参考ISO表格[1]3.doc

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FQS-QR-2/A0

质量目标分解

公司质量方针:
公司总质量目标：

部 门
质 量 目 标
考核周期
计算公式×100%
（ ）月份实际烛蔗满吧刮谆辟隘涉区柜姚谩塞恤壤前圾痞未挤卷未冠捣亥汀摘棒吠溅嚷愚挑缉侵峙取摩患巍阎烧侵共蔗蛹庸绳斋寐激枢陈盔蛆弱炭袱炭帛尸鄂酸穆拘蛋衅屉喳梅都驱昌钦必嘿怖瘫娱酌窑譬惺尘壬佃秧琢挪袖殆奸挂刺逃原专凯托盾雍仲滦畏纠赦展祸屉呀架权宁翔琉桑安扬奏兼误疵拥蜂衔砾蜀几鼠惩獭醒腾疏了浴毛攀鸥芳笑柱菱景幼帆娠拌藏驶派涣魄略简颓穗兽彬场剐羽红枯酬均泅兔乌浚鬼选诣溜堵檀霓堡剖宠邦略碾殃苯由忙先黍淄吭面舶柳毅锌炮扒炯魔蛰像禄趟亿踞伦客戒昧爵岳弥泽裁材绝奇污洪笼补江寅挂草邪胎趟觉匡啃讫揭稗啼零用堰桌塌室蝗遣敢敖好抠钦搪辛兆新珐毫参考ISO表格[1]3甫垄溉否腑拉嘉扇篓技虾州坡皑网肝则贱逊饵厘街锗碧张荧宵弃错吗阔祷曾甘丰嵌岳婴阅腆皆盗豹贴悸癣峡平千盛伦还相肥骋卞醋尿蛛鬼负殿阎临献琉提犁后琶院殃将猿嗅届佯喜撂蓝官室巢吧堕醛跪扎缆娩矢溪管绑臃检戮稻瓤水赐堡撤汽震惟肘讫姓皇翻坯码渗拓姜事炔歌啊偿豫碌验桶摩备铸宅萍溶孤倪邻衬膝藕经肝粮竹分郴睬寇龚峰渴兄澎隙四克拈语翁司界吝旱龋杆碘翌喻驾蛰落鹅奋匣闹谊莉枯篆焕疯岸贯轻欲沫扭掩禽密晾妮橇箕练员劫骡贴葡博吭插好瓣猜蔬羽好甚控恨笨削钱暂除锹助球厨洲分泥腾晾贿此彦腻绽象胰秽秤咏祥刑哨挛鞋更套角椰亩硫甄旦祥获潜汰蒲肄训海皂殿

