开发公司质量手册.doc

xxx公司质量手册

来源：本站 作者：Admin 点击次数：84190 日期：2023-11-11

xxxxxxxxxx质量手册        受控印章：
章节号
0.1
文献编号
XXX/ QM-2023
主  题
批准令
更改/版次
0/A
页  码
1/1
生效日期
2023年10月30日

批   准   令

我公司根据GB/T 19002-1994(idt ISO9002：1994)标准，按照“优秀的品质让顾客放心，良好的服务让顾客满意”的质量方针，建立了质量保证体系，并于九六年通过了中国QAC和法国BVQI的质量认证。通过五年的有效运营，它对于提高产品质量、改善公司管理，取得了显著成效。现在根据GB/T19001-2023(idt ISO9001：2023)标准，结合公司质量管理工作的实践经验，重新编制了本《质量手册》。它阐述了公司的质量方针、质量目的并对公司质量管理体系提出了具体规定，它是本公司质量管理体系的大纲性文献，是公司质量管理的基本法规，是质量管理体系运营的准则，是公司对所有顾客的承诺，也是指导全体员工质量活动的方法，现批准下发。
公司各部门及全体员工必须认真贯彻执行。
此令

                                       总经理：

                                              年    月    日

xxxxxxxxxx质量手册        受控印章：
章节号
0.2
文献编号
XXX/ QM-2023
主  题
批准令
更改/版次
0/A
页  码
1/1
生效日期
2023年10月30日

 换 版 前 言

贯彻国际标准，追赶世界先进水平，是我公司公司管理的长期战略，为有效贯彻和实行ISO 9002：1994国际标准，保证公司质量方针和目的的实现，我们建立了质量保证体系，颁布实行了《质量手册》、《程序文献》、《作业指导书》等质量文献，并于一九九六年通过了中国QAC和法国BVQI的质量体系认证。质量体系运营五年来，公司的质量管理工作取得了长足进步。
随着2023年终ISO/TC176质量管理和质量保证技术委员会对1994版ISO 9000族标准的修订的完毕，国际标准化组织和国家质量技术监督局相继发布了ISO 9001：2023和GB/T 19001-2023标准。为了使我公司质量管理体系连续符合ISO 9000族标准的规定和不断提高管理水平，以适应国际和国内市场的需要和达成顾客满意和盼望，在总结公司质量体系运营几年来经验的基础上，根据公司的质量方针，按照GB/T 19001-2023(idt IS9001:2023)及有关标准，重新编制了本《质量手册》。它系统地描述了公司的质量管理体系，规定了质量管理体系的基本结构。它是实行和保持公司质量管理体系应长期遵循的文献。它将作为公司对质量体系进行管理、审核或评价的依据，也将作为公司质量体系存在重要依据。

本《质量手册》编制人员：
主  编：
拟  稿：
审  核：

xxxxxxxxxx质量手册        受控印章：
章节号
0.3
文献编号
XXX/ QM-2023
主  题
目录
更改/版次
0/A
页  码
1/1
生效日期
2023年10月30日

章节号
 主  题  内  容
页数
章节号
主  题  内  容
页数

封  面
1
6
资源管理

0.1
批准令
1
6.1
资源提供
1
0.2
换版前言
1
6.2
人力资源
1
  0.3
目  录
1
  6.3
基础设施
  1
  0.4
修订页
  1
  6.4
工作环境
  1
  0.5
质量方针和质量目的
  1
  7
产品实现

  1.0
公司概况
  2
  7.1
产品实现的策划
  1
  2.0
合用范围
  1
  7.2
与顾客有关的过程
  2
  3.0
术语和定义
  1
  7.3
设计和开发
  1
  4
质量管理体系

  7.4
采  购
  2
  4.1
总规定
  1
  7.5
生产和服务提供
  6
  4.2
文献规定
  4
  7.6
监视和测量装置的控制
  2
  5
管理职责

