上海电信移动测试机管理办法(终端).doc

文件编号：
中国电信上海公司移动终端测试机管理办法（试行)
1. 目的
为支撑各业务前端及业务开发部门的工作，加强CDMA移动测试机的使用、管理，规范移动测试机的申办流程，按照企业内控制度及相关规定,特制定《中国电信上海公司移动终端测试机管理办法》。
2. 适用范围
本办法适用于中国电信上海公司范围内各部门和直属单位.
3. 引用文件/标准
中电信沪终端〔2010〕11号《移动测试机管理办法》
4. 定义/原则
4.1移动测试机是指中国电信上海公司相关部门因业务测试、网络测试等测试及其他工作需要,由特定岗位人员使用的CDMA终端、数据卡等移动终端产品.
4。2移动测试机的使用原则：应本着尽量共用和库存利旧的原则，在现有测试机无法满足的条件下，再酌情考虑购置。同类终端可以满足几个业务或产品测试的，原则上共用测试机.
5. 管理职责
5.1 市场部/移动终端管理中心职责
5.1.1市场部作为移动业务管理职能部门,负责对移动测试机的归口管理工作；移动测试机的购置纳入部门的预算管理,预算归口部门为市场部。
5。1.2市场部负责各申请单位移动测试机的需求汇总,负责移动测试机需求的审批和在系统中发起测试机的采购需求,流转至采购部进行采购.
5。1。3 移动终端管理中心负责测试机的实物管理工作,具体包括入库、发放、回收、盘库等日常管理工作。
5。2测试机需求单位职责
5。2.1负责做好所领用测试机的日常管理工作，具体包括测试机的申领、测试、入库、返还等，并确保测试机完好可用和帐实相符。
5.2。2对于出现损坏或缺件现象等，由领用单位根据市场价格进行结算.
5.3采购部职责
根据市场部审批的终端测试机需求落实测试机的采购，并做好相应的入帐、成本列支等工作。
5。4财务部职责:
5。4。1负责测试机管理的监督，具体内容包括测试机预算进度的总体管控、实物抽盘等工作.
5。4.2负责测试机报废需求的审批。
管理内容/工作程序
6。1 移动测试机的申请及审批流程
6.1。1申请单位根据移动测试需要，提出测试机的申请需求,填写申请表（见附件2：《测试机借用申请表》.申请单位经办人、部门分管领导签字并盖部门章印后提交市场部。
6。1.2市场部根据业务测试需求及测试机库存情况进行审核,审批同意并盖部门章后,由测试机需求部门至移动终端管理中心办理相关借用手续。若借用申请手续审批未通过，由市场部在三个工作日内将批复意见回复需求申请单位。
6。1。3业务测试涉及网络相关的测试须经网运部审批。
6.1.4 测试机使用应本着尽量共用和库存利旧的原则，若现有测试机库存无法满足测试需求时，再酌情考虑购置。
6.2移动测试机采购：
6。2.1市场部在系统中发起采购需求，由采购部根据系统中终端采购申请落实采购。
6.2。2采购部根据采购结果做好相应的入帐、成本列支等工作。
6。3移动测试机的领用、归还及库存管理
6。3。1移动终端管理中心根据审批通过的《测试机借用申请表》通知申请单位(部门）经办人领取，并办理实物出库、签收等相关手续.
6.3。2测试机使用部门应遵照《测试机借用申请表》上审批的借用期限归还测试机。归还移动测试机由移动终端管理中心负责验收签收(见附件3《测试机借用/归还签收表》）。
6。3。3在移动测试机归还时，若出现移动测试机被损坏或缺损附件(如：电池板、充电器）等，由终端厂商指定的授权网点核定维修费用，维修费用由申请借用移动测试机的单位承担。
6。3.4终端管理中心负责移动测试机的实物管理，负责按月对测试机进行盘库（见附件4），确保帐实相符.
6。4实物的报废
主要包括终端的报废、无偿调出、盘亏等形式。按照《上海市电信有限公司固定资产管理办法》及《上海市电信有限公司资产核销实施细则》的相关规定办理审批、财务处理和资产清理等工作。
报废申请经专业审核后，按照内控审批权限报本单位领导审核,审核通过后送财务部门进行报废审批,财务部审批通过后由实物管理部门修改实物台帐，财务部门修改资产卡片信息。移动终端管理中心按批准的报废清单进行实物台帐信息更新.
7。1本文件解释权归中国电信上海公司。
7.2本文件自发布之日起实施。
8附录
8。1终端测试机申请、领用发放、回收流程
8。2《测试机借用申请表》
8.3《测试机借用/归还签收表》
8。4《移动测试机盘库表》
附件1:终端测试机申请、领用发放、回收流程
附件2
测试机借用申请表
使用单位/部门

测试机型号

需求数量

配置需求
□ 机头 □ 电池 □充电器 □耳机 □其他［请说明］
使用目的
□ 测试
□ 售后
□ 培训辅导
□ 业务展示
□ 其他［请说明］
测试机申领及管理
□ 资源负责人姓名:
□ 联系电话：
借用期限

需求部门
审批部门
经办人

经办人

部门领导签字盖章

部门领导

备注：
1、本登记表由终端管理中心保留原件，申领部门/区局留复印件。
2、使用部门需按照登记期限归还测试机，借用期限超过期限的,移动终端管理中心将按照产品出库办理，相关费用将由终端样机借用部门承担。
3、测试机需求应优先使用现有库存机器.
4、工程样机指开发阶段样机，通常无包装；商用样机指完整包装的商用销售产品.
5、若申领部门将终端丢失，按终端市价结算。若配件缺损，则按翻新补件的费用进行结算。
附件3：
测试机借用/归还签收表

序号
申请单编号
申请部门
物品名称
串码
配置
借用签收
归还签收
备注
借用日期
借用人
联系电话
经办人签收
归还日期
经办人验收
1

2

附件4:
移动测试机盘库表
机型
帐面库存数
外借数
库存结余数
备注

合计

制表人:

主管：

盘库人:

监盘人:

日期:

8/12