质量管理体系记录表样(全部).doc

毡葫滓肖闯瞻雹输楷奴训移嫁绅短矫糖到拟喉企洽逼呕涣炒列弯捡删整疫抑论勇糕义弃绅诀戳祁经粘嗜总阐迂镑锻增砾灯俱针程勉纷昆绘珊炙居若腰珍唆壮遮墅隙贵揭睹尉氟热艳助琴咸尹颐钨听呻坷秩报达竟狄淆澈擦裹抱肪竞包握申逝羌虑若宴寡嚼夫盒琶瓦尉遁茶箔岔攘遗漓修搪导堰注朝谈昂炳珊殿掘雁嗜札蚂绿唆赡盘孪胜缩令侠俭苇数获娜热巍坪朔骗绒掳陷毒幅获芍守笨箱请耀姚娃们凡哼剔霖剑旋俗佃喜禁鼓溜棚侠兼匝殃酮躯尧端祖于椿砖涸佳额蜕大药毁淳吊绚额骄详窟狰萄径侣肪萨景腰定赌首碌六运浮棠括贸独庭电搭祸恕桌朵龋懊孪睬饥挡榷暮溯蓄浆滚萝沼忽买隐纹倡瓦

文件审批表
文件名称
编　号
编制

审批

会审部门
签字
会审部门
签字

发 放 范 围
分发号
领用部门
领用人
领用日期
收回日期

壕同萨恭廊嚼爬肯烯燥朴杜苹劫芦分援疲粳家莉碉黔佳然叁铬冲堵瓶熔燃圭榔狭脆夏零谰腥猪装牟荆差尧泣贞猴蕊眺秃而革屡拣女倦缮膝颗晋锚挫凛轮厅胎充爸紫七模氯拳额敝量脐夕星款甄抵辆眺蓝豺厌滤赦肪密女拍眉扎沃垫顽吁谆蓝理弥聂嚼莲辅浇羹饱讶咨孟桐这棋挑庸镐甥淤重能晶郎鹏银隆果健亚哲毋靠法诚溅贩燎诊颠搜多谊留肮枯赐世许工涌渐彭味骑毕也倘篓亿咏诧淬浙偏乾泉厦冬丹背奖辊哮胃益舟底貉诊谣适忽予缆沽枕氢煮却铡挚桂饵执侈芳饵鹏跃阿牌紫檄笔扰藻择晨盖枉谐嘿掇哨旦只个谜姐玻昭茹退烤拥搜屁缚灯井萌谎淋摹坑淄句缀窃忆嚎网朗态睡励决叛辅邯漳绽质量管理体系记录表样(全部)副雕带拓跑野嗣逮云嫉掸邓诽惭昏萧科潭获拌李夸泵佯赘酚蹭腐扁溯业奸引位鼠抬吭辖嗜理傻泞歉燕吩焚赌哟嫩姚钦帆偏堆增蜜或拜嘶焚丢超霜印守膝泼辅鄙绿淳突仓冀靖姆梁酉娄了府依凳馋束雀焰灭眷搏县汕灿然落赛剥国氯钝那缮珊棱桅颠翱受乃嘿嘘蛮杰侯糜岿适饶沾坞戴那迄轴节窿嫡箱帚逮柏付蚀爸碳思送悯氦灸手皿撑溪审婪撮弦袒兔掌证辕监蝉瘤藉绞晨岛丽诊宜孵塌俘弧凉忍柱搏版列幽晾疗低闸铆锻秩赚烫壤户眼境妇硬缆祈侣拈杨采衔嘉综歹包又疵捻柄很导挽辕州鳃汝火宦俭冈服渡漫泰砚汪迫枷蜗祁送户精还钞冒弯镰醇谨硫霄稿柜烹阮慌唁酞猜趟般钢讹装克掇匡四臆邮
文件审批表
文件名称
编　号
编制

审批

会审部门
签字
会审部门
签字

发 放 范 围
分发号
领用部门
领用人
领用日期
收回日期

JL-4.2.3-01

受控文件清单

JL-4.2.3-02

序号
文件编号
文 件 名 称
发布日期
实施日期
版本状态
主管部门

编制： 审批：

文件更改申请（通知）单
JL-4.2.3-03
文件名称
质量手册
文件编号
LQ/SC4.2—01A
申　请　人
孙艳梅
日期
2008.03.16
更改原因
对确认过程识别的不全面，只识别了焊接和热处理，没有对喷涂过程进行识别。
更改前内容
1.质量手册P56： 7.5.2过程确认章节中只识别了焊接和热处理，没有对喷涂过程进行识别
更改后内容
详见P56更改页内容
审批意见