  8
测量、分析和改善

  5.1
管理承诺
  1
  8.1
总  则
  1
  5.2
以顾客为关注焦点
  1
  8.2
监视和测量
  4
  5.3
质量方针
  1
  8.3
不合格品控制
  1
  5.4
策  划
  1
  8.4
数据分析
  1
  5.5
职责、权限与沟通
  8
  8.5
改  进
  2
  5.6
管理评审
  1

xxxxxxxxxx质量手册        受控印章：
章节号
0.4
文献编号
XXX/ QM-2023
主  题
修订页
更改/版次
0/A
页  码
1/1
生效日期
2023年10月30日

修订章节号
页  码
修订状态
修改人/日期
批准人/日期

xxxxxxxxxx质量手册        受控印章：
章节号
0.5
文献编号
XXX/ QM-2023
主  题
质量方针和质量目的
更改/版次
0/A
页  码
1/1
生效日期
2023年10月30日

0.5.1 质量方针

优秀的品质让顾客放心，
良好的服务让顾客满意。

0.5.2 质量目的

内销产品严格按国家标准控制，合格率达98%以上。
外销产品严格按美国湿磨行业标准控制，
    按协议规定100%合格。
    顾客对产品质量和服务质量的投诉或提出的规定，
    三日内发出满意的答复。

xxxxxxxxxx质量手册        受控印章：
章节号
1.0
文献编号
XXX/ QM-2023
主  题
公司概况
更改/版次
0/A
页  码
1/2
生效日期
2023年10月30日

1.0 公司概况
全盛业玉米开发有限公司是大连盛大集团投资兴建的大型玉米深加工公司。公司地址：中国大连高新技术园区普兰店分园。公司性质：民营公司。
本公司以高油玉米为重要生产原料，生产科技含量高、市场潜力大的全糖粉、啤酒专用糖浆、精制玉米油、玉米色拉油、饲料等产品。引进国外先进生产工艺、先进设备同时引进国外先进的管理技术，在产品生产、管理、原料消耗、物料消耗上与国际接轨，面向国内外市场，参与国际竞争。
全盛业玉米开发有限公司总投资30569万元；占地面积54万平方米、建筑面积5万多平方米、绿化面积达30%以上。重要产品是：淀粉糖、啤酒专用糖浆；副产品有纤维饲料、玉米蛋白粉、精制玉米油等。
2023年完毕全盛业玉米开发有限公司一期工程建设，并达成调试阶段。2023年全盛业玉米开发有限公司加工量达成30万吨，商品周转量达成65万吨。产品增长值达成63100万元，利税实现10462万元。
本公司借鉴国内外先进的管理经验，建立现代公司管理制度，推行现代科学管理方法，贯彻实行ISO9001标准，不断完善管理体系，产品质量达成或超过国际标准。

xxxxxxxxxx质量手册        受控印章：
章节号
2.0
文献编号
XXX/ QM-2023
主  题
合用范围
更改/版次
0/A
页  码
1/1
生效日期
2023年10月30日

2.0 合用范围
本手册合用于公司生产经营全过程的质量活动，覆盖的产品有淀粉糖、啤酒专用糖浆、玉米淀粉、玉米蛋白饲料、玉米麸质饲料、玉米浆、固体玉米浆、玉米粕、玉米油、玉米胚芽色拉油、精制玉米油等。

xxxxxxxxxx质量手册        受控印章：
章节号
3.0
文献编号
XXX/ QM-2023
主  题
术语和定义
更改/版次
0/A
页  码
1/1
生效日期
2023年10月30日

3.0 术语和定义
本手册采用 GB/T19000-2023中的术语和定义。
此外本手册还自定义了以下术语：
1、质量体系：即质量管理体系；
2、程序文献：即质量管理体系程序；
3、地中衡：玉米收购接受检斤地点；
4、OCC室：生产一部淀粉一线或淀粉二线中心控制室；
5、等外品：即为不合格产品。

xxxxxxxxxx质量手册        受控印章：
章节号
4.1
文献编号
XXX
主  题
总规定
更改/版次
0/A
页  码
1/1
生效日期
2023年10月30日