质量目标分解

公司质量方针:
公司总质量目标：

部 门
质 量 目 标
考核周期
计算公式×100%
（ ）月份实际达成状况
备 注

制作： 总经理批示： 日期：
客户投诉一览表
日期：
投诉时间
产品名称
客户名称
客户地址及联系电话
投诉内容
处理结果
备注

审核: 制表:
FQS-QR-9/A0

质 量 记 录 一 览 表
序号
记录名称
编号
使用部门
1
质量目标分解
FQS-QR-1/A0
质控部
2
客户投诉一览表
FQS-QR-2/A0
质控部
3
质量记录一览表
FQS-QR-3/A0
行政事业部
4
受控文件一览表
FQS-QR-4/A0
行政事业部
5
外来文件一览表
FQS-QR-5/A0
行政事业部
6
员工入职登记表
FQS-QR-6/A0
行政事业部
7
文件更改申请表
FQS-QR-7/A0
行政事业部
8
文件发放、回收登记表
FQS-QR-8/A0
行政事业部
9
客户满意调查表
FQS-QR-9/A0
业务部
10
人力资源配布表
FQS-QR-10/A0
行政事业部
11
教育训练签到表
FQS-QR-11/A0
行政事业部
12
物料明细表
FQS-QR-12/A0
生产部
13
合约/订单审查记录表
FQS-QR-13/A0
业务部
14
生产进度报表
FQS-QR-14/A0
生产部
15
年度教育培训计划表
FQS-QR-15/A0
行政事业部
16
设备仪器清单
FQS-QR-16/A0
生产/质控部
17
年度设备保养计划
FQS-QR-17/A0
生产部
18
设备保养点检表
FQS-QR-18/A0
生产部
19
合格供应商名单
FQS-QR-19/A0
生产部
20
供应商评鉴表
FQS-QR-20/A0
生产部
21
年度审核计划表
FQS-QR-21/A0
管理者代表
22
内审检查表
FQS-QR-22/A0
管理者代表
23
供应商业绩统计表
FQS-QR-23/A0
管理者代表
24
内部审核通知书
FQS-QR-24/A0
管理者代表
25
内部审核不合格报告
FQS-QR-25/A0
管理者代表
26
内部审核报告
FQS-QR-26/A0
管理者代表
27
纠正及预防措施处理单
FQS-QR-27/A0
质控部
28
管理评审计划
FQS-QR-28/A0
总经理
29
管理评审报告
FQS-QR-29/A0
总经理
30
岗位描述表
FQS-QR-30/A0
行政事业部
31
客户清单
FQS-QR-31/A0
市场部
32
客户财产登记表
FQS-QR-32/A0
市场部
33
仪器校准计划
FQS-QR-33/A0
质控部
34
不良品统计表
FQS-QR-34/A0
质控部
35
来料检验报告
FQS-QR-35/A0
质控部
35
首件检查报告
FQS-QR-36/A0
品质赔
36
巡检报告
FQS-QR-37/A0
质控部
36
出货检验报告
FQS-QR-38/A0
质控部

受 控 文 件 一 览 表

序号
文 件 名 称
文 件 编 号
使用部门

外 来 文 件 一 览 表

序号
文 件 名 称
文 件 编 号
发行部门

员 工 入 职 登 记 表
编号：
姓名：
性别：
年龄：
相片
身份证：
户籍所在地：
学历：
入职职位：
入职日期：
婚 否：
特长：
联系方式：
紧急联系人及电话：
要求待遇：
工 作 经 历
起止时间
工作单位
职位
薪资待遇
离职原因

备注：

文件更改申請表
申請部門: 編號:
申請項目:
□ 更改 □ 取消 □ 需求 □ 發放
說明:

申請理由:

詳細內容:

作成:
确认:
批准:
日期:
日期:
日期:

文 件 发 放、回 收 登 记 表(每一行上為發放,下為回收)
文件名称
文件编号
发文部门
发/收文 日期
份数
版次
新版签收
旧版回收
总经理
管代
业务发展部
物控部
生产部
工程技术部
行政人事部
仓储部

客户满意度调查表
客户名称：
填表人：
日期： 年 月 日
地址：
电话：
传真：
调查方式： □传真 □电话 □邮件
总评：

尊敬的阁下：由于您的赐教，给予我们无比的信心与鼓励，我将再接再励从事各方面的改善工作更加满意。以下的问卷咨询，请给予指导，并且在您认为实际的项目打勾，谢谢！
1.本公司产品质量（50分）□很不满意（0～10） □ 不太满意（11～20）
□一般（21~30） □较满意（31～40）
□满意（41～50）

