特采管理规定.docx

WATA奥凯华泰电子有限公司
特采管理规定
文件编号

文件状态:
页 码
1/3
编制日期
2017年8月17日
生效日期
2017年8月22日
1。目的：
为使特采申请流程规范化、合理化，特制定本制度。
2。范围：
本规定适用正常外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采。
3。定义：
特采:是指原物料、半成品、成品经检验不合格,无法满足本公司的允收标准，但经品管部确认不影响最终使用功能及特性,可作为让步接收的特别采用；特采包含特许放行及选别使用。
4.职责：
4。1 特采申请：
4.1.1采购部：负责外部采购之原物料﹑半成品的特采申请及特采单签署完成后分发至各部门；
4。1.2制管部：负责厂内生产的半成品、成品的特采申请特采单签署完成后分发至各部门。
4。2 特采判定：
品管部：负责对外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采申请作出判定，并提出相关的改善要求.
4。3相关单位：负责特采申请之会签及提出特采意见。
4.4 责任部门：负责对不合格提出原因分析及整改方案。
5.管理规定:
5.1 特采原则
5.1.1 特采的原物料或成品的使用，确定无安全性、公害性及功能隐患的原则下，确保特采不致于客户抱怨或退货情况的发生。
5。1.2 外观、功能合格，尺寸不合格，但实配合格；
5。1.3 生产急需料，因交期原因来不及做可靠性验证；
5。1.4 生产或客户急需，轻微外观不合格，但产品功能特性OK;
5。1。5 如客户订单合约上有规定,产品特采需经客户或其代表同意,才能办理特采使用或出货。
5.2 特采评审参与部门见下表：
序号
类别
特采提出部门
参与评审、会签部门
特采判定部门
备注
1
外部采购之原物料、半成品
采购部
制造部、制管部、工程部、品管部
品管部经理对特采结果提出建议,品管副总做最终判定

2
厂内生产的半成品
制管部
工程部、制造部、品管部、市场部

3
厂内生产的成品
制管部
工程部、品管部、制造部、市场部

WATA奥凯华泰电子有限公司
特采管理规定
文件编号

文件状态:
页 码
2/3
编制日期
2017年8月17日
生效日期
2017年8月22日
5。3 特采件数目标管控：
5。3。1采购部及制管部每月特采申请件数≤10次；
5.3.2 若每月特采件数超出目标时，由特采提出部门根据责任归属开出《纠正（预防）措施通知单》,要求责任单位进行原因分析并提出整改方案，发出部门对其效果跟进确认。
5.4 外购原物料、半成品之特采。
 5。4.1 品管部IQC依《进料检验标准》对外购物品进行检验,当检验后判定不合格时,需将检验结果记录在《检查结果报告表》内，并将不合格及时通知采购, 同时开具《品质异常联络书》给供应商限期进行原因分析及提列整改方案；采购根据异常状况及时召集相关部门召开评审会议。
5.4.2 根据制管部生计制定的产品交期状况及5。1的要求,如此批不合格需特采时，由采购部开出《特采申请单》，填明《特采申请单》之特采理由。
5.4。3 《特采申请单》经采购部经理审核后，送相关单位做会签，会签部门按5。2的要求进行,各会签部门根据不合格情况表述特采意见（不可只签名）.
5.4.4 各部门会签完成，由品管部经理依据5。1的要求并结合相关部门的会签意见，对会签结果总结，品管副总做最终判定。
5.4。5 品管部IQC负责跟进供应商《品质异常联络书》回复情况，并对改善后的效果确认。
5。5 厂内生产半成品、成品之特采：
5。5。1 品管部IPQC或OQC依《半成品/成品检验标准》，对半成品、成品检验后，判定为不合格时, 需将检验结果记录在《检查结果报告表》内,并将不合格及时通知制造部门，同时开具《不合格品处理报告》给责任部门限期进行原因分析及提列整改方案;制管部生计根据异常状况及时召集相关部门召开评审会议。
5。5。2 制管部生计根据产品交期状况及5。1的要求，若此批不合格品急于生产或出货需办理特采处理时,由制管部生计开出《特采申请单》，填写《特采申请单》之特采理由
5.5.3 《特采申请单》经制管部经理审核后，送相关单位做会签，会签部门按5.2的要求进行，各会签部门根据不合格情况表述特采意见(不可只签名）。
5。5。4 各部门会签完成，由品管部经理依据5.1的要求并结合相关部门的会签意见，对会签结果总结，品管副总做最终判定。
5。5.5 品管部IPQC/OQC负责跟进责任部门《不合格品处理报告》回复情况,并对改善后的效果确认.
5。6 经裁决特采的外购原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品，品管部按《产品标识和可追溯性控制程序》做好相应的特采标识与记录.
5。7 当裁决为选别时，品管部IQC、IPQC或OQC需提供对应的限度样给挑选部门做选别使用。
WATA奥凯华泰电子有限公司
特采管理规定
文件编号

文件状态：
页 码
3/3
编制日期
2017年8月17日
生效日期
2017年8月22日
5.8 当特采会签判定不通过时,应终止特采流程，检讨其它的处理方式，具体按《不合格品控制程序》执行.
5。9 特采申请流程如下:
6。 相关文件:
《产品标识和可追溯性控制程序》
《进料检验标准》
《半成品/成品检验标准》
《不合格品控制程序》
7。 相关记录：
《特采申请单》
《检查结果报告表》
《不合格品处理报告》
《品质异常联络书》
《纠正(预防）措施通知单》
WATA奥凯华泰电子有限公司
版 本
00
编 制 日 期
2017年8月17日
生 效 日 期
2017年8月22日
文件类型: 三 级
文件状态:

特采管理规定
版本
修订日期
修订者
修 订 内 容 记 录
00

首版发行

审批
确认
编制