上海市建设工程质量安全检查表执行.doc

上海市建设工程质量安全督查专用表、单附件一督 查 专 用 检 查 表表1建设工程经营行为检查表工程名称地址开工日期建设单位联系人电话形象进度报建号报监日期审图日期施工许可证日期面积总包单位单位名称单位资质招标方式中标日期中标价协议金额协议备案号日期联系人电话项目经理重要管理人员勘察单位单位名称单位资质招标方式中标日期中标价协议金额协议备案号日期联系人电话项目负责各专业负责人设计单位单位名称单位资质招标方式中标日期中标价协议金额协议备案号日期联系人电话项目负责各专业负责人监理单位单位名称单位资质招标方式中标日期中标价协议金额协议备案号日期联系人电话总监重要监理人员分包单位单位名称单位资质协议金额规模协议备案号日期联系人电话项目经理重要管理人员分包单位单位名称单位资质协议金额规模协议备案号日期联系人电话项目经理重要管理人员分包单位单位名称单位资质协议金额规模协议备案号日期联系人电话项目经理重要管理人员分包单位单位名称单位资质协议金额规模协议备案号日期联系人电话项目经理重要管理人员分包单位单位名称单位资质协议金额规模协议备案号日期联系人电话项目经理重要管理人员存在问题：检查人员： 检查日期：表2建设单位项目管理行为检查表工程名称： 建设单位： 检查内容标准或规定检查结果检查情况符合不符合2.1质量管理目的、制度和措施2.1.1目的明确具体，制度和措施健全2.1.2有针对性和可操作性，且贯彻到位2.2招标管理2.2.1中标单位中监理单位与施工承包单位及建筑材料、构配件和设备供应单位之间无从属或其他利害关系；2.2.2安全文明施工措施费、监理费、检测费在招标文献中单列；将合理的施工工期安排作为招标文献的实质性规定和条件2.3分包管理2.3.1分包管理制度健全，贯彻到位；2.3.2无违规指定采购及指定分包现象；2.4工期管理2.4.1工期规范、合理；2.4.2工期变更经论证，有措施，有技术措施费2.5协议管理2.5.1协议签订及时、规范；2.5.2协议变更程序规范、手续齐全；2.5.3支付及时，专项经费专款专用2.6项目管理人员2.6.1项目管理人员配备合理，现场到位率有保证2.7安全质量事故及重大隐患解决2.7.1有制度，有应急预案，且解决及时到位2.8对其他参建单位自查情况的复查2.8.1有具体措施，有书面痕迹，无走过场现象检查人： 检查日期：表3设计单位项目管理检查表工程名称： 勘察设计单位： 检查内容标准或规定检查结果检查情况符合不符合3.1设计单位资质和项目负责人资格3.1.1资质符合相关规定3.1.2项目负责人须为注册职业人员3.2设计交底3.2.1时间及时、内容完整，书面记录齐全3.3设计人员驻现场服务3.3.1人员到位，能指导施工，满足施工现场需要3.4勘查、设计深度3.4.1满足强制性标准规定，与工程实际相符3.4.2对涉及施工安全的重点部位和环节有相应的指导性建议，并提出质量安全防护措施和费用3.5设计变更3.5.1合理、及时、手续齐全。检查人： 检查日期：表4监理单位项目管理检查表工程名称： 监理单位： 检查内容标准或规定检查结果检查情况符合不符合4.1监理单位资质4.1.1监理单位资质文本4.2监理人员4.2.1监理人员配备（数量和资质）符合投标文献和协议规定，有变更时手续齐全4.2.2总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证，人员注册情况符合规定4.3监理费用4.3.1符合相关规定，政府投资项目实行国库直拨4.4监理规划和细则4.4.1编制及时、完善、有针对性和可操作性，审批手续完善4.4.2交底及时、到位、有书面记录4.5分包、材料和机械设备审批4.5.1及时规范、资料齐全；4.6监理抽检4.6.1监理实验检测单位资质符合规定