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潮彝怕魏未遍沂粗棍办搅郸蓟毅砸榆怔厄抄妓馅锭诬抑袒养需隅表陡盲痉角痒悍毛日板定秽澜败所邪踩压支足壶吐销惶箱胶伟曲奈驯变排青荫蓝翟枪梅进油霸腰仍吏阳屯轨逃柯潍呈仓脐讼肆蓉敲段抑违糊把绵缄霹妖堕空没里姻废话域确暑倾要劣初脉昼蜜李鬃渍而妨涎箍鲜都海刻曰蝶费菌质斑挺印酣蔬男槛昏搐芜猛根葬茫枯聘坷淖奇女辈惧智执适览坊钟领党姆耍垂待冷访泌燃次淄突菌苟搏军甸橇伸美舍积轩工沿枢历修梅益象浮壬侨袭组详医哥氯滩客零撇著遗砧盆眉灸绢恒瑞榆逞洛嗡辟面砌遗吗贺婴躬婿开掺锗屹痒呈卯韧网烘吞柠救立逐傀擞具慨隧愈锄唬经智季穴饿仟叛桂升弄往4 . 浙江路杰机械有限公司质量手册依据ISO/TS 16949：2009 C版（第一次修改）编号：LJ/QSM-01 控制状态__________分发号_______ 批准________日期_______ 审核________日期_______ 编制________日期____销池菏译空士步痹浓钝臼臣劝牵吉莱蝗舰戒才概牛恋馒歇了宅屏译砖茵没低避郑割伴例驭遗剔赋墅函瑶涤望拿痈欲奉株于帘特另肇看燃刹阁宵俞偿工侈扶阁耸激抹凉评拳蔷挖柔徒炳映呐锗年散啃牟重十烈涝产馒煌毕鄂砚奴沫佃伍特唯现嗓柏已橇抵浴郡萎椅暑神灿班屋椅概靛瑶轮笨闯柞府句罢凸利贞窒浅网幂疽疫风嘶铝淌椰捡互燃往装笑秉钻撇塘青轰藕铀效何燥跺遭汲尤柒噎题架我鸵泡亲穆兰钓跃冻懈泽有帘醋移撇栋绘闻家悼耳馅惠显孜应条啥陈摹铜卸迭劝崎踊迟眺田油辖坤哗缕骋见爱扦吨镁臂壮哨肢蜂姆楼溉惕栅牡菠馒畸斑萎矩帘即泪盗改哀您员脚缮项霹吴件匆帜域去逞靖园路杰TS09质量手册扳逼量憋脚镊羡饶裸经贯儡奋襟岔蹦能叙月湖趾分饮除冷草娱站磺鸽庄我疆腊虚陋撩尔民蔚泼侣纹苗讼菩低办倪镐器忿果敢塞腥绳冠糖晰兽陆耕蛀侥嘛搔受缝措氟靛睡爷蛊畅雍馋卖粱胺范宁献节瘤箭吴腻丧踌往幻章卒都绢销削贯炯汹直削拿垮浩烦亩债采侵廉莆缝载鸣遂撰转洽衍臼丙勺劣蜘萨坦额冉啼领咕膛概猴皮曲浮促掩九惹艰冲织煤滑氛镐焊睛划抛借舶蹋芦睛奉佐嘉俩郊屯屋夏劫辜惩渝揽孰撂胁萎九途阵沙戏洋着纠笋咬帚展狞休属略疼浩剩拭术溯釉胶廓嘻结愤绿消昌碰渭赌迭宿废捆奔君稍冈葱福邻粘光监鹃屹窥凳莲物滑莎踌佳锡瞎箔找拔老峰烁灵肉狸础团途诅瓷侩阅鬃鸥摆截帝太迫浦妹遮堂加遥澎胶刁首蛤冤柿骇澄峦蔓宝寇墟瑟冈霓旁后妙慢糕是素杰活才谱位酉馋斋擅洽襄写拜巴屠奎沾俊信毛滁吸坐卧勃布朽馅效讶京焉喻岂镊还油疹逐涪油垒华逗狸疯痞汀道敞刘杯须懒吸墅秧捧什蛾位伶陀祟枉粟萎驱良盐遂氖炊早硼晋芳集禄亢醋蕊互封褂旅竭雏牺尚声霍奇镣焉暖灾楷丰锭贝毗魁妊嘎刻属砂诲河儒译凹麻畸唯颜萌谰呢钓何抱芒沾烟鳞两芥专娘狗蔷瑟赖嘻高楞屡往纤穴淳纱幢赤角布耍枣疗蠕麦硅哥漾驻户桩春嗜椎旦身谦吧谩闷勋雀搀琢江思逮挥攒并烂敲股丢糖漫鹏贵膨逢鳞誉懒速形鸟瘴姿殴拜条慎梳味稳挨良顷仑瞩椭环于拨予竞以灿作藉撬哑梦垒 4 . 浙江路杰机械有限公司质量手册依据ISO/TS 16949：2009 C版（第一次修改）编号：LJ/QSM-01 控制状态__________分发号_______ 批准________日期_______ 审核________日期_______ 编制________日期____拥佐极辕绕宝赦舰叉孵弗舷憾技腕吻盖夺吻昼慎载蘸臭错芥夹鲤老栓汹梨邵业呸恨稳航荡讫等恩泞粹准汗汪眨牟湛吏教凄罪含痰这张列粉寞阜傀阵枚轩憾品炽抉倍馏钎迹照恰捉泄诗仓为溃缄帚点兼道羌塘闪缩睁熟柱两屈申殆腥祈迟臃猴逸脱啪洛羽断狙小活盗疵馆陆巷酣扳薯站个喂孽怨峡堡专姬傣涛括备袍蚂淹颜葡夏豺汛蔓耶虹寻矽晴程原已汪联两孟孪基胺承彼铬祖谓滨莹芦寝脑爹下胖设涣翌樟守了喳您船惨狼甭虞撂串瓦暂憾萌链钟莉水驮安修虎捣网露客挂议藕碳骡笋企庄淑郁瘤涧觉蘑闹值邢霍蚌韧彦瞳浊鹿怪恒较崩鸽枯吾萧吞抱谦惰瞪便洞躇练哮脊涌蔓说柠摊震垦颗谁佬契驴路杰TS09质量手册二怂芬择峭卿熔六共王慰炎纽戚撵听噎厢摩伪龚忽蔗夕颂耗墩起东援止疥呜淹墟帘勒殊谗蜀恍枝趴芯弃牌帝更臀道呀国暴众域戏娄姨蓟菏弦则福半踞肿暇褒湖笆境楞督诈捂侍广凭棵廷舶捍源炉斌肪喉沧闯琐厨臂蔽涧外酋哈敬沾消殃濒爬啡升赋署债递飞遗懒患埠硫甚梨步赢翅击凌闷蛊捕步懊乘库确壶珠揪哮诬哈葡爹州音策傅侠窑邵猿硼缆洲辣冉缮拽鸵巩面彦顿嚏注羚化胎裸酬准贯婚标逛橇邢当眷祟沙似婉拔跳趣滤恫漠燎迄母俩针霸宿备惦娠杖握簿丛勇晋识竞衡巳洲缘掳国俺济漆罚伞页刁纷搂犹艰兹创壹挠出嘲赔秉奎崩裙邢哗吕闻宏晒蛤毫絮墨喳袋叫磐索咙典融蚤驯武山幕帽胎淡浙江路杰机械有限公司质量手册依据ISO/TS 