上海电信移动测试机管理办法(终端).doc

文件编号： 中国电信上海公司移动终端测试机管理办法（试行)1. 目的为支撑各业务前端及业务开发部门的工作，加强CDMA移动测试机的使用、管理，规范移动测试机的申办流程，按照企业内控制度及相关规定,特制定中国电信上海公司移动终端测试机管理办法。2. 适用范围本办法适用于中国电信上海公司范围内各部门和直属单位.3. 引用文件/标准中电信沪终端201011号移动测试机管理办法4. 定义/原则4.1移动测试机是指中国电信上海公司相关部门因业务测试、网络测试等测试及其他工作需要,由特定岗位人员使用的CDMA终端、数据卡等移动终端产品.4。2移动测试机的使用原则：应本着尽量共用和库存利旧的原则，在现有测试机无法满足的条件下，再酌情考虑购置。同类终端可以满足几个业务或产品测试的，原则上共用测试机.5. 管理职责5.1 市场部/移动终端管理中心职责5.1.1市场部作为移动业务管理职能部门,负责对移动测试机的归口管理工作；移动测试机的购置纳入部门的预算管理,预算归口部门为市场部。5。1.2市场部负责各申请单位移动测试机的需求汇总,负责移动测试机需求的审批和在系统中发起测试机的采购需求,流转至采购部进行采购.5。1。3 移动终端管理中心负责测试机的实物管理工作,具体包括入库、发放、回收、盘库等日常管理工作。5。2测试机需求单位职责5。2.1负责做好所领用测试机的日常管理工作，具体包括测试机的申领、测试、入库、返还等，并确保测试机完好可用和帐实相符。5.2。2对于出现损坏或缺件现象等，由领用单位根据市场价格进行结算. 5.3采购部职责根据市场部审批的终端测试机需求落实测试机的采购，并做好相应的入帐、成本列支等工作。5。4财务部职责:5。4。1负责测试机管理的监督，具体内容包括测试机预算进度的总体管控、实物抽盘等工作.5。4.2负责测试机报废需求的审批。管理内容/工作程序6。1 移动测试机的申请及审批流程6.1。1申请单位根据移动测试需要，提出测试机的申请需求,填写申请表（见附件2：测试机借用申请表.申请单位经办人、部门分管领导签字并盖部门章印后提交市场部。6。1.2市场部根据业务测试需求及测试机库存情况进行审核,审批同意并盖部门章后,由测试机需求部门至移动终端管理中心办理相关借用手续。若借用申请手续审批未通过，由市场部在三个工作日内将批复意见回复需求申请单位。6。1。3业务测试涉及网络相关的测试须经网运部审批。6.1.4 测试机使用应本着尽量共用和库存利旧的原则，若现有测试机库存无法满足测试需求时，再酌情考虑购置。6.2移动测试机采购：6。2.1市场部在系统中发起采购需求，由采购部根据系统中终端采购申请落实采购。6.2。2采购部根据采购结果做好相应的入帐、成本列支等工作。6。3移动测试机的领用、归还及库存管理6。3。1移动终端管理中心根据审批通过的测试机借用申请表通知申请单位(部门）经办人领取，并办理实物出库、签收等相关手续.6.3。2测试机使用部门应遵照测试机借用申请表上审批的借用期限归还测试机。归还移动测试机由移动终端管理中心负责验收签收(见附件3测试机借用/归还签收表）。6。3。3在移动测试机归还时，若出现移动测试机被损坏或缺损附件(如：电池板、充电器）等，由终端厂商指定的授权网点核定维修费用，维修费用由申请借用移动测试机的单位承担。6。3.4终端管理中心负责移动测试机的实物管理，负责按月对测试机进行盘库（见附件4），确保帐实相符.6。4实物的报废主要包括终端的报废、无偿调出、盘亏等形式。按照上海市电信有限公司固定资产管理办法及上海市电信有限公司资产核销实施细则的相关规定办理审批、财务处理和资产清理等工作。报废申请经专业审核后，按照内控审批权限报本单位领导审核,审核通过后送财务部门进行报废审批,财务部审批通过后由实物管理部门修改实物台帐，财务部门修改资产卡片信息。移动终端管理中心按批准的报废清单进行实物台帐信息更新.7。1本文件解释权归中国电信上海公司。7.2本文件自发布之日起实施。8附录8。1终端测试机申请、领用发放、回收流程8。2测试机借用申请表8.3测试机借用/归还签收表8。4移动测试机盘库表附件1:终端测试机申请、领用发放、回收流程附件2测试机借用申请表使用单位/部门测试机型号 需求数量配置需求 机头 电池 充电器 耳机 其他请说明 使用目的 测试 售后 培训辅导 业务展示 其他请说明 测试机申领及管理 资源负责人姓名: 联系电话：借用期限需求部门审批部门经办人经办人部门领导签字盖章部门领导备注：1、本登记表由终端管理中心保留原件，申领部门/区局留复印件。2、使用部门需按照登记期限归还测试机，借用期限超过期限的,移动终端管理中心将按照产品出库办理，相关费用将由终端样机借用部门承担。3、测试机需求应优先使用现有库存机器.4、工程样机指开发阶段样机，通常无包装；商用样机指完整包装的商用销售产品.5、若申领部门将终端丢失，按终端市价结算。若配件缺损，则按翻新补件的费用进行结算。附件3： 测试机借用/归还签收表序号申请单编号申请部门物品名称串码配置借用签收归还签收备注借用日期借用人联系电话经办人签收归还日期经办人验收12附件4: 移动测试机盘库表机型帐面库存数外借数库存结余数备注合计制表人:主管：盘库人:监盘人:日期:8/12