配方式：团体奖80%由单店所有员工平均分配(包括店长、主任）,计算方式：80%的总金额/系数总和个人系数=单店相关人员每人的金额，另20%由店长分配于单店表现优秀员工、在本店服务未满三个月未做业绩的新学员等（必须由店长书面报告片区营运主管核准后发放）。注：店长系数1。5；主任系数1.2；门市会计（按门市考核分数定系数，得分80分以上，系数1.5；70分80分，系数为1。2；70分以下,系数1)；加工系数1;其他做业绩人员系数1/人例1:某店为A级店，单店目标为30万,完成实际业绩32万，则团体奖为：公积金3200000。001=320+超出部分(320000-300000）0。05=1320;其中320公基金用于店内集体活动及店内公益事项， 1000*80=800分配单店有做业绩员工，1000 *20%=200由店长分配；例2某店为A级店，单店目标为30万，完成实际业绩32万,则团体奖为：1000元,其中800元分配于员工，门市会计考核分为78。5，店长=800/5。91。5=203。4；主任=800/5.9*1。2=162.7；门市会计=800/5。9*1.2=162.7，加工=800/5。91=135.6,其他员工=800/5.91=135.66 商品销售奖金6.1 商品销售奖金：指的是个人销售公司规定有特别奖金的产品而发放的奖金6.2 领取商品销售奖金的相关指标：a、 个人月绩达成业绩指标的80%以上可全额领取奖金。b、 个人月绩未达成业绩指标80，按相应比例扣其商品销售奖金。其计算公式为：应扣商品销售奖金商品销售奖（0.8个人实际业绩额个人目标业绩）例:小陈月份业绩指标为元,实际完成元，其商品销售奖为元，则其应扣款金额为：（0。8）24元7.3如未完成的营运所规定的商品情况下，个人销售奖按50发放。7 特别奖金：业绩王：凡当月个人业绩销售金额为单店所有人员最高者，即为当月份单店之业绩王，发给奖金50元；件数王：凡当月份个人件数为单店所有人员最高者，即为当月份单店之件数王,发给奖金50元；8 相关奖金罗列:8.1 销售人员个人奖金=超出个人业绩指标奖*80%+商品销售奖80%基础奖+所分配的团体奖8.2 店长、主任奖金= 基础奖+单店超业绩提成+个人超业绩奖提成+管理奖+所分配的团体奖8.3 加工员=加工基础奖+所分配的团体奖8.4 门市会计=门市会计基础奖+个人奖金的提成+所分配的团体奖8。5 专职验光师=专职验光师基础奖+所分配的团体奖9 相关管理规定:9.1 单店盘亏扣款承担方式比例:单店盘亏扣款承担计算方式：（盘亏总金额承担系数总和) 承担系数=单店相关人员承担金额注:店长承担系数为2；主任承担系数为1.5;门市会计、其他有做业绩人员承担系数为1/人；（在本店服务未满三个月未做业绩的员工不参与)9.2 机动门市会计奖金由以上所分配的收银奖金除以30天再乘以在该店上班天数9.3 员工谎报个人业绩者，记大过一次,其店长记小过一次并降职，取消单月所有奖金9.4 店长或主任谎报业绩者，记大过一次小过两次，免其职务9.5 谎报的业绩奖金，给予全部取消10 费用控管列入奖金考核：(每月由财务提供数据,人事按照标准扣罚）10。1当可控费用实际发生额占目标额(取前五名)150时，扣单店奖金总额的10%。10。2当可控费用实际发生额占目标额（取前五名）120%150%时,扣单店奖金总额的5.注:扣款承担系数为:店长系数为2；主任系数为1。5；门市会计、其他有做业绩人员系数为1/人;10。3当可控费用实际发生额占目标额90%时发予控制绩效奖金，发放方式：单店奖金总额的5发放。注：奖励分配系数为:店长系数为2；主任系数为1.5;门市会计、其他有做业绩人员系数为1/人;某店奖金总额为1000元，可控费用实际发生额占目标额160%,扣款1000*10=100元。人员扣款系数扣款金额店长2=100/6。52=30。76主任1.5=100/6.5*1。5=23。1门市会计1=100/6.5*1=15.38业绩人员11=100/6。5*1=15。38业绩人员21=100/6.5*1=15.38合计6。5100B店单月奖金总额为5000元，奖励=5000*0。05=250元分配如下：人员奖励系数250店长2=250/6。5*2=76。92主任1.5=250/6.5*1.5=57.69门市会计1=250/6。51=38.46业绩人员11=250/6.5*1=38。46业绩人员21=250/6。5*1=38.46合计6。525011规定从2010年3月日起执行（暂行三个月）。 上海宝岛眼镜 2010-03