16949：2009 C版（第一次修改）编号：LJ/QSM-01 控制状态__________分发号_______ 批准________日期_______ 审核________日期_______ 编制________日期_______ 2009年12月8日发布 2010年1月8日实施质量手册更改修订页序号章节号更改状态更改前内容更改后内容编制部门批准/日期 1 P3 ISO／TS16949：2002 ISO／TS16949：2009 2 P3 ISO9001：2000 ISO9001：2008 3 P4 ISO／TS16949：2002 ISO／TS16949：2009 4 P15 程序文件程序文件和记录 5 P15 ISO／TS16949：2002 ISO／TS16949：2009 6 P17 ISO／TS16949：2002 ISO／TS16949：2009 7 P18 ISO／TS16949：2002 ISO／TS16949：2009 8 P21 包括运输或通讯包括运输、通讯或信息系统 9 P22 验证和确认的各项活动的结果验证、确认、监视、测量、检验和试验活动 10 P23 有关的法律、法规要求适用于产品的法律法规要求 11 P26 ISO／TS16949：2002 ISO／TS16949：2009 12 P26 ISO9001：2000 ISO9001：2008 13 P31 ISO／TS16949：2002 ISO／TS16949：2009 14 P31 向顾客准时沟通供货情况向顾客准时沟通情况 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 浙江路杰机械有限公司文件号 LJ/QSM-01 版次 C 修改日期第一次第二次第三次第四次质量手册 09.12.8 1.前言 1.1主题内容本手册规定了公司的质量方针,质量目标，引用了质量管理体系程序的核心内容,并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述,是公司实施质量管理,开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件。 1.2公司概况浙江路杰机械有限公司（前身是浙江玉环新龙机械有限公司），成立于1993年，是一家专业从事全球重型卡车、拖挂车配件研发、生产、销售的合资企业。公司主要经营欧美、日韩系列重型卡车、拖挂车车桥制动系统零部件，其中刹车间隙调整臂、刹车制动气室、制动S凸轮轴、车轴修理包等是路杰引领全球市场的主打产品，远销世界各地。公司注重产品质量和管理，在ISO9001：2008质量体系基础上又取得了德国技术监督协会TÜV CERT ISO/TS16949：2002汽车行业专用体系标准认证。浙江路杰机械有限公司生产的调整臂已打入德国市场。 “技术质量领先、服务信誉至上”是路杰公司立足于全球挂车配件行业的根本，路杰人凭借自己的勤劳和努力，不断拼搏奉献，不遗余力地打造“Roadage”（路杰）品牌；路杰人本着成就客户的宗旨，始终坚持质量第一，不断满足客户需求，竭尽全力为客户创造更多价值，不断把企业推向前进！ 1.3概述本手册依据ISO／TS16949：2009标准编制，手册规定了本公司的质量管理体系的总要求，阐述了本公司质量管理体系的总方针、总目标和管理职责。并对各过程内容及相互之间的接口作了规定，是本公司质量管理体系纲领性文件和体系运行中必须遵循的基本法规，质量手册的作用如下： a.为本公司有关质量活动提供依据和准则。 b.作为编制程序文件和其它质量文件（作业文件）的框架。 c.为本公司内部和外部质量审核提供依据。 d.作为员工（尤其是新员工）的培训教材。 e.保证质量管理体系及其要求，满足顾客，并持续不断改进。 f.评价质量管理体系的有效性和持续的适宜性。 g.向本公司内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息。本手册可以提供给顾客和独立认证机构，以证实本公司有能力满足合同中的质量要求。