4 质量管理体系
4.1 总规定
为了对影响产品质量和服务质量相关的技术、设备、材料、管理和人员等因素予以有效的控制，以减少或防止“不合格”产品产生，保证产品质量和服务质量符合规定，公司依据GB/T19001-2023标准的规定，建立了质量管理体系，形成了质量手册、程序文献、管理制度、岗位责任制、作业指导书、记录、质量计划等质量管理体系文献。公司全体员工须按质量管理体系文献的规定履行其职责，以实现公司的质量方针、质量目的和连续改善质量管理体系的有效性，为顾客提供满意的产品和服务。
4.1.1 过程的管理
公司按照GB/T19001-2023的规定对过程进行管理，保证质量管理体系的有效实行和达成连续改善。对过程实行管理的基本方法为：
4.1.1.1 辨认质量管理体系所需的过程；
4.1.1.2 拟定过程的互相作用和接口关系；
4.1.1.3拟定有效控制过程所需的准则和方法；
4.1.1.4 明确保证过程有效实行所需的资源和信息；
4.1.1.5 对过程进行监视、测量和分析；
4.1.1.6 采用必要的改善措施，保证过程结果并实现连续改善。

xxxxxxxxxx质量手册        受控印章：
章节号
4.2
文献编号
XXX/ QM-2023
主  题
文献规定
更改/版次
0/A
页  码
1/4
生效日期
2023年10月30日

4.2 文献规定
4.2.1 总则
4.2.1.1 对文献的基本规定
    文献的规定应与GB/T19001-2023标准、合用法规相一致，并具有可操作性，应随着质量管理体系的变化及质量方针和质量目的的变化及时修订质量管理体系文献，并适时评审，保证其有效性、充足性和适宜性。
4.2.1.2 我公司的质量管理体系文献涉及：
A层次文献：质量手册；
B层次文献：程序文献，即质量管理体系程序：
C层次文献：其它质量文献。具体作业文献（作业指导书、岗位责任制、管理制度）、质量计划、记录、报告、外来文献等。
4.2.1.3 我公司质量管理体系文献的重要架构为：

