物料领取发放退回管理制度.doc

物料领用发放退回管理制度（试运行)
一、目的
为加强物料成本费用控制管理，规范物料领用程序，有效、全面、及时、准确反映生产过程中物料消耗，真实地反应出实际生产成本，同时确保仓库账卡物一致。
二、范围
适用公司所有物料领用部门。
三、职责
1、物流部负责本制度的制定、修改、废止的草拟工作.
2、总经理负责本制度的制定、修改、废止的审批工作。
3、各物料领用及发放部门严格遵守本制度内的规定。
四、物料领取退回时间
序号
部门
领取时间段
退回时间段
备注
1

8：30—9:00
16：00-17：00
17:30-18:00为入账时间。
其他时间段为收料时间。
2

9:00-10：00
3

10：00—10：30
4

16：50-17：30
5
职能部门
暂不做规定
注：1、除规定时间外，其他时间不予发放物料；
2、下午领料时间可根据公司作息时间进行调整。根据下班前半小时顺延。
五、领用程序
1、 领料人员出具填写完整的“领料单”领取物料。见附表1。
2、 领料人员按照“先办领取手续后出库”的程序进行。
3、 领料人员拿取完成后将其余物料归位并放置整齐。
4、 整包装领取.
六、发放程序
1、仓库管理员接到“领料单”后，审核单据填写是否完整。（名称、规格、用途、单位、数量；经手人、批准。）
2、仓库管理员根据填写完整的“领料单”，进行物料发放.并当面点交完成.录入电子账。
3、对于一切手续不全的领料行为,仓库管理员有权拒绝发放物料。
4、未按本制度进行物料出库手续，所造成的物资短缺、实物与账目不符等，仓库管理员负相应责任。
七、退库程序
1、如遇生产计划变更造成的多余物料、不良物料，由各生产线班长填写“退料单”，注明所退物料名称、批号、数量、日期以及退料原因,相关责任人签字.见附表2。
2、仓库管理员根据填写完整的“退料单”，进行物料收回.并当面点交完成.录入电子账.
3、只接收完整包装的物料，不良物料除外。
八、领用审批权限
1、计划内生产所需物料 计划内生产所需物料：月订单实际所需物料*损耗系数。
，由各事业部内主任签字批准。
2、劳保用品、备件类、设备类、工具类、低值易耗品，由各事业部部长签字批准.
3、计划外生产所需物料 计划外生产所需物料：超出“月订单实际所需物料*损耗系数”物料部分
,由事业部长向物流部长及总经理申请并签字批准。
九、退回审批权限
1、生产计划变更造成的多余物料，由各事业部内主任及生管中心主任签字批准。
2、不合格原材料，由各事业部长、质量室主任签字批准.
附表1：
附表2：
编制: 审核： 批准:
3 / 3