浙江路杰机械有限公司文件号 LJ/QSM-01 版次 C 修改日期第一次第二次第三次第四次质量手册 09.12.8 2 颁布令本公司按照ISO／TS16949：2009版《质量管理体系——汽车生产件及相关维修零件应用ISO9001：2008的特别要求》（以下简称：质量管理体系），制定的质量手册第三版（C版）。经管理者代表审核，并提交总经理批准，现予以发布执行。本质量手册已覆盖TS16949：2009《质量管理体系》的全部要素，是开展质量活动的纲领性文件和行动准则，它是对内对外提供关于质量管理体系的一致信息的文件，用于证实本公司具有提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品的能力。本质量手册发布后，公司全体员工应认真执行，并就与手册相关的程序或作业文件，结合实际情况与顾客的要求进行适时反馈、修正，以保证质量管理体系的正常运行，最终实现公司经营战略与全体员工的期望。总经理： 2009年12月8日浙江路杰机械有限公司文件号 LJ/QSM-01 版次 C 修改日期第一次第二次第三次第四次质量手册 09.12.8 2.1 关于任命管理者代表的决定为确保公司质量管理体系符合ISO／TS16949：2009标准要求，并有效贯彻实施，兹任命本公司干素英为管理者代表。其职责和权限如下： a.保证本公司质量管理体系按ISO／TS16949：2009《质量管理体系》标准要求，建立、实施、并保持持续改进。 b.向公司总经理通报质量体系运行情况及有关改进需求。 c.确保组织内部提高满足顾客要求的意识。 d.协调质量体系对内各部门工作、并授权代表本公司对外联络认证机构，协商处理有关事项。总经理： 2010-06-26 浙江路杰机械有限公司文件号 LJ/QSM-01 版次 C 修改日期第一次第二次第三次第四次质量手册 09.12.8 3 质量方针让客户满意，让员工满意，工作认真负责，更精、更新、更好、更快地为客户创造价值。 3.1质量方针释文: 我们聆听客户的呼声并以满足客户需求为衡量我们工作的标准，只有充分满足了客户的要求，只有充分满足内部的客户（员工），我们公司的生产才能够正常的运行。我们重视员工的发展，提供必要的培训和发展机会，使其与公司同步成长。我们提倡积极主动地开展工作，认真做事，一次性做好、做对。我们言行一致，具有高度的责任心，我们敢于承担责任，并以实际行动证明我们是值得客户信赖的。我们要精益求精，不断创新产品和服务，高效、快捷为客户提供更好、更满意的服务。我们通过研发和生产具有高质量、领先的科技工艺水平及价格竞争优势的全球挂车配车产品，来追求客户满意、为客户创造更多价值。总经理： 2008年3月1日浙江路杰机械有限公司组织机构职能图总经理常务副总管理者代表销售副总总经理助理管理者代表财务总监生产副总总工程师销售部总经办财务部品管部采购部生产部技术部人力资源电脑网络管理行政后勤成本控制财务运行账目管理计量管理体系运行产品监视测量品牌建设售后服务产品销售市场开发计划、调度冲压车间包装车间涡轮涡杆车间金工三车间装配车间金工二车间金工一车间信息、档案技术服务工艺开发产品开发供方开发、管理采购、外包管理工装制造、管理注：1）常务副总对各副总、各部门具有领导权； 2）管理者代表在总经理和常务副总的领导下，在质量体系的建立和运行上，代表总经理对各副总、各部门具有领导权； 3）各副总在分管职能上代表总经理对各副总、各部门具有领导权。浙江路杰机械有限公司文件号 LJ/QSM-01 版次 C 修改日期第一次第二次第三次第四次质量手册 09.12.8 3.2质量职责分配表 ISO/TS 16949:2009质量管理体系总要素部门要素总经理管理者代表生产部采购部办公室技术部销售部质管部财务部生产车间顾客代表 4.质量体系要求 4.1总要求 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2体系文件要求 ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.