混凝土搅拌站隐患排查项目清单.doc

隐患排查治理项目清单单位名称(盖章)：淄博庄园混凝土有限公司周村分公司 2018年6月1日目 录1。基础管理类隐患排查项目清单2.生产现场类隐患排查项目清单(设备设施）3。生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）1。基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查车间级别公司级每月1次每季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员.主要负责人、安全管理人员具有管理资格。3安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算6营业收入不超过1000万的，按2提取安全生产资金投入7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容8健全安全教育培训档案,包括：教材、记录表、考核试卷等9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训,培训不少于24学时.有三级教育培训记录.10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。11针对不同岗位、人员,培训目的或目标明确12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品,有安全标志或经法定认证材料。14安全设施和设备有制度文件,明确设备安装、维护、保养、监测等内容。15有安全设施和设备档案材料,包括设备登记表、合格证等相关内容16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明17安全生产检查安全生产检查。有制度文件,明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等.19所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况.20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求23有作业人员资格证明、作业票办理材料24安全生产奖惩有制度文件,明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容26建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。27应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002)要求28应急预案经专家评审或论证,有相关记录29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料30配备相应的应急救援器材及装备，有清单31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录32职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文件,明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容33当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训,有相关证明材料34对从事接触职业病危害作业的劳动者,组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。36每年至少进行一次职业病危害因素检测,每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告37安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件,明确工作机制、责任、措施等内容38定期开展安全生产风险排查,充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。39对风险点进行公告警示.40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知42从业人员熟练掌握，落实规程要求43特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。44有特种作业岗位种类、人员名册。45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。46相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议.152。生产现场类隐患排查项目清单（作业活动）风险点排查内容与标准日常检查综合性检查序号步骤危险源或潜在事件现有控制措施交接班巡检车间级公司级编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施/每日3次每月1次每季度1次1生产作业搅拌作业1作业前作业人员未按规定穿戴劳保用品1、设备安全规定安装，实行集中控制；2、有必要的安全防护装置；3、有漏电保护、安全联控装置1、有安全管理制度及安全操作规程,并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养,确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任,加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备安全帽、防护服、防护鞋防护手套、护目镜等防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2酒后等身体不适情况下上岗作业3未认真检查搅拌罐及配套设备是否完好、可靠4未对供水设备是否完好5未对炉料进行检查，确保其品种规格、块度要符合规定6作业中未按规定及时添加润脂和润滑油7空载试机检查各机械设备工作是否正常8搅拌机运转时进行维修和调整9投料速度过快，过多10按规定顺序开启操作台电源11未按规定操作相关设备12设备出现故障、异