4.6.2抽检频率不低于规范和招标规定4.6.3监理抽检及时规范、资料齐全4.7监理日记和监理月报4.7.1日记记录真实、连续，通过总监审阅签字，与旁站巡视记录有较好的相符性4.7.2监理月报定期报送监督机构4.8旁站、巡视和工序验收4.8.1旁站巡视记录齐全，真实反映实际施工状况；4.8.2工序验收资料齐全，签字无代签和越权签字现象4.9监理指令和报告制度4.9.1及时制止各类违法违规行为，下达书面指令，拒不整改的及时上报4.9.2对质量隐患及时报告建设单位4.9.3定期向质量监督部门报告4.10对施工单位自查情况的复查4.10.1有具体措施，有书面痕迹，无走过场现象检查人： 检查日期：表5施工单位项目管理检查表工程名称： 施工单位： 检查内容标准或规定检查结果检查情况符合不符合5.1施工单位资质5.1.1检查资质文本5.2项目管理人员5.2.1人员配备符合协议和招标文献规定，人员变动手续齐全5.2.2项目经理和质量安全管理人员常驻现场，对现场实行有效监管5.2.3项目重要管理人员必须与本单位有协议关系；项目经理须为注册职业人员5.3分包及劳务管理（涉及预制拌合场）5.3.1总包单位经常、检查、了解分包单位施工现场管理、劳务作业和用工情况，建立用工实名制台帐，并保持更新及时性5.3.2分包协议签订和备案及时，无瞒报现象；分包重要管理人员与分包方本单位有协议关系，且常驻现场5.4施工组织设计和专项施工方案5.4.1编制及时，符合规范和设计图纸规定，有针对性和可操作性，审批手续齐全5.4.2专项施工方案编制合理、全面5.5施工技术交底和培训制度5.5.1交底及时、全面，有书面记录5.5.2培训制度健全且贯彻到位，有记录5.5.3关键技术岗位工人和特种作业人员持证上岗5.6仪器、设备配备与管理5.6.1符合相关规定和工程需要，不低于投标文献和协议文献规定5.6.2仪器标定规范，使用台帐齐全5.7实验检测5.7.1原材料采购协议规范5.7.2材料进货、复试、使用台帐齐全，更新及时，无未检先用现象5.7.3材料复试和标准实验工作符合规定5.8质量问题整改和质量事故解决5.8.1按规定及时整改贯彻，有书面记录5.8.2事故解决有制度，有应急预案，解决及时检查人： 检查日期：表6建筑工程现场质量检查表（土建）工程名称： 检查日期： 检查项目检查内容检查要点检查结果检查情况符合不符合6.1 施 工 质 量 行 为6.1.1按图施工 6.1.1.1不得擅自修改设计6.1.1.2按图施工、技术交底、设计变更6.1.1.3应按审过的图纸施工6.1.1.4是否按抗震设计施工6.1.1.5是否按节能设计施工6.1.1.6改动结构的装修工程应有设计方案6.1.1.7应按照设计方案进行安全玻璃安装施工6.1.2施工质量6.1.2.1不得偷工减料、粗制滥造6.1.2.2不得以次充好、以假充真6.1.2.3不得明示或者暗示施工单位减少工程质量6.1.3技术标准6.1.3.1施工技术标准执行、减少、验收6.1.3.2不得明示或者暗示施工单位不按标准施工6.1.4节能施工6.1.4.1不得采用禁限和落后工艺和技术6.1.5监理情况6.1.5.1应按抗震设计监理6.2 执 行 强 制 性 标 准6.2.1地基基础6.2.1.1打（压）入桩的最终桩位偏差6.2.1.2灌注桩的最终桩位标高6.2.1.3土方开挖顺序、方法、设计工况、跟踪措施5.2.1.4基坑（槽）、管沟开挖时基坑变形及周边建筑物的沉降或变形，变形监控措施6.2.2基坑支护6.2.2.1基坑边界周边排水沟、降排水措施6.2.2.2基坑周边严禁超堆荷载6.2.2.3基坑开挖防止碰撞支护结构、工程或扰动基底原状土措施6.2.3边坡工程6.2.3.1土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡应根据边坡的地质特性和也许发生的破坏等情况，采用 