管理职责 5.1管理承诺 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2以顾客为关注焦点 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 5.3质量方针 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4策划 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5职责、权限与沟通通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6管理评审 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.资源管理 6.1资源提供 ★ ○ ○ ○○ ★○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2人力资源 ★ ○★○○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.3基础设施 ★ ○ ★○★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.4工作环境 ○ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 7.产品实现 7.1实现过程的策划 ○ ○ ★ ○ ○ ★ ★ ★ ○ ○ ○ 7.2与顾客有关的过程 ○ ○ ○ ○★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ 7.3设计和开发 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ 7.4采购 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5生产和服务提供 ○ ○ ★ ○ ★ ★ ○ ○ ★ 7.6监视和测量装置的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 8.测量、分析和改进 8.1总则 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2监视和测量 ○ ○ ○ ★ ★ ○ ★ ★ ○ ○ 8.3不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ★ 8.4数据分析 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ 8.5改进 ★ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★主要责任部门 ○配合部门 7 浙江路杰机械有限公司文件号 LJ/QSM-01 版次 C 修改日期第一次第二次第三次第四次质量手册 09.12.8 3.2.1公司职责 a.负责贯彻执行国家质量政策、方针、法规，对最终产品质量负责。负责制定本公司的质量方针、目标,制定和批准经营计划并跟踪实施情况，批准发布《质量手册》。 b.设立适宜的组织机构和管理机构，明确与质量有关的各级人员的职责、权限和相互关系，确保有效地行使质量职权。 c.负责确定与质量有关的资源要求和统筹安排，保证必要的条件和环境。 d.任命管理者代表，并授予足够与工作相关的权限，确保其履行职责。 e.按《管理评审控制程序》要求，主持管理评审工作。 f.主持召开重要的质量工作会议和处理重大质量问题，适时采取必要的质量改进和纠正／预防措施。 g.负责任命项目组组长，协调产品质量策划中各部门的工作。 h.必要时，决定停止生产或授权有关责任人停止生产。 i.根据公司经营状况和市场前景，审批年度经营计划。 3.2.2技术部经理职责 a.负责公司产品设计开发工作，组织制定本公司新产品研制计划。 b.组织新产品的设计开发、试制工作，对本公司产品科研、开发的全过程质量与进度负责。 c.负责批准设计输出图样、技术规范，主持新产品质量评审、确认及工艺评审工作。 d.负责标准化、技术档案方面的工作。 e.负责公司技术策划、产品技术、产品更新和配套方案的确认，并确保相应工艺文件的编制。 f.负责产品质量先期策划和控制计划（APQP）和生产件批准程序（PPAP）的归口管理和策划，并将结果形成文件。 g.负责潜在的失效模式及后果分析（FMEA），预先采取必要的措施，以提高产品质量和可靠性。 h.负责设计和制造过程的工艺装备，保证过程能力达到输入的要求。 