常现象，未及时处理13擅自离开工作岗位14擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖15作业后停止作业后,未按规定程序停止相关电气设备16未对设备及现场进行及时清理2生产作业称重作业17作业前作业人员未按规定穿戴劳保用品设备符合安全技术要求1、有安全管理制度及安全操作规程,并严格执行;2、作业过程中进行巡查,及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/制定应急预案，定期开展应急演练18酒后等身体不适情况下上岗作业19未认真检查地磅是否完好、可靠20未检查地磅显示是否正常21作业中未指挥车辆在磅上的指定位置停靠22车辆上下磅过程中不允许称重操23设备出现故障、异常现象，未及时处理24擅自离开工作岗位25作业后现场没有清理3生产作业卸料作业26准备未按规定穿戴好本岗位的防护用品1、划定专门卸料区;2、装载机等设备有安全联控装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行;2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核1.对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能；2。装载机驾驶人员持证上岗配备安全帽、防护服、防护口罩等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练27操作前，未检查装载机是否正常,安全装置和设施是否良好28未对卸料区进行检查，确保正常29作业中非专人驾驶装载机30违章操作装载机31未在规定区域进行卸料作业32无关人员进入卸料作业33装载机作业时,人员在工作区域清理34驾驶员离开,车辆未熄火35精力不集中，擅自离开36作业后工作完毕后，未理现场，工件工具摆放整齐4生产作业运输作业37作业前专业人员驾驶车辆搅拌车符合安全技术要求1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为;3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2。车辆驾驶人员持证上岗/制定应急预案，定期开展应急演练38未按规定穿戴好本岗位的防护用品39酒后等身体不适情况下上岗作业40未对搅拌车进行检查，确保车辆性能完好、外观整洁41作业中未按规定路线运送预拌混凝土42运输途中搅拌罐未保持慢速旋转43违章驾驶车辆44到工地卸料时未服从现场人员指挥45作业后作业完成后在指定地点洗车、停车46未安规定对车辆维护保养5检维修机电维修作业47准备未按规定穿戴好本岗位的防护用品1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程,并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为;3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任,加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练48酒后等身体不适情况下上岗作业49未对使用工具、设备进行检查50作业中未按要求停电,不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸,无两人进行51未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电52未按要求先检查后送电;检查不到位53未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护54未按要求接地或接地不良55工具使用不当；未使用绝缘工具56未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限57作业后作业完成后未按规定，对现场进行清理6检维修用火作业58准备作业人员未持证上岗设备符合作业要求，安全装置保持完好1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查,及时制止违章违规行为;3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品制定应急预案，定期开展应急演练59未按规定穿戴好本岗位的防护用品60未对电气焊设备进行全面检查，确保设备状态正常61作业区域附近有可燃易爆物品,未清理或采取有效的安全措施62现场消防器材准备不足63焊接两个工件组对时，固定不牢靠。64未使用套头式面罩或带护目镜65电焊回路不与焊件直接相连66电焊机手把线、地线绝缘皮破损67更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶内68电焊把、焊条及焊接工件随意摆放69气割橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢70开启气瓶阀门时，未用专用工具，开启速度过快71气体通路或阀门有漏气现象,未立即停止工作业72未按规定开启、关闭相关阀门73作业后作业后，工具设备未放回指定地点74作业完毕后，未检查作业区域、清理边角余料，打扫施工区域，熄灭火种，切断电源后方可离开75电气焊设备发生故障时，未及时关闭电源后再处理76未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并放到车间要求的地方7检维修临时用电77作业前安装临时线路人员未持有电工作业证1、按规定使用专用工具及设备;2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有作业审批制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为;3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任,加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练78未按规定办理作业证79电工劳保用品穿戴不齐全80临时用电线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎81临时用电线路架空高度在装置内低于2.5米，道路低于5米82暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和安全标志，电缆深埋0。