自下而上、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业6.2.3.2一级边坡工程应采用信息施工法6.2.4地基解决技术规程6.2.4.1垫层施工中分层、压实控制、填土措施6.2.4.2受压土层竖向变形和平均固结度控制6.2.4.3强夯监测点、隔振沟等防振或隔振措施6.2.5混凝土结构6.2.5.1外观质量不应有严重缺陷，对出现严重缺陷应有技术解决方案并重新验收6.2.5.2现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位应有技术解决方案，并应重新检查验收。6.2.6.砌体工程6.2.6.1砖砌体砌筑转角处、交接处及临时间断处砌筑方式6.2.6.2小砌块外观质量缺陷（断裂）情况6.2.6.3小砌块砌筑方向，转角处、交接处及临时间断处砌筑方式6.2.6.4挡土墙泄水孔设立6.2.7地下防水工程6.2.7.1细部构造设计规定，施工措施，观测记录6.2.7.2水泥砂浆的泌水层设计规定，基层解决，施工方法6.2.7.3塑料板防水层搭接缝有效焊接宽度6.2.7.4地面渗漏6.2.8屋面工程6.2.8.1密封材料嵌填符合设计规定，基层解决，嵌填方法6.2.8.2平瓦屋面施工固定加强措施6.2.8.3架空屋面设计规定，架空隔热制品质量6.2.8.4细部构造设计规定、施工措施、观测记录6.2.8.5屋面渗漏6.2.9.建筑地面工程6.2.9.1厕浴间标高与相连面层标高差是否符合设计规定6.2.9.2立管、地漏等节点与楼板间密封解决和排水坡度6.2.9.3厕浴间及防水地面隔离层构造应采用现浇混凝土或整块预制混凝土板、混凝土翻边高度大于120mm，其标高和预留洞位置是否对的6.2.9.4厕浴间和有防滑规定的建筑地面的板块材料应符合设计规定6.2.10建筑装饰装修工程6.2.10.1如有改动建筑主体、承重结构或重要使用功能的现象，检查有无相关设计内容是否通过有关部门的批准6.2.10.2外墙和顶棚抹灰层有无裂缝、脱落、空鼓现象6.2.10.3门窗进行启动、关闭检查，观测安装是否牢固，推拉门窗是否有防脱落措施，安装在砌体上的门窗是否采用了射钉固定6.2.10.4饰面板有无脱落6.2.10.5观测饰面砖有无脱落、空鼓6.2.10.6幕墙面板有无脱落6.2.10.7护拦高度、栏杆间距和安装位置是否符合设计规定，手推检查是否牢固6.2.11金属与石材幕墙工程6.2.11.1在条件允许的情况下，对金属板与石板安装施工过程进行现场检查6.3现场检测6.3.1混凝土检测6.3.1.1混凝土实测强度符合设计规定6.3.1.2混凝土钢筋保护层厚度符合设计规定6.4质量验收行为6.4.1验收规定6.4.1.1参与验收的人员应具有资格6.4.1.2验收应在施工单位自检评估基础上进行6.4.1.3隐蔽验收应由施工单位告知，并形成书面文献6.4.1.4检查批应按主控项目和一般项目验收6.4.1.5观感质量应通过现场检查，并应共同确认6.4.2单位工程竣工验收备案6.4.2.1分部（子）分部、控制资料、安全和功能检测、抽查结果、观感验收均合格方能判单位工程合格6.4.2.2严禁验收返修或加固解决后仍不满足安全使用规定的工程6.4.2.3施工自检并递交报告6.4.2.4建设单位组织工程验收6.4.2.5验收合格后应在规定期间内备案6.5施工记录及资料6.5.1地基基础6.5.1.1打（压）入桩中斜桩的倾斜度，偏差范围，全数检查6.5.1.2灌注桩桩底沉渣厚度及试件强度，偏差6.5.1.3工程桩承载力水平承载力或竖向承载力，实验、数量6.5.1.4原位十字板剪切实验和室内土工实验6.5.1.5强夯解决地基预压的地基