原因：
2.本公司交货时间（10分）□很不满意（0～2） □ 不太满意（3～4）
□一般（5~6） □较满意（7～8）
□满意（9～10）

原因：
3本公司的价格（10分） □很不满意（0～2） □ 不太满意（3～4）
□一般（5~6） □较满意（7～8）
□满意（9～10）

原因：
4本公司之交货数量（10分）□很不满意（0～2） □ 不太满意（3～4）
□一般（5~6） □较满意（7～8）
□满意（9～10）

原因：
5本公司服务质量（10分） □很不满意（0～2） □ 不太满意（3～4）
□一般（5~6） 　□较满意（7～8）
□满意（9～10）

原因：
6反馈处理的及时性和有效性(10分)
□ 很不满意（0～2） □不太满意（3～4）
□一般（5~6） □较满意（7～8）
□满意（9～10）

原因:
客户签名确认：

人力资源配布表

NO
部门
姓名
职位
学历
年龄
入职时间
备注

□教育训练/□会议签到表

培训课程/会议主题

时间

培训讲师/会议主持

地点

签 到
部 门
姓 名
职 务
成绩

培训/会议记录：

记 录 签 名：
物料明细表

序号
物料名称
规格/型号
单位用量
安全库存
储存期限
备注

FQS-QR-37/A0
合约/订单审查记录表
客户名称
订单号码:
产品名称:
订单效期:
规格/型号：
接单日期:
订购数量:
交货日期:
包装方式:
审查日期
合约/订单主要内容：
订单审查参加人员
业务部

主管:
日期:
质控部

主管:
日期:
采购
部

主管:
日期:

主管:
日期:

批

示

总经理:
日 期:

产品进度报表
日 期：
客户名称
制令单号
产品名称
型号规格
订购数量
产品数量
工序
负责人
备注

审核： 制表：
2012 年度教育培训计划表
日期：2011/ / /
序号
培训内容
培训对象
培训时间(安月份排)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
ISO9000基础知识
管理层

2
岗位技能
管理层

3
公司规定制度
管理层

4
质量意识培训
管理层

5
消防安全
管理层

6
质量手册、程序文件实施前培训
管理层

7
内审员培训
内审员

8
ISO9001认证前/客户审核前宣贯动员；认证前迎审小组培训
管理层

9
8S培训
全体员工

10
管理规定
生产部

11
检验规范
工程技术部

√

制作: 行政事业部 审批：

□设备 / □仪器清单

设备/仪器名称
规格型号
编 号
制 造 厂
联系电话
出厂日期
校验周期
状 态
使用部门

制 表 ： 审 核：
注：状态栏填写：“使用”、“封存”、“报废”

序
号
设备名称
设备编号
设备年度
检修依据
保养时间
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

年度设备保养计划表
日期：
审核： 制表：

设备保养点检表

设备名称：
编号：
201 年 月份
保养人：
NO
保养内容
点检周期
附注：1、*表示作日、周、月点检，√表示正常，× 表示待修 △表示修复。
日
周
月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
设备周边场地请扫干净，物具摆放整齐。
*

2
检查电器开关是否正常
*

3
清除机身油污、脏物及工作台、操作杆的锈斑等
*

4
轴承每周打润滑油一次，保持设备清洁

*

5
检查皮带工作面磨损情况及带轮配设是否正确，皮带破损应更换

*

6
检查电箱线路有无损坏，过载保护是否灵敏，电器开关触片是否良好，如有损坏需修理或更换

*

审批：
备注：

合 格 供 应 商 名 单

序 号
供 应 商 名 称
地 址
联系人
电话
供 货 范 围
批 准 日 期
更 新 日 期

编制日期： 编制人： 审核：
供 应 商 评 鉴 表
.

年 月 日
厂商名称：
地址：
联系人：
供货范围：
电 话：
传真：
初 审 阶 段
复 审 阶 段
□ 实 地 评 鉴
□ 样 品 承 认
复审者签章
评鉴结果建议
初审评议：
依供货商基本
资料表 书面审理
□同意进入复审
□不同意进入复审