4.2.2 质量手册
本质量手册对公司的质量管理体系作出了大纲性和概括性的描述。它规定了公司质量管理体系的范围，对质量管理体系各过程之间的互相作用做了表述。是向公司内部和外部提供质量管理体系基本信息的文献。它是质量管理体系运营的法规性文献，通过对质量管理体系中各过程的质量活动、方法做出规定，使与质量有关活动都能做到有章可循，有法可依。各级职能部门必须坚决贯彻执行，以保持质量管理体系的有效运营。
质量手册的直接支持性文献是程序文献，它是质量手册的进一步展开和细化，它与ISO9001：2023标准和本公司的质量方针完全一致，这些程序文献共有41个（详见程序文献目录），为避免质量手册篇幅过长，本手册直接引用程序文献而没有反复程序文献的细节，使用时应参阅程序文献或其它质量文献。
程序文献的结构和内容涉及：主题和文献编号、目的和合用范围、责任、工作流程、相关文献和记录。其工作流程采用方框流程图及描述的形式来表述，以表白在实行质量活动的过程中，输入和转换的各环节和输出的内容，明确了质量活动的客观条件，各职能人员的工作关系，时序关系以及基本规定。其中基本规定叙述的比较简略，具体内容可见规定某项活动如何进行的质量计划或作业指导书等质量文献。程序文献必须严格执行，并按批准的表式和规定进行记录。
4.2.3 文献控制
文献是指导生产和管理活动的依据和证实材料。为保证所有与质量相关的文献的有效性、充足性、适宜性，本公司编制了《文献控制程序》（XXX/SOP05-101），以对文献实行有效的控制。
记录是一种特殊的文献，按4.2.4控制。
4.2.3.1 文献的编制
    质量手册、程序文献由ISO负责编制，管理制度、岗位责任和作业指导书由执行部门负责编制。质量体系文献的编号的拟定由ISO工作组统一负责，保证文献编号的唯一性、系统性。
4.2.3.2 文献的审批
    文献按其层次的不同由相应人员审批，具体见《文献控制程序》XXX/SOP05-101的规定。
4.2.3.3 文献的发布
    由ISO工作组统一负责质量管理体系文献的发布工作，并在文献发布前审查其符合性。保证与质量体系密切相关的工作现场都能得到与质量活动相适应的文献的有效版本。要制定控制清单，文献发布后，明确记载文献持有人、目录、修改状态等内容。
4.2.3.4 文献的更改和作废
文献更改由执行部门提出，ISO工作组或文献起草部门审核，报原审批人审批（签字），并注明更改的章节、内容和日期，建立和填写更改记录。
在发布更改文献的同时要及时从所有发放和使用场合撤出失效或作废的文献，防止误用。对出于合法理由而保存的任何作废文献，都要进行适当的标记，与正在使用的文献明确区别，以防止非预期使用。
4.2.3.5 外来文献由相关部门负责收集，由ISO工作组登记备案，由ISO工作组根据需要向相关人员发放。
4.2.3.6 文献的分类、整理、归档、贮存由ISO工作组和公司档案室负责。
4.2.4 记录控制
    记录是为证明产品满足质量规定的限度或为质量体系要素运营的有效性提供客观依据的文献。还可为有追溯性规定的场合和采用纠正及防止措施时提供证实。因此必须严格按《记录控制程序》（XXX/SOP16-101）的规定对记录进行控制。
4.2.4.1 记录的分类
    记录一般分为三类：一是与产品有关的记录，如：检查报告单、不合格解决记录等；二是质量管理体系运营记录，如：质量审核报告、管理评审记录、过程控制和纠正措施记录、检查设备校准记录，培训记录等；三是来自供方的记录。这些记录的增长与减少，内容与格式均须由ISO工作组审定。
4.2.4.2 记录的拟定
    记录样式由执行部门负责提出，ISO工作组负责记录样式的审定；并由ISO工作组统一拟定记录的编号，以便于查阅和检索。
4.2.4.3 记录的填制
    记录状态由质量活动直接执行人负责填写，他的上级主管是记录状态的审核人。所有的记录要做到表面整洁、内容真实、及时填报、不得涂改。
4.2.4.4 记录的归档、贮存、防护和销毁
各部门综合业务员或技术员负责质量记录的归档、贮存、保管和借阅管理工作。
各种记录与月末后五日内整理上报部门的记录管理人，然后归档、贮存、并做好防护工作，保证记录完好。记录保存期为三年（相关程序中已明确了保存期的除外）。记录销毁时要经主管领导批准。
4.2.4.5 记录的借阅和查询
记录只限对该项质量活动负有责任的部门或人员借阅和查询。在协议有规定期，在商定期内，可以提供应顾客或其代表查阅。借阅和查询，记录管理人应做好记录。

xxxxxxxxxx质量手册        受控印章：
章节号
5.1
文献编号
XXX/ QM-2023
主  题
管理承诺
更改/版次
0/A
页  码
1/1
生效日期
2023年10月30日

5 管理职责
5.1 管理承诺
    我公司最高管理者的管理承诺是：根据GB/T19001-2023标准建立、实行质量管理体系，并连续改善其有效性。最高管理者通过下列活动证实其已履行了承诺：
5.1.1 向公司内有关部门和人员传达顾客规定和法律法规规定的重要性；
5.1.2 制定质量方针；
5.1.3 依据质量方针和公司实际需要制定公司质量目的，并保证其在部门得到分解；
5.1.4 适时进行管理评审；
5.1.5 配备适时的资源，以保证质量管理体系的有效运营和连续改善。

xxxxxxxxxx质量手册        受控印章：
章节号
5.2
文献编号
XXX/ QM-2023
主  题
以顾客为关注焦点
更改/版次
0/A
页  码
1/1
生效日期
2023年10月30日