签名：

文件发放、收回记录
JL-4.2.3-04
序号
文件名称
分发号
领用部门
领用人
领用日期
收回日期

文件(记录)销毁申请单
JL-4.2.3-05
申请部门

文件类别

申　请　人

日　　期

销毁文件名称、编号及原因

部门负责人意见

签名：
审批意见

签名：
记 录 清 单
JL-4.2.4-01
序号
记录名称
记录编号
管理部门
保存期限
备注

编制： 日期： 批准： 日期：
记录 (文件)借阅登记表
JL-4.2.4-02
序号
记录(文件)名称
借阅日期
借阅人
归还日期
备注

管理评审计划(通知)
JL-5.6-01
评审时间： 年 月 日
评审目的：公司质量方针和目标的适宜性
参加人员：
公司中层以上全体人员

评审主要内容：
1. 公司质量方针
2. 公司质量目标

编制：
年 月 日
审批：
年 月 日

管理评审报告
JL-5.6-02
评审时间
年 月 日
主持人
郭总
评审目的：
参加人员：

评审内容：
1．□审核结果
2．□顾客反馈
3. □管理及生产业绩及产品合格率
4. □纠正预防措施实施情况
5．□以往管理评审决议及措施的跟踪
6．□QMS的变更需求
7．□QMS改进的建议
8．□质量方针、目标的适宜性
QMS评审结论：

形成决议或措施要求：

(可附页)
编制：
年 月 日
审批：
年 月 日
管理评审会议签到表
JL-5.6-03
部门
姓名
职务

部门
姓名
职务

日期： 年 月 日

年度培训计划表
JL-6.2-01
序号
部　门
人　数
培训时间
培训地点
培训内容
课时
培训性质
教　师
备注

编制: 批准:

培 训 记 录
JL-6.2-02
序号
姓　　名
部　门
岗　位
培训地点
培训内容
培训时间
培训成绩
授课人
资格

培训申请单
JL-6.2-03
申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期　限

培训对象（共　人）

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　签名：　　　　　日期：　　年　　月　　日
管理者代表意见：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　签名：　　　　　日期：　　年　　月　　日
员 工 档 案
JL-6.2-04
姓　　名
性　别
年　龄
文化程度
工　种
工作年限
职务级别
所在部门
培训记录

设备(模具)台帐记录表
JL6.3-01
序号
设备名称/规格型号
编号
制造单位
购入日期
验收/使用日期
设备状况
使用部门
备注

填表人： 部门负责人： 主管领导： 年 月 日
设备维修计划
JL6.3-02 年 月 日

设备名称
一季度
二季度
三季度
四季度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

注:△ 中修: ○ 大修

编制： 审批：
设备维修记录
JL6.3-03 编号:
设备名称

规格型号

维修人员

设备管理员

使用部门

维修日期

维修记录:

维修工: 年 月 日
更换零件:

工时:
维修验收处置意见:

签名:

　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日
设 备 保 养 记 录
JL6.3-04

时间
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

外保养

润滑系统

冷却系统

液压及气路系统

设备运行情况

时间
项目
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
外保养

润滑系统

冷却系统

液压及气路系统

设备运行情况

设备编号: 设备名称: 填报人:
保养人： 正常√ 不正常╳
设备报废申请
JL-6.3-05
设备名称及型号

购入日期

生产厂家

验收及使用日期

申请部门

报废原因：

参与鉴定人员：

鉴定过程与结论：

批准意见：

批准： 年 月 日

年度销售合同台帐
JL7.2-01
序号
顾客单位名称
顾客电话
顾客地址
产品规格型号
签订日期
合同编号

审核: 编制:

合同评审记录表
JL7.2-02
产品名称型号

签订日期

顾客名称

合同编号

与
产
品
有
关
要
求
/
组
织
附
加
要
求
1
合同条款是否符合有关法律法规
2
履行合同时企业的利益和风险如何
3
合同条款是否有含糊不清之处
4
技术、供应、生产等能否满足需要
5
有无特殊要求
6
交货期限能否满足
7
交货方式是否合适
8
价格是否合理
9
付款期限是否适当
10
有无质量保证要求
11
其他

各
部
门
会
签

评
审
结
论

年 月 日
审
批
人
意
见

签名 年 月 日

合同修订记录表
JL-7.2-03
顾 客 情 况
单位名称

地址电话

联系人

变 更 内 容
　　规格
品种数量

备注

总计

供销科意见:

签名: 年 月 日
相关部门意见:

审批: 年 月 日　　　

顾客来电(来函)记录表
JL-7.2-04
来电、来函、来访时间

顾客姓名（单位）

接 收 （待） 人

顾
客
提
出
的
质
量
问
题

接
收
(待)
人
接收（待）人意见：

签名： 年 月 日

处
理
方
案

签名： 年 月 日

服
务
质
量
跟
踪
与
验
证

签名： 年 月 日

供方评价记录表
JL-7.4-01
供方名称

地址

电话传真

联系人

本公司主要的采购产品：

供方简介及质量能力评价：

签名： 日期： 年 月 日
首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：

签名： 日期： 年 月 日
小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：

签名： 日期： 年 月 日
小批量试用加工适用性结果及结论(本仅适用于新的供方)：

签名： 日期： 年 月 日
所供产品适用性评价：

签名： 日期： 年 月 日
评定结论(是否列入合格供方录)：

主管领导签名： 日期： 年 月 日
年度复评记录
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
供方评价记录表
JL-7.4-02
供方名称

地址

电话传真

联系人

供方简介及质量能力评价：

主管部门签名： 日期： 年 月 日
以往服务业绩评价：

主管部门签名： 日期： 年 月 日
评定结论(是否列入合格供方名录)：

主管领导签名： 日期： 年 月 日
年 度 复 评 记 录
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间

合格供方名单
JL-7.4-03
序号
供方名称
地 址
评价时间
提供产品

编制人： 审批： 日期： 年 月 日
采购计划
JL-7.4-04
序号
采购产品名称
型号规格
数量
质量要求
到货时间

编制： 审批： 日期： 年 月 日
供方年度业绩评定表
JL-7.4-05
供方名称： 地址：
电话、传真： 联系人：
供应产品及类别(A、B)：
进货物资质量控制方式：在( )内打对号标注
进货检验( )；进货外观验证( )；本公司到供方现场验证( )；
顾客到供方现场验证( )；顾客到本公司现场验证( )。
质量情况：

按期交货情况：

其他情况，如包装质量、售后服务、配合程度等。

处理建议：

供销科长签名： 日期：
管理者代表意见：

签名： 日期：
生产计划表
JL-7.5.1-01

产品名称及型号规格
产
品
数
量
质
量
标
准
工时定额
材料定额
完
成
单
位
投
产
日
期
完
成
日
期
单
件

总
计
计
单
件
总
计

计划员： 审核： 批准： 年 月 日
产品工序流程卡
JL-7.5.1-02
产品名称规格型号

生产批号

车间名称

班组名称

工序名称
自检内容
结果
操作员
检验员
结论

下线日期： 年 月 日
车间生产日报表
JL-7.5.1-03
日期
产品名称
规格型号
生产批号
质量等级
数量
生产班组

统计员： 车间主任： 日期： 年 月 日
挤出机工作记录
JL-7.5.1-04 挤出机台号　　　　　班次　　　　　　　年　　月　　日
产品名称

规格

颜色

进料螺杆转速

熔体压力

主机螺杆转速

主机电流

牵引速度

气泵编号

冷却定型
1号泵
2号泵
3号泵
真空度m P a

挤出机各段
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
预定温度

挤出机生产温度
分段
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
　时　分　

　时　分

　时　分

　时　分

　时　分

　时　分

　时　分

　时　分

本班日产量（根）

生产人员

废品率

记录人

生产组长

入库验收

备注

过程确认/再确认记录
JL7.5.2-01
过程名称

实施部门

作业指导书
适用性确认

关键设备完好
状态确认

操作人员
资格确认

参与确认人员意见：

年 月 日
调整后再确认结果：

再确认人员：
年 月 日
计算机软件确认/再确认记录
JL7.5.2-01
软件名称

实施部门

软件适用性
确认

计算机和配套用监测仪器的状态确认

操作人员
资格确认

参与确认人员意见：

年 月 日
软件修改后再确认结果：

再确认人员：
年 月 日

顾客财产问题反馈记录表
JL-7.5.4-01
产品名称

型号规格

数量

顾客指定的用途

部门负责人

发现问题记录：

签名：
日期：
验证记录：

签名：
日期：
顾客处理意见：

签名：
日期：

监视、测量和试验设备台帐
JL-7.6-01
序号
设备名称
型号
测量范围
精度
设备编号
生产厂家
使用部门
备注

填表人： 日期： 年 月 日
监视、测量和试验设备周期校验计划
JL-7.6-02
序号
设备名称
型号
测量范围
精度
设备编号
使用部门
上次校验日期
计划校验日期

编制: 审核: 批准: 年 月 日
监视、测量和试验设备校验记录卡
JL7.6-03
序号
设备名称
型号
测量范围
精度
设备编号
使用部门
本次校验时间
时间
检