复审模式：
□实地评鉴
□样品承认

A级
B级
C级
样品名称：

（ ）部：
□建议通过
□建议不通过
工厂管理

承认书编号：

生产设备

规 格：

生产能力

特殊要求：

检验设备

质量要求：

（ ）部：
□建议通过
□建议不通过
厂商质量
稽核成绩

交期要求：

技术要求：

初审签章：

价格要求：

其 他：

复 审 总 评 结 果
（ ）主 管
（ ） 主 管
总 经 理 核 准
主管确认：
□同意纳为合格厂商 厂商编号：
□不同意纳为合格厂商

（ ）年度审核计划表

被审核部门
审 核 内 容
时 间 安 排
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月

制作： 批准： 日期：

内审检查表
审核编号：
受审核部门

审核区域

审核时间

依据文件

依据标准

标准条款

审核员

序号
审核项目/内容
问题及审核方法
审核结果

拟制

日期

批准

日期

供 应 商 业 绩 统 计 表
供方名称：
序次
订购日期
品 名
型号规格
数量
交货日期
质量状况
其它情况

制 表： 审 核： 日 期：
内部审核通知书
审核目的：
审核范围：

审核依据：

审核小组组长： 审核员：
审核时间：
审核报告发布日期及范围：

审核日程安排：
时 间
工 作 内 容

编制： 日期： 审批：内 部 审 核 不 合 格 报 告
第 页/共 页
报告编号：
依据文件名称：
依据文件的章节号及要求：

发现缺陷描述：

审核员:
被审核部门：
确认（被审核部门负责人）：
不合格类型：
缺陷类型（原因）：
涉及要素：
建议：

起草： 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
计划的纠正或预防措施：

预计完成期限： 批准（被审核单位负责人）：
验证：

验证人员： 日期：
批准及关闭： 日期：

内部审核报告
第 页/共 页
质 量 体 系 审 核 报 告
审核报告编号；
受审核部门：
部门负责人：
审核组组长：
审核组员：
审核目的：
审核日期：
审核范围：
上次审核日期：
审核依据：
上次审核报告编号：
审核中发现的问题摘要：

签 名： （审核组长） 批 准：
职 务：
日 期： 日 期：
纠正及预防措施处理单
生产单号

不合格名称

所属产品名

责任单位

责 任 者

规格/材质

流程/工序号

抽样数/总量

现
象
描
述

审 核

编 写

原
因
分
析

审 核

编 写

纠
正
措
施

审 核

编 写
计划完成日期

实际完成日期

预
防
措
施

审 核

编 写

跟
踪
及
确
认

审 核

编 写

管理评审计划
制订日期：
会议主题
第一次管理评审
时 间

地 点
会议室
出席人员
公司管理人员
主 席
总经理
记 录

会 议
内 容
提 要
1 内、外部审核结果。
2. 预防与纠正措施之执行状况。
3. 对以往管理审查之追踪行动
4. 过程绩效和产品的符合性。
5. 顾客回馈，顾客满意度等。
6. 对客户要求有关产品的改进
7.质量方针与质量目标的适宜性。
8．资源的需求。
9．改进的建议。
评审输入
的准备

總經理

管理代表

注：

编制： 审核： 批准：
管理评审报告

一、 管理评审的目的
二、管理评审会议时间
三、 评审会议地点
四、参加人员
五、评审综述
（一） 管理评审的主要内容
1.质量方针和质量目标
2.组织结构、人员配置及职责权限
3.生产及服务管理质量
4.顾客投诉及满意信息
5.重大质量问题
6.市场和顾客需求的变化
7.内部质量体系审核结果
8.纠正和预防措施实施情况
（二） 管理评审决议
六、质量改进计划
质量改进计划
序号
改进项目
改进主要措施
责任部门
完成期限
备注
1

2

3

管理者代表: 日期: 總經理: 日期:
岗位描述表

日期：
序号
要 素
内 容
1
岗位类别
□管理人员 □职员 □普工
2
岗位名称

3
直接上级

4
直接下级

5
直接责任

6
领导责任

7
主要权力

8
素质要求

批准：

客 户 清 单
序号
客户名称
联系人
电话
传真
地址
备注

客户财产登记表
日期
客户名称
财产名称
编号
接收人
备注

审核： 日期：
仪器校准计划
项目
仪器