5.2 以顾客为关注焦点
5.2.1 公司的成功与否取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和盼望的限度。坚持“以顾客为中心，顾客满意是产品的唯一标准”是贯穿于我公司生产经营全过程的主导思想，公司最高管理者应通过各种形式向公司员工传达这种思想，以促使“顾客满意是产品的唯一标准”的意识的形成。
5.2.2 顾客对产品的需求和盼望涉及明示的和隐含的两种，一般涉及：产品的符合性、可信性、可用性、交付能力、价格及满足使用法律法规规定等。
5.2.3 公司通过市场调研、市场预测或与顾客直接沟通等方式来辨认顾客的需求和盼望，并通过执行手册7.2章（与顾客有关的过程）、7.5章（生产和服务的提供）和8.2.2（顾客满意）的规定来明确并实现顾客的需求和盼望。

xxxxxxxxxx质量手册        受控印章：
章节号
5.3
文献编号
XXX/ QM-2023
主  题
质量方针
更改/版次
0/A
页  码
1/1
生效日期
2023年10月30日

5.3 质量方针
    本公司的质量方针是“优秀的品质让顾客放心，良好的服务让顾客满意”。
5.3.1 这个质量方针以由总经理审定并发布。它与我公司的宗旨相适应，它体现了我公司的奋斗方向、目的和对质量的承诺，它为制定和评审质量目的提供了框架。本公司旨在通过建立、实行质量管理体系并连续改善其有效性来实现本质量方针。
5.3.2 质量方针要传达成公司每个员工，通过工作考核和内部审核等办法，保证各级员工都理解并贯彻执行质量方针。对不符和质量方针的现象和行为做到坚决抵制和纠正。
5.3.3 我公司通过执行《管理评审程序》对质量方针进行评审，以保证其连续适宜性和满足公司质量管理的需要。
5.3.4 质量方针修订时，报请总经理审批并重新发布。

xxxxxxxxxx质量手册        受控印章：
章节号
5.4
文献编号
XXX/ QM-2023
主  题
策  划
更改/版次
0/A
页  码
1/1
生效日期
2023年10月30日

5.4 策划
5.4.1 质量目的
    我公司的质量目的是“内销产品严格按国家标准控制，合格率达98%以上。外销产品严格按美国湿磨行业标准控制，按协议规定100%合格。顾客对产品质量和服务质量的投诉或提出的规定，三日内发出满意的答复。”
5.4.1.1 该目的是根据公司的质量方针拟定的，是公司的总目的，它已由公司总经理审定并发布。
5.4.1.2 各部门必须根据本部门在质量管理体系中的职责对总目的进行分解和展开，拟定本部门的质量目的，并采用措施预以实现，以促进公司总目的的实现。分质量目的必须是可测量的，它作为质量管理体系文献之一，须通过公司总经理或常务副总经理的批准。
5.4.2 质量管理体系策划
5.4.2.1 质量管理体系建立的策划
    为实现公司的质量方针，由公司总经理和常务副总经理组织最高管理层，依据GB/T19001-2023标准，结合公司的实际需要和执行GB/T19001-1994标准几年来的经验，对质量管理体系进行了策划，制定了质量目的（5.4.1），规定了为实现该质量目的所需的过程和所需的资源、，形成了质量手册、程序文献、作业指导书、管理制度、岗位责任制、记录等质量文献。各职能部门及人员必须坚决贯彻和执行质量管理体系文献中的相应规定，以实现质量管理体系的有效运营和连续改善。
5.4.2.2 质量管理体系变更的策划
当质量管理体系由于组织机构调整、所依据标准的修订、市场和顾客等因素需变更时，须由公司总经理或常务副总经理组织对这种变更进行策划。以保证在实行时保持质量管理体系的完整性。
策划的结果应形成质量改善计划文献，其中应明的确施变更的过程、所需的资源、责任部门、完毕期限等内容，并经公司总经理或常务副总经理批准后由ISO工作组织、监督、协调各责任部门具体贯彻。
当质量管理体系变更需对原质量管理体系文献进行更改时，应按4.2.3的规定执行。

xxxxxxxxxx质量手册        受控印章：
章节号
5.5
文献编号
XXX/ QM-2023
主  题
职责、权限与沟通
更改/版次
0/A
页  码
1/8
生效日期
2023年10月30日