土承载力检查，原位测试和室内土工实验等6.5.1.6振冲解决地基、砂石桩地基、水泥粉煤灰碎石桩地基承载力检查应采用复合地基载荷实验6.5.1.7夯实水泥土桩单桩复合地基载荷实验（重要或大型工程应进行多桩复合地基载荷实验）6.5.1.8水泥土搅拌桩（干法）喷粉施工机械必须配置经国家计量部门确认的具有能瞬时检测并记录出粉量的粉体计量装置及搅拌深度自动记录仪6.5.1.9竖向承载水泥土搅拌桩地基、竖向承载旋喷桩地基承载力检查应采用复合地基载荷实验和单桩载荷实验6.5.1.10石灰桩地基、灰土挤密桩、土体挤密桩地基、柱锤冲扩桩地基承载力检查应采用复合地基载荷实验6.5.1.11单液硅化法解决地基承载力及其均匀性应采用动力触探或其他原位测试检查6.5.2混凝土结构6.5.2.1模板及其支架设计文献6.5.2.2模板及其支架拆除施工技术方案、模板拆除顺序及安全措施6.5.2.3钢筋代换设计变更文献和验收记录6.5.2.4受力钢筋安装的品种、级别、规格和数量6.5.2.5预应力筋产品合格证、出厂检查报告和进场复验报告及力学性能检查6.5.2.6预应力安装的品种、级别、规格和数量6.5.2.7张拉记录中预应力筋断裂或滑落限制6.5.2.8混凝土强度符合设计规定6.5.3钢结构6.5.3.1焊工合格证及其认可范围，有效期的合法和真伪性6.5.3.2防腐涂料、涂装遍数及涂装厚度6.5.3.3防火涂料及涂层厚度6.5.3.4国内初次应用于钢结构工程的钢材、焊接材料和设计有规定规定应进行工艺评估6.5.3.5一级焊缝、二级焊缝，检查数量，不合格率的控制6.5.4地下防水6.5.4.1渗排水、盲沟排水设计规定、砂、石实验报告6.5.4.2喷射混凝土设计规定，抗压强度、抗渗压力及锚杆抗拔力检查报告6.5.4.3塑料板防水层焊缝检查记录6.5.5屋面6.5.5.1找平层排水坡度设计规定、坡度检查记录6.5.5.2卷材防水层、涂膜防水层、细石混凝土防水层雨后或淋水、蓄水检查记录6.5.5.3金属板材屋面雨后或淋水检查记录6.5.6建筑地面6.5.6.1防水隔离层蓄水检查、泼水检查记录6.5.7建筑施工记录6.5.7.1如设计有规定，检查防火、防腐、防虫解决施工记录6.5.7.2外墙和顶棚抹灰无水泥的复验合格报告6.5.7.3外墙和顶棚抹灰隐蔽工程验收记录和施工记录6.5.7.4门窗安装隐蔽工程验收记录和施工记录6.5.7.5重型吊灯隐蔽工程验收记录和施工记录6.5.7.6饰面板安装后置埋件的现场拉拨强度检测报告和隐蔽工程验收记录6.5.7.7所使用的幕墙结构胶是否国家认可产品，进口结构胶是否具有商检合格证6.5.7.8幕墙结构胶施工记录、是否在有效期内打胶6.5.7.9幕墙预埋件设计文献和验收记录6.5.7.10幕墙安装后置埋件的现场拉拨强度检测报告和隐蔽工程验收记录6.5.7.11护拦隐蔽工程验收记录6.5.8金属与石材幕墙6.5.8.1构件抽查质量标准和抽样检查制度6.5.8.2构件抽查的抽样检查记录6.5.8.3金属与石材幕墙预埋件复查记录6.5.8.4金属板与石板安装施工记录和自查记录6.5.8.5幕墙安装施工阶段的验收记录E6.6 其他检查人员： 日期：表7建筑工程现场质量检查表（安装）工程名称： 检查日期： . 检查项目检查内容检查要点检查结果检查 情况符合不符合7.1 施 工 质 量 行 为7.1.1按图施工 7.1.1.1不得擅自修改设计7.1.1.2按图施工、技术交底、设计变更7.1.1.3应按审过的图纸施工7.1.1.5是否按节能设计施工7.1.1.7应按照设计方案进行安全玻璃安装施工7.1.1.8装饰装修工程严禁未经设计部门批准擅自拆改水、电、燃气、通讯等配套设施。