7米83现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措施84现场临时用电未安装漏电保护器85停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人86电工工具绝缘不良87电箱安装位置不当，现场重要或危险部位,没有醒目电气安全标志88搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理89设备未作保护接零或无漏电保护器90作业后没有及时拆除临时用电设施或非电工拆除临时用电线路91未对现场进行清理8检维修高处作业92作业前不按规定要求办理作业许可证所需工器具、防护器具符合要求1、有作业审批制度,制定施工方案并严格执行；2、作业过程中现场监护，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练93未确保个人防护用品完好并正确穿戴94作业人员未进行安全教育95未对使用工具进行全面检查，确保状态良好96现场未设置安全警戒标志或警戒线97作业中监护不足，监护人不到位98作业人员未佩戴安全带99作业人员未携带工具袋或工具未放入工具袋100垂直分层中间未有隔离设施101梯子或绳梯不符合安全要求,安装不牢固102出现工艺异常或设备故障时，继续作业103作业后现场没有清理，拆架子板等3.现场类隐患排查项目清单（设备设施）风险点排查内容与标准日常检查综合性检查专业性检查季节性检查序号项目标准现有控制措施交接班巡检车间级公司级公司级公司级公司级编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施/每日3次每月1次每季度1次每半年1次每季度1次活动或节假日前1生产设备搅拌罐1本体本体完好,无变形、破损等现象，安装牢固1、采取集中控制；2、危险部位设置了安全防护罩；3、设备有过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查;4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育,考核合格后上岗;2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备安全帽、手套等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等2支脚筒或支架稳固3各传动机构、工作装置、制动器等均紧固可靠4各机械润滑部位润滑良好5安全装置开式齿轮、皮带轮等部位防护罩完好6过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠7运转电气控制系统运行良好.各按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确8电机运转平稳，无异常震动、噪声9搅拌装置运转良好,无异常情况10电气用电满足“一机、一开关、一保护”11电气线路完好，无破损、裸露等情况12电动机和电器元件的接线牢固13 按规定进行接地，接地线应连接可靠14环境现场整洁，无易燃物，符合作业环境安全要求2生产设备装载机15工作装置起升俯仰工作正常，无爬行和明显冲动及迟滞现象;动臂及拉杆无裂纹、变形及损伤1、有制动等安全装置；2、各旋转部位设置防护装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能；作业人员持证上岗为职工配备防护服等防护用品制定应急预案,定期进行演练16档位清楚有效,动作反应灵敏；上下驾驶室扶梯完好稳固。驾驶室门、窗玻璃完整、座椅完好牢固17液压泵、工作分配阀及先导阀、转斗油缸、动臂油缸、管道、油箱等液压装置系统无渗漏现象18电气仪表灯光齐全有效；喇叭、倒车蜂鸣器有效，无故障19气压表、机油压力表、水温表、变矩器压力表、油温表工作正常，表盘完整，刻度清晰20刮水器工作正常。电气系统绝缘良好，电器导线捆扎成束，布置整齐,固定卡紧,不松散，不破皮。21底盘等装置轮胎气压达到规定标准,轮胎无裂损，花纹内无异物卡滞。钢圈无变形，螺栓无松动，不缺损.22各轮制动有效。手脚刹车及拉杆的固定、连接完好.储气筒无渗漏。23转向绞节完好。各绞节联接固定齐全有效,接杆球头无松动，润滑良好24转动轴螺栓无松动或缺损；传动轴十字节应保持紧固25方向盘的自由间隙左右各不大于15度,转向灵活，行驶中无轻飘、摆振、抖动、阻滞、跑偏及蛇行现象26发动机风扇皮带无松动现象27气门室盖、边盖、油底壳等部位无机油渗漏现象28发动机工作正常，每种工况工作良好，各部位无异响；发动机及附件保持清洁，无油污，无锈蚀29进、排气管衬垫完好，不漏气，排气管不冒黑烟3生产设备搅拌运输车30发动机发动机总成、散热器应清洁，不应有油泥、积灰、杂物1、有制动等安全装置；2、各旋转部位设置防护装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行;2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；作业人员持证上岗配备防护手套等防护用品1、有车载灭火器；2、制定应急预案，定期进行演练31发动机启动、加速性能良好，怠速平稳，灯管、喇叭、阀表指示正常32机油量宜控制在油尺上、下刻度中间略偏上位置33空气、柴油、机油滤清器应清洁，滤芯清洗或更换时间应符合说明书规定34风扇皮带不应开裂，松紧带应符合要求35水温应符合要求36底盘搅拌系统变速箱运转不应有异响、掉挡、脱挡、漏油37传动轴连接牢固、运转平稳，不应有异响38前、后桥运转平稳，不应有异响和漏油39手、脚制动应灵敏、可靠、不应跑偏，压印、拖印应符合验车规定；制动踏板的自由行程应符合说明书规定40轮胎不应有严重咬伤或破裂，轮胎气压应符合说明书规定41方向盘的自由度应符合要求42搅拌系统搅拌筒机架缓冲件不应有裂纹或损伤；筒体与托轮接触良好，不应跑偏、窜动;筒体不应有严重变形43搅拌筒内的搅拌叶片、导向叶片的高度、厚度、角度应符合说明书规定，不应磨损44