5.5 职责、权限与沟通
5.5.1 职责和权限
5.5.1.1 根据本公司管理运作的需要，结合实际情况设立如下组织机构：

5.5.1.2 根据本公司质量管理的实际需要设立如下质量管理组织机构：

5.5.1.3 质量管理体系各章节（ISO9001:2023）职能分派图  

章
节
号

主            题

                 职    能    部    门    及
        总工办经理
   生产一部经理
生产二部经理

ISO
工作组
质检中心主 任
   ↓
检查员
计 量
主 管
   ↓
检定员
工 艺
主 管
   ↓
质 量
主 管
   ↓
设 备
主 管
  ↓
运营主管
       ∣
   ↓
六个工段
10个工段
4.1
总规定

4.2
文献规定

5.1
管理承诺

5.2
以顾客为关注焦点

5.3
质量方针

5.4
策划

5.5
职责、权限和沟通

5.6
管理评审

6.1
资源提供

6.2
人力资源

6.3
基础设备

6.4
工作环境

7.1
产品实现的策划

7.2
与顾客有关的过程

7.3
设计和开发

7.4
采购

7.5
生产和服务提供

7.6
监视和测量装置的控制

8.1
总则

8.2
监视和测量

8.3
不合格品控制

8.4
数据分析

8.5
改善

注： ▲ —— 重要职能部门及人员    △ —— 重要相关职能部门及人员
5.5.1.4 职责和权限
    各级人员不管其在其它方面的职责和权限如何，都要保持其以下质量职责与权限的独立性，其它职责和权限不能与之相矛盾。
5.5.1.4.1 总经理
（1）贯彻国家质量法律法规，向公司全体员工传达满足顾客和法律法规规定的重要性；
（2）  主持制定本公司的质量方针、目的，建立质量管理体系，健全质量责任制；
（3）  授权常务副总经理或管理者代表按着本手册的规定建立、实行和保持质量管理体系，及时解决影响质量管理体系运营中的有关问题，促进质量管理体系的连续改善；
    （4）对公司质量工作全面负责，全权解决质量工作中的一切问题。
5.5.1.4.2 常务副总经理和副总经理
（1）    常务副总经理协助总经理行使质量职责和权限；
（2）    副总经理协助总经理和常务副总经理行使质量职责和权限。
5.5.1.4.3 总工程师
（1）    合理调整生产过程控制和产品质量检查等方面的资源，满足质量规定，重要问题报常务副总经理或总经理批准；
（2）  组织有关人员编制、审查、修改产品质量技术标准、检查方法、工艺文献、技术参数、作业指导书、质量记录等质量技术文献；
（3）    对生产过程、检查过程发生的违反本手册规定的行为及质量投诉、质量事故提出解决意见，必要时上报常务副总经理或总经理；
（4）    领导工艺、机械、电气、仪表工程技术人员，保证生产环境与条件满足工艺生产规定。
5.5.1.4.4 生产一部经理
（1）  组织领导生产过程和工序检查过程的质量管理，对产品质量的符合性负责；
（2）  组织领导本部门工艺、机械、电气、仪表专业的工程技术人员、管理人员、维修人员保证机械、电气、仪表设备的正常运营，满足生产工艺规定，保证产品质量；
（3）  贯彻质量方针和目的，组织编制和实行质量计划，保证生产技术、质量管理等方面的活动符合本手册的规定；
（4）  采用措施，纠正和防止产生不合格的各种因素。对不合格提出解决意见。
5.5.1.4.5 生产二部经理
（1）    贯彻质量方针和目的，保证本部门的技术、质量管理等方面的活动符合本质量手册的规定；
（2）    组织本部门工程技术人员保证设备运营正常，满足生产工艺的条件；