7.1.2施工质量7.1.2.1不得偷工减料、粗制滥造7.1.2.2不得以次充好、以假充真7.1.2.3不得明示或者暗示施工单位减少工程质量7.1.3技术标准7.1.3.1施工技术标准执行、减少、验收7.1.3.2不得明示或者暗示施工单位不按标准施工7.1.4节能施工7.1.4.1不得采用禁限、落后工艺和技术7.2质量验收行为7.2.5验收规定7.2.5.1参与验收的人员应具有资格7.2.5.2验收应在施工单位自检评估基础上进行7.2.5.3隐蔽验收应由施工单位告知，并形成书面文献7.2.5.4检查批应按主控项目和一般项目验收7.2.5.5观感质量应通过现场检查，并应共同确认7.2.6单位工程竣工验收备案7.2.6.1分部（子）分部、控制资料、安全和功能检测、抽查结果、观感验收均合格方能判单位工程合格7.2.6.2严禁验收返修或加固解决后仍不满足安全使用规定的工程7.3 执 行 强 制 性标 准 7.3.7建筑给水排水及采暖7.3.7.1管道、设备水压、灌水实验工作压力、实验压力、压力降、渗漏情况7.3.7.2室内消火栓试射顶层一处、首层二处、实地试射7.3.7.3地板辐射盘管水压实验隐蔽前工作压力实验压力稳压1h压降0.05MPa不渗不漏7.3.7.4锅炉水压实验本体、省煤器、工作压力、实验压力、压力降10min压力降0.02MPa不渗漏，无残余变形7.3.7.5热互换器水压实验工作压力，实验压力，汽p+0.3MPa水0.4MPa、10min压力下降7.3.7.6散热器水压实验组对、整组、工作压力、实验压力，23min压力不降不渗漏7.3.7.7采暖系统水压实验保温前，工作压力、实验压力、压力降、汽、水顶部p+0.10.3MPa,、高温水、顶部p+0.4,10min压降0.02MPa不渗漏，塑料热水顶部p+0.20.4MPa,1h压降0.05MPa工作压力1.15倍，2 h压降0.03MPa 、不渗漏7.3.7.8管道地下穿墙防水措施、刚性套管、柔性套管7.3.7.9生活给水冲洗、消毒、卫生检查7.3.7.10室内消火栓顶层一处、首层二处、实地试射7.3.7.11隐蔽前，底层卫生器具或底层地面满水，满15min再5min接口渗漏情况7.3.7.12室内采暖管道坡度气水同向、汽水同向3i2,气水逆向i57.3.7.13地板辐射盘管埋地部分不应有接头7.3.7.14采暖系统试运营、调试7.3.7.15室外给水管道冲洗、消毒7.3.7.16室外排水坡度、严禁无坡或倒坡7.3.7.17室外供热管道试运营调试7.3.7.18锅炉、省煤器、定压安全阀12个并调整7.3.7.19锅炉联锁装置高、低水位报警，超温、超压报警、联动齐全、有效7.3.7.20锅炉48h运营检查调整7.3.8电气工程7.3.8.1接地支线与干线相连、互相间无串联连接7.3.8.2高压设备和线路及其继电保护系统的实验7.3.8.3杆上变压器及电动执行机构有连接，连接状况可靠7.3.8.4不间断电源输出端中性点接地是否从接地干线引入7.3.8.5绝缘子等底座有接地，且非接续导体7.3.8.6金属电缆桥架与接地干线的连接点，每段桥架间跨接状况7.3.8.7金属电缆支架有接地连接，且可靠7.3.8.8金属导管连接无对口熔焊、镀锌和壁厚小于2 mm无套管焊接现象7.3.8.9交流单芯电缆无单独穿入钢导管内现象7.3.8.102.4m及以下灯具接地连接状况可靠7.3.8.11景观照明灯具安装绝缘电阻测定，防护围栏及高度，接地连接状况7.3.8.12插座接线位置对的7.3.8.13防雷接地装置接地电阻测试记录7.3.8.14重型吊灯隐蔽工程验收记录和施工记录7.3.8.15柴油发电机馈线核相记录7.3.8.16大型花灯过载实验报告7.3.9通风与空调工程7.3.9.1穿防火、防爆墙体或楼板风管预埋管或防护套管的设立与材料厚度7.3.9.2风管内严禁其他管线穿越，输送具有易燃、易爆气体和安装在易燃、易爆