进料斗、主、辅卸料槽不应有严重破损、变形和积灰45液压系统取力器应结合平稳，运转不应有异响，不应漏油46液压系统工作压力应符合说明书规定;管路连接牢靠、不应泄漏47液压油的型号、油质、油量应符合要求4生产设备空气压缩机48安全装置压力表应指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，表盘上应有最高工作压力警示线,并在检验周期内使用1、采用了集中控制；2、按规定安装防护盖、罩1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护眼镜等防护用品1、有紧急停车装置；2、现场配备灭火器、药品等；3、制定应急预案,定期进行演练49温度计应刻度清晰，并在检验周期内使用50安全阀应铅封完好，并在检验周期内使用；51液位计（油标）标识应清晰、准确，并设有最低、最高油位标记52保护装置工作压力达到额定压力时,超压保护装置应能自动切换为无负荷状态；53旋转部件应设置齐全、可靠的防护罩,其安全距离应符合GB 23821的相关规定。54附件应完好、有效55电气安全电柜、同步电机的屏护栅栏应齐全、可靠56接地线应连接可靠,线径截面积及安装方法符合本标准2。39的相关规定5生产设备地磅57本体整体完好，无变形、破损等现象按规定建设,符合安全技术要求1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前,对设备进行点检;3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护眼镜等防护用品制定应急预案，定期进行演练58秤台四周间隙无异物59称体四周间隙合适60地槽积水在称体下平面以下61运转电气控制系统运行良好。各按钮,显示、指示仪表等灵敏、准确62传感器电缆或信号电缆良好63电气电气线路完好，无破损、裸露等情况64称重显示控制器无潮湿65 按规定进行接地，接地线应连接可靠6生产设施沉淀池66整体池体完好，无破损按规定建设,设置防护栏1、制定了检查、维护等管理制度，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月、进行全面检查，定期进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能/制定应急预案，定期进行演练67管路、渠道完好，通畅68围堰完好69安全装置设置护栏，保持完好70设置小心坠落等必要安全警示标志，保持完好7公辅设施供配电设施1变压器油标油位指示清晰,油色透明无杂质，且不漏油,变压器油应定期进行绝缘测试1、按规定建设安装，设置漏电保护装置、过载保护装置等1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每天,对电气设备进行点检；3、每月对电气设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2、电工持证上岗;3、重要部位置设“小心触电等警示标志为作业人员配备防护服、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品有紧急断电装置2绝缘和接地故障保护完好可靠3瓷瓶、套管清洁，无裂纹、无破损4变压器运行过程中，内部无异常响声或放电声5应有符合规定的警示标志和遮拦6低压电气线路线路的安全距离符合要求7线路的导电性能和机械强度符合要求8线路的保护装置齐全可靠9线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象10电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求11线路相序、相色正确、标志齐全、清晰12线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物13配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求14PE线可靠15各种电气元件及线路接触良好，连接可靠,无严重发热烧损现象。16插座接线正确，并配有漏电保护器.17保护装置齐全，与负载匹配合理。18外露带电部分屏护完好。19线路编号清晰、识别标记齐全。8消防设施消防设施20灭火器灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散按规定设置、安装1、制定了检查、维护等管理制度；2、每周对设备设施进行检查;3、每年对设备进行集中维护保养,按规定进行检测对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能无无21灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1。50m；底部离地面高度不宜小于0.08m.灭火器箱不得上锁22灭火器配置数量不符合要求23消防通道厂区内应设置消防车道24消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地，其坡度不宜大于3 25消防车道与厂房(仓库）、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物26消防水消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内消防用水量的要求27 补水量应经计算确定，且补水管的设计流速不宜大于2.5m3/s28消防水池的补水时间不宜超过48h29消防水池的保护半径不应大于150.0m30消防用水与生产、生活用水合并的水池，应采取确保消防用水不作他用的技术措施9区域厂区31总体要求厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象按规定建设1、有管理制度，严格执行；2、加强日常检查,定期进行维护保养无无现场配备灭火器等应急器材32厂区道路厂区双向主干道宽度不小于5m，单向主干道宽度不小于3m,且为环形;转弯半径：轻型车为6m，重型车为12m；路面排水良好33厂区门口、危险路段需设置限速标牌和警示标志34厂区道路应有明显的人、车分隔线35厂区主干道占道率小于536其他要求厂区照明灯布局合理，无照明盲区,照明灯具100完好37厂区建(构）筑物耐火等级应符合要求