（3）    领导本部员工为产品生产提供良好的服务和保证。
5.5.1.4.6 总工办经理
（1）领导ISO工作组贯彻实行质量管理体系。领导质检中心的检查与试
验工作。领导计量室做好全公司计量工作；
（2）组织领导总工办各专业工程技术人员及管理人员，监督、指导各生
产部门搞好各专业的工作，保证生产环境与条件满足生产工艺规定；
（3）组织相关人员，对影响产品质量的机械、电气、仪表方面的重大技术问题进行调研，并加以改善和完善，以保证产品质量的稳定和提高；
（4）公司规定组织相关人员做好新产品的开发工作；
（5）为产品质量提供良好的建筑设施、技术装备等资源。
5.5.1.4.7 销售部经理
（1）  负责销售、储运、服务过程的质量管理，贯彻质量手册的规定，经常检查执行效果；
（2）  检查签订销售协议前是否通过评审，认真审批销售协议，确认质量条款是否明确，对发生差错的协议负有重要责任；
（3）  按照“不合格品控制程序”解决不合格品，纠正和防止销售、储运和服务过程中产生不合格的各种因素；
（4）  对的解决顾客意见和投诉，对重点顾客每年至少走访一次，不断改善和提高销售与服务质量，以提高和增强顾客满意度；
5.5.1.4.8 采购部经理
（1）    负责采购过程的质量管理，监督贯彻质量手册的规定，经常检查执行效果。
（2）  督促相关人员做好对供方的评价和选择，认真审批采购协议，涉及采购协议的分供方是否是合格供方、质量条款是否明确等。对发生差错的协议负有重要责任。
（3）  及时供应合格、充足的生产用原、辅材料、包装材料及所负责供应的其它物资。
（4）  按“不合格品的控制程序”解决购入的不合格物品，纠正和防止不合格产生的各种因素。
5.5.1.4.9 财务部经理
（1）    负责质量成本控制和纠正、防止措施的资金投入；
（2）    监督协议执行情况，参与质量投诉的解决。
5.5.1.4.10 行政部经理
（1）  严格把握本公司员工的素质质量，做好员工岗位培训和质量意识教育，保证特殊岗位的员工经考试考核合格认可后持证上岗；
（2）  制定公司各项规章制度和员工岗位责任制，并监督检查贯彻情况，按公司规定实行奖惩；
（3）  组织领导治安保卫，医疗卫生，环境绿化，后勤保障等工作，为提高产品质量和服务质量提供良好的环境；
（4）  参与对质量事故的调查解决。
5.5.1.4.11 总经理办公室经理
（1）    协助总经理或副总经理解决质量管理方面的问题；
（2）    熟悉国家关于质量方面的法律、政策、规定，积极为领导当好参谋。
5.5.1.4.12 ISO工作组负责人
（1）  在管理者代表领导下，全面负责本公司ISO 9001质量体系的建立、实行、评审等平常工作的管理和组织协调；
（2）  负责监督、检查、审核各部门贯彻执行质量手册的情况，对违反ISO9001标准和本质量手册的活动有权制止和纠正，必要时，向管理者代表报告并提出解决意见；
（3）  负责质量管理体系文献的审核、标记、编目、分发、使用和归档、存贮等管理工作；
（4）  验证质量管理体系的实行效果及存在的问题，搜集各方面的意见和规定，解决或提出建议等；
（5）  负责审核、解决“不合格”、“让步解决”、“顾客投诉或抱怨”等有关事宜；
（6）  负责与质量管理体系有关的对外联络工作。
5.5.1.4.13 质检中心主任
（1）  组织质检中心完毕原辅材料和成品的质量检查和实验工作，对检查数据的准确性负责，对错检、漏检导致质量事故负领导责任；
（2）  监督、指导生产部门工序检查工作，了解检查和实验状态、产品标记等方面的情况；
（3）  依据检查和实验记录，进行产品质量记录分析，为有关部门和领导提供质量信息；