场合系统风管的严密性，室外立管的拉索固定位置对的7.3.9.3高于80的风管外表面的防护措施7.3.9.4通风机的传动部位和直通大气进、出风口处的防护措施7.3.9.5静电空气过滤器接地的可靠性7.3.9.6电加热器的绝热材料与法兰垫料的材质性能、接地的可靠性7.3.9.7燃油管道系统连接和接地的可靠性7.3.9.8燃气系统管道软管材料、系统实验和管道焊接的质量7.3.9.9通风与空调工程系统的测定和调整7.3.9.10防排烟系统设备单机试运转和联合试运转及调试的实行7.3.10电梯工程7.3.10.1底坑底面强度；实心桩墩位置；实心桩墩及支撑其地面的强度。如采用防护措施使人员不能进入此空间，则检查底坑底面强度和为此设立的隔墙、隔障7.3.10.2层门预留应逐层检查：安全保护围封结构及强度；黄色或警示性标语7.3.10.3井道安全门尺寸、强度、启动方向、钥匙启动的锁、设立的位置及电气安全装置7.3.10.4逼迫关门装置7.3.10.5锁紧元件7.3.10.6限速器动作速度整定封记7.3.10.7可调节的安全钳整定封记7.3.10.8绳头组合7.3.10.9电气设备接地7.3.10.10层门与轿门的实验7.3.10.11自动扶梯、自动人行道井道周边7.4 其他检查人员： 日期：表8建设工程现场质量检查表（材料）工程名称： 检查日期：检查项目检查内容检查要点检查结果检查情况符合不符合8.1材料质量和使用8.1.1采购情况8.1.1.1应当采购具有生产许可证的建设工程材料8.1.2监理情况8.1.2.1将不合格或不符合设计文献规定的建设工程材料、建筑构配件和设备按照合格签字的8.1.2.2监督、检查施工单位对建设工程材料的质量检测8.1.3禁用材料情况8.1.3.1围墙(含临时围墙)，严禁使用粘土砖8.1.3.2零零线以上的承重墙体，严禁使用实心粘土砖8.1.3.3施工单位应当使用预拌砂浆8.1.3.4使用严禁使用的建设工程材料8.1.4执行混凝土结构工程强制性条文的情况8.1.4.1钢筋:产品合格证(标牌、表面标志)、出厂检查报告(质量证明书)和进场复验报告8.1.4.2钢筋(抗震):产品合格证(标牌、表面标志)、出厂检查报告(质量证明书)和进场复验报告（应进行屈强比核算、鉴定）8.1.4.3水泥:出厂检查报告和进场复验报告8.1.4.4混凝土强度和试件留置:施工记录、试件强度实验报告8.1.4.5预制构件:出厂批量及结构性能检查报告8.1.4.6抗渗性能实验报告（合用抗渗混凝土）8.1.5执行钢结构工程强制性条文的情况8.1.5.1钢材、钢铸件、焊接材料、紧固件连接件:品种、规格、性能及质量合格证明，中文标志、检查报告（有复验规定）的合法、有效、完整性8.1.5.2钢材及焊接填充材料:设计文献、质量证明书或检查报告，化学成分、力学性能8.1.6执行砌体结构强制性条文的情况8.1.6.1水泥:进场复验报告、使用情况8.1.6.2砖、小砌块、石材、混凝土、砂浆的强度实验报告8.1.6.3小砌块:产品龄期不应小于二十八天8.1.6.4钢筋:产品合格证(标牌、表面标志)、质量证明书、进场复验报告8.1.6.5砌筑砂浆;试配抗压强度实验、配合比、计量8.1.7执行防水工程强制性条文的情况8.1.7.1防水材料、防水、隔热保温材料:产品合格证、质量检查报告、现场抽样复验报告8.1.7.2防水混凝土设计规定，抗压强度和抗渗压力检查报告8.1.8执行装饰装修工程强制性条文的情况8.1.8.1建筑地面材料应按设计规定和规范规定选用,并符合国家标准规定;进场材料应有质量合格证明文献、规格、型号及性能检测报告,对重要材料应有复验报告8.1.8.2不发火（防爆的）面层材质合格证明文献及检测报告8.1.8.3装饰装修所用的材料应符合国家有关有害物质限量标准的规定，应有合格的检测报告