易制毒企业检查记录表.doc

附件2
检查易制毒化学品企事业单位记录表
受检单位：单位类型：□生产□经营□运输□购买使用
检查地点：
检查项目
项目明细
检查情况
单位情况
资质证件是否在有效期内
营业执照：
组织机构代码证：
生产(经营)许可证:
□是□否_________
□是□否_________
□是□否_________
是否有仓储
□是□否_________
人员情况
法定代表人身份与资质证件信息是否一致
□是□否_________
证件情况
购买许可或备案证明单位是否签注
□是□否_________
运输许可或备案证明单位是否签注
□是□否_________
仓库情况
是否落实易制毒化学品人防、技防、物防等安全防范措施
□是□否_________
仓储物品品种、数量与台账是否一致
□是□否_________
台账情况
是否有购销、使用和出入库品种、数量、日期等记录情况
□是□否_________
购买许可或备案证明的签注购买数量、经办人信息是否如实填写
□是□否_________
运输许可或备案证明的签注运输数量、经办人信息是否如实填写
□是□否_________
台账中反映的时间、品种、数量是否在许可、备案证明的有效范围内
□是□否_________
台账中的资金往来（要求发票复印件留档)是否有现金交易
□是□否_________
销售台帐和证明材料复印件是否保存2年
□是□否_________
安全制
度情况
是否按规定建立购销和运输的安全管理制度
□是□否_________
是否有管理岗位职责分工
□是□否_________
是否专管人员和经办人员接受培训
□是□否_________
检查结果
□合格□基本合格□不合格
总体评价

检查单位人员签名并盖章（单位章）

受检单位负责人签名并盖章(单位章）

检查时间
年月日
系统录入人员签名