（4）  研究改善检测能力，更新改造检测仪器，保证所有检测仪器满足产品测试、验证的精度规定；
（5）  参与解决顾客质量投诉，参与不合格品控制及让步解决工作。
5.5.1.4.14 生产一部质量主管
（1）  监督检查产品生产全过程及出厂后（涉及原、辅材料、包装材料）的质量状态，有权指令操作者纠正和防止“不合格”或向领导提出建议；
（2）    负责产品标记和检查与实验状态的检查，严格控制产品订货、进厂、
出厂时的包装质量和标记质量；
（3）  负责“不合格”的评审和“让步解决”工作。在有追溯性规定的场合，进行追溯性调查并报告调查结果；
（4）  严格控制“不合格”产品出厂交付。对产品质量、包装质量和标记质量全面检查和监督，对违反协议或未经领导批准“让步解决”的产品有权制止交付；
（5）  负责对不符合项、顾客意见采用纠正或防止措施，消除或防止不合格产生的因素。
5.5.1.4.15 计量主管
（1）    负责本公司监视和测量装置的控制，执行国家标准计量法规；
（2）    负责组织计量器具的量值传递、考核和检定，对量值传递的准确性和
计量器具检测仪表的验证精度负责；
（3）    组织计量检定人员参与资格考试和取证工作；
（4）    对违反计量法规和本手册规定的行为有权制止和提出解决意见。
5.5.1.4.16 其别人员
    部门经理以下各级管理人员、各种工程技术人员、其他质量管理与验证人员、设备管理维修人员和操作工人的质量职责见岗位责任制。
5.5.2 管理者代表
由公司总经理授权一名副总经理为管理者代表，行使以下职责：
（1）    按着总经理的授权，负责质量管理体系的建立，并保证各部门严格按
质量管理体系文献实行，以保持质量管理体系的有效运营；
（2）    向总经理或常务副总经理报告质量管理体系的业绩和任何改善的需
求，以实现质量管理体系的连续改善；
（3）    保证在整个公司内提高满足顾客规定的意识的形成；
（4）    持内部审核，检查质量管理体系的实行效果，采用纠正和防止措施，
保证实现质量方针、质量目的和质量计划；
    （5）负责解决“不合格”、质量投诉、质量事故等问题。        
5.5.3 内部沟通
内部沟通的目的是促进公司内各职能和层次间的信息交流，从而增进理解和提高有效性。内部联络的畅通是质量管理体系有效性的标志之一。为保证有效沟通，公司的质量管理体系文献中规定了实行质量活动的过程中，各职能部门和人员的工作关系、时序关系等内容，规定了供需沟通的信息，建立了必要的沟通渠道。
沟通的内容为：与满足顾客规定、实现质量目的以及保证质量管理体系有效性等有关内容。
沟通的形式有：会议、电话、广播、电视、简报等。

全盛业玉米开发有限公司质量手册         受控印章：
章节号
5.6
文献编号
XXX/QM-2023
主  题
管理评审
更改/版次
O/A
页  码
1/1
生效日期
2023年10月1日
5.6 管理评审
    管理评审是“最高管理者为拟定质量管理体系达成规定目的的适宜性、充足性、有效性而对质量管理体系所进行的系统的评价。”
5.6.1 管理评审由公司总经理主持，高级管理层和职能部门负责人参与。
5.6.2 管理评审每年至少进行一次：当市场需求、技术标准或公司内部组织机构有较大变化，或出现较大质量事故或连续被顾客投诉时，也要及时进行管理评审，以保证质量管理体系的适宜性、充足性和有效性及时得到评审。评审应涉及质量管理体系改善的机会和变更的需要，还涉及对质量方针和质量目的的评价。
5.6.3 管理评审的环节为提出管理评审、评审输入、评审输出、按输出的规定实行并验证等，具体过程及规定见《管理评审程序》（XX