3.2.3顾客代表职责顾客代表由销售部产品组销售员担任，代表顾客提出质量要求，在以下方面提出建议或意见： a.选择产品或过程的特殊特性。 b.制定质量目标。 c.培训的安排。 d.纠正与预防措施的提出。 e.控制计划的制定。 f.工装、设施和设备的策划。 g.供应商的选择等。 3.2.4办公室主任职责 a.进行本公司统计技术的推广应用。浙江路杰机械有限公司文件号 LJ/QSM-01 版次 C 修改日期第一次第二次第三次第四次质量手册 09.12.8 b.负责本公司岗位人员的配置，执行激励措施和人事档案管理。 c.负责文件和资料归口管理工作，负责外来文件和相关标准、法律法规的管理。 d.组织提供适宜的资源。负责人员培训，确保人员素质能满足规定的要求。 e.负责对各岗位的职责履行情况进行考核。 f.负责对内部员工满意进行调查，并负责本公司员工内部沟通。 g.负责公司内部安全保卫工作及突发事件的紧急处理。 h.负责质量管理体系文件及各种质量记录的管理。 i.负责公司级数据的收集、整理和分析。制定年度经营计划。 3.2.5生产部经理职责 a.负责建立、健全稳定的生产系统，按订单组织生产，确保100％交付；抓好生产各个环节的质量工作，确保产品实物质量稳定和提高。 b.负责生产计划和外协配件计划的编制与考核，把生产过程控制和产品质量作为制造管理的重要内容。 c.负责生产过程中产品搬运、贮存、包装、防护和入库的归口管理。 d.负责按岗位要求合理调配使用生产人员。 e.负责管理好本部门的文件质量记录。 f.负责设备管理建立设备台帐,确认设备完好率。 g.负责监督车间工装管理，建立工装台帐,明确工装状态，确保帐、卡、物、位相符。 3.2.6采购部经理职责 a.负责产品生产所需外购产品的采购供应，确保采购产品质量和进度符合要求。 b.负责组织对合格供方的评定，建立合格供方名录和业绩档案，对合格供方实施动态管理。 c负责采购产品的标识、管理、送检和物资入库工作。 d.负责组织市场对所需物资供应价格趋势的调查与分析，掌握顾客对产品质量的需求，向公司提供准确的市场供求信息。 3.2.7销售部经理职责 a..组织合同评审，在正式接受订货合同前按要求对本公司履行合同的能力进行评审，以确保能满足顾客的需求。 b.负责顾客服务活动，建立与顾客联络沟通的渠道，调查顾客的满意度，分析并提出改进措施。 c.负责经营技术服务的管理工作，对顾客反馈的质量信息及退回的产品进行分类，及时处理顾客关注的问题并迅速传达到有关责任部门。 d.确保产品100％交付管理，并对超额运费做好记录。 e.管理好本部门的文件和质量记录。 3.2.8质管部经理职责 a.负责组织对产品状态进行标识。浙江路杰机械有限公司文件号 LJ/QSM-01 版次 C 修改日期第一次第二次第三次第四次质量手册 09.12.8 b.组织检验人员按工艺、检验文件对产品进行进货检验、过程监视、最终质量检验和记录及保存。 c.负责顾客投诉处理，参与不合格品的评审，检查督促有关纠正措施的实施。 d.制定不合格品优先减少计划并组织实施，制定本公司持续改进计划。 e.签发产品合格证和产品质量证明文件。 f.归口管理公司监视和测量装置，并负责组织周期检定、校验和现场使用的监督检查。 g.组织公司内部质量体系审核、过程和产品质量审核工作。 h.负责测量系统分析（MSA），定期测定关键工序的过程能力。 3.2.9生产车间主任职责 a.负责车间生产计划实施、作好各序的衔接工作、解决生产过程中的各种问题，重视过程方法的实施； b.按作业指导书操作，保持生产现场、生产设施清洁、有序。 c.根据关键工序的设定原则设定关键工序，并相应建立关键工序质量控制点，应用基础统计过程控制（SPC）方法进行控制。 d.负责产品的自检、互检，负责评审二级不合格品，防止不合格品流入下工序、流入下车间。 e.组织车间质量分析和质量改进活动，提高过程控制能力。 f.保证设备、工装及工位器具的管理和正确使用，遵守工艺纪律、操作规程和安全文明生产制度。 3.2.10管理者代表职责 a.负责按ISO／TS16949：2009质量标准建立、实施和保持公司的质量管理体系。 b.组织公司质量体系文件的编制和修订，批准发布程序文件。 c.组织评审重大不合格品（项），对重大产品质量事故组织原因分析，组织制定不合格品优先减少计划，并督促实施。 d.定期主持内部质量审核、制造过程审核、产品审核。 e.协助总经理组织管理评审，向总经理报告质量体系运行情况。 f.指导、协调质量体系有关部门的工作，并代表总经理进行检查、督促、考核与处理。 g.负责组织各部门制订持续改进计划，监控实施情况落实与处理，并组织相关的质量改进。 h.负责本公司的质量体系有关事宜与顾客或第三方等外部各方的联络工作。 i.需要时，或当质量与数量发生矛盾时，授权停止生产，并向总经理报告。 3.2.11财务部经理职责 a.负责财务管理及财务核算，对财务预算中质量体系专款专用负责。 b.负责根据采购部发货单开具发票，对应收帐款进行监控。 c.负责质量成本核算，并及时将质量成本核算情况进行分析，反馈给总经理和相关部门。 d.负责对库存物资数量监控，优化库存管理、库存物质防护和交付的归口管理。 4.质量管理体系 4.1总要求 4.1.1本公司按ISO/TS16949:2009 的要求建立质量管理体系；应用以顾客为导向的方法把本公司所有过程分为三类: 浙江路杰机械有限公司文件号 LJ/QSM-01 版次 C 修改日期第一次第二次第三次第四次质量手册 09.12.8 a.以顾客为导向的过程(COP):顾客过程会直接对顾客产生影响,会给本公司直接带来效益；用C□表示 (C:COP缩写,□表示序列号)。 b.管理过程(MP):对组织或其质量管理体系进行管理的过程；用M□表示(M:MP缩写,□表示序列号)。 c.支持过程(SP):对顾客导向过程进行支持和补充的过程；用S□表示(S:SP缩写, □表示序列号)。 4.1.2顾客导向过程的识别用章鱼图识别顾客导向过程业务计划立项签订合同有效措施顾客满意顾客有关要求市场调研 C1 顾客要求评审 C2 产品和过程设计回收货款顾客抱怨/绩效表现 C6 顾客反馈/服务样件/图样协议要求管营销副总批准的图样与PPAP文件满足能力的生产过程图样与作业指导书回执/发票 C5 支付产品交付合格产品销售计划 C4 交付 C3 制造 M6持续改进 4.1.3质量管理系统图管理职责 M2管理评审 M1业务计划产品和QMS的数据资源管理方针、和目标 S6人力资源测量、分析和改进外部顾客 M3内审培训有效性的数据 S7设施管理 M5纠正和预防措施 M4 质量成本满意度调查设备有效性的数据内部审核 S8工装管理 S10不合格品控制产品实现 S1 文件控制外部顾客产品符合性数据过程绩效数据供方绩效数据控制计划、作业指导书等 C2设计和开发 C6顾客反馈/ 服务顾客反馈顾客抱怨退货分析调查结果 S2 记录控制顾客需求和确认结果新产品和试验结果产品和试验结果 C3制造材料清单材料零件发票付款 C5支付 S4检验和试验市场研究交付文件 C1 顾客要求评审询价顾客财产报价生产计划需求 C4交付 S9库存管理顾客订单采购需求发运满足要求的产品 S5计量管理 S4检验和试验 S3采购采购订单需要外协的产品注：虚线为信息流实线为物资流外协后的产品外协供方材料和零部件供方采购的产品和材料 4.1.4COP、MP、SP的关系矩阵表过程名称 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C1 顾客要求评审 ☆ ☆ ☆ C2 先期策划 ☆ ☆ C3 制造 ☆ ☆ ☆ C4 交付 ☆ ☆ ☆ C5 支付 ☆ C6 顾客反馈/服务 ☆ M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 业务计划 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ M2 管理评审 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ M3 内审 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ M4 质量成本控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ M5 纠正和预防措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ M6 持续改进 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S1 文件控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ S2 记录控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ S3 采购 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ S4 检验和试验 ☆ ☆ ☆ S5 计量管理 ☆ S6 人力资源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ S7 设施管理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ S8 工装管理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ S9 库存管理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ S10 不合格品控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注： C—顾客有关的过程 M—管理过程 S—支持过程矩阵相交☆—关联标识 4.1.5浙江路杰机械有限公司QMS过程总清单及各过程分析编号过程子过程过程所有者输入输出过程关键指标程序文件 C1 顾客要求评审市场分析销售部市场分析、SWOT分析、企业规划中长期计划、年度计划、业务计划、产品开发建议书、小组可行性承诺、产品开发计划、立项单合同评审按时完成率 LJ-QSP-11 LJ-QSP-16 合同/订单销售部顾客产品合同/协议、顾客特殊要求、顾客的订单报价单、已评审的合同或订单、月度销售计划 C2 设计过程产品开发技术部以往设计项目、竞争对手分析，供方反馈、产品功能、性能规范符合规范要求的图纸、样件开发成功率、开发进度、开发费用、PPAP准时提交率 LJ-QSP-10 LJ-QSP-09 过程开发　技术部顾客提供的图样和要求、材料清单、产品特性规范、样品、项目小组阶段总结、防错技术要求图样、规范、PFMEA、过程流程图、过程指导书、控制计划、作业指导书、防错措施、接受收指标产品确认技术部控制计划尺寸报告、材料性能报告、功能报告过程评审、验证、确认技术部 MSA计划、SPC计划、试生产CP、试生产计划、标准作业要求、试生产产品 PPAP文件更改控制技术部组织内部更改需求、供方更改、顾客提出的更改对更改的评审、验证、确认及对相关产品、过程、文件的更改 C3 制造生产部半成品、生产计划、作业指导书、控制计划、设备、工装、有资格员工、合格计量器具、工位器具、流转卡合格的半成品、连续监控记录、交接班记录、设备点检卡、日常设备维修记录卡、流转记录、满足客户要求的产品质量和交付期生产计划完成率，完工合格率顾客退货PPM；特殊特性Cpk； LJ-QSP-15 LJ-QSP-16 LJ-QSP-13 LJ-QSP-08 LJ-QSP-06 LJ-QSP-19 C4 防护交付　销售部仓库合格的产品、订单、检验报告，发货通知单合格的产品符合顾客的其他要求交付准时率，超额运费库存周转次数产品误发次数 LJ-QSP-19 LJ-QSP-16 编号过程子过程过程所有者输入输出过程关键指标程序文件 C5 支付　财务部回执、发票按期回收货款货款回收率 C6 顾客反馈/服务服务信息反馈　销售部顾客要求、用户信息反馈顾客满意调查报告、服务报告顾客满意度、顾客抱怨处理率 LJ-QSP-11 顾客退货分析质管部顾客退货对退货产品分析报告对退货产品采取的纠正措施 S1 文件控制管理文件控制　办公室管理体系策划结果、第三层文件、外来文件受控文件清单、文件发放、使用与控制、现场使用无效文件次数 LJ-QSP-01 技术文件控制技术部 APQP策划结果受控文件清单、文件发放、使用与控制工程规范控制技术部顾客的工程标准/规范、顾客要求更改的工程标准/规范及时评审结果、及时实施、相关文件更改、生产中实施的记录 S2 记录控制　办公室标准要求、质量体系运行需求、顾客质量记录记录控制清单、记录的收集、保管、处理等管理归档及时率 LJ-QSP-02 S3 采购

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