设备备件管理原则.doc

设备备件管理原则1。备件分类1。1通用部件类：指有国家标准系列的易损易耗配套件,如轴承类，液压（气动）件类,电机类，密封件类，常规标准易损类1.2数控机床类1.3通用型金属切削机床专用机械零部件1.4非标设备类（机械部分）1.5进口机床和二手设备类2。备件储备2。1在保证及时供应设备维修需要备件的前提下，尽量减少备件库存2.2资产经营部备件工程师应按、分类的原则进行管理2。3精、大、稀，重点设备和同类机型台以上的设备，应首先确保储备2.4制造周期长，加工工艺复杂的精密关键零件应有足够数量的储备2。5采购和订货周期长的易损件应重点储备2。6同机型不同生产年份，不同主机生产厂的设备应注意按台数多的机型或主要主机制造厂的备件储备，尽量统一备件标准,减少储备品种2.7不同机型可相互通用的备件,统一考虑储备，以减少储备品种和数量2.8对进口设备的备件要组织力量消化吸收，测绘试制，立足国内，对制造难度大，批量小，自制备件不经济的进口设备备件,应按国家规定渠道组织进口2.9坚持修旧利废，在保证设备检修质量的前提下，做好废旧备件修复利用2。10储备定额的确定2.10.1从实用出发，主要确定备件的最低库存量、经济批量、最高库存量和订货点2。10.2确定方法最低库存量可能增加的备件消耗系数(通常取1。5）月平均耗用量基准采购期间经济批量月平均耗用量经济订货周期(月)最高库存量最低库存量经济批量订货点最低库存量（月平均耗用量基准采购期间)2。10.3当订货周期到达时，如库存量高于订货点,就不进行订购，如低于订货点，就去订购3.备件经济管理3.1备件工程师于每年度末,对本年度的备件储备资金定额进行核算,并确定下一年度的备件储备资金额度，提交给资产经营部分管领导审核3。2备件储备资金定额的确定3。2。1按备件卡规定的平均储备资金定额核算，3.2.2按备件的消耗水平核算， 3。2。3在确定储备资金的具体数额时，应交错采用平均储备资金定额核算和消耗水平核算二种办法3.2。4机械备件的储备资金应控制在企业设备固资产原值的以内3。3设备资金周转期3。3。1资金周转期3.3.2备件资金周转一般为一年半左右，并应不断压箱3.3.3属大修理专用的、单价在2000元以上的备件，可用大修理基金储备，在大修结算时冲销3.4储备资金的下达和考核备件的储备资金来源于企业的流动资金，应由财务部根据企业设备固定资产总量提出备件储备资金建议数，经与资产经营部协商确定，并上报企业主管领导审核批准，然后由企业综合计划部门按年季度考核4。备件计划管理4。1备件申请4.1。1一般备件申请各车间设备员应根据本车间设备运行情况，每月提出备件申请计划，即填写申请备件清单，上报资产经营部作为备件工程师在编制备件采购计划时一道依据。4.1.2应急备件申请各车间设备员，对本车间的应急备件或突发性急件，应立即填写请购单,一式三份送资产经营部，由主管领导审批,送采购部采购处理4。1.3重大备件申请 各车间设备员,对重要的、精度高的、技术要求高的、价格昂贵的备件,应打内部报告，交由部门主管领导审核.企业主管领导审批后，再转送资产经营部处理.4.1.4凡外购的因淘汰,转型，转产等原因无法采购到的备件,应由车间设备员测绘后由车间自行制造，如自制确有困难,则由资产经营部备件工程师汇总，经主管审核批准后,联系、协调、负责制造4.1。5各车间设备员所填写的申请备件清单,一式二份（一份自留，一份交资产经营部），备件申请表必须有部门主管审核,签字后才能生效4。2申请备件的审核4.2.1备件申请单由资产经营部备件工程师负责审核汇总,按技术质量要求、建议性提出备件货物来源渠道、交货周期、参考价格等，纳入备件采购计划每月3日前经资产经营部主管领导审核后，上报总厂计划部门作出统一安排4。3备件货源落实4.3。1设备备件应配合生产需要，确保在规定时间内百分之百提供维修需要4。3。2备件工程师根据年度的外购备件计划督促采购部落实备件定货，交货期一般不超过三个月4.3.3自制备件应列入企业综合计划，按时完成，生产周期一般为周，需外协加工的可延长至月4.3.4采购备件应根据采购计划执行落实,市内一般不超过三天,外省市供货的一般不超过1。5个月4。3.4.1设备备件体外循环制,对采购周期不超过23天的，原则上仓库不作库存处理。有规律性易损的、且是定点供应商供应的备件，原则上库存同样不作库存备货，而由供应商备货.4。3。5资产经营部备件工程师应及时掌握备件货源落实情况，并与使用部门经常保持联系4。3.6国产低压电器产品(不含进口电池、灯泡、保险丝）应由采购部采购供应，工具类备品由工具总库（采购部）供应，其余备件原则上均由资产经营部协调采购供应4。3.7应遵循自制件，国产通用件，外协制造件，进口件的顺序考虑货源落实，能不进口的尽量不进口4。3.8每月一次，由资产经营部通知召集有关车间设备主任，设备员,维修人员,条线负责人参加设备会议,对车间上报备件作出处理意见，由备件工程师对备件准备情况填写备件信息表，作出信息反馈5。备件仓库管理5。1备件入库5.1。1凡入库备件一律经检验员检验合格后，填写合格证,方可入库5.1.2凡入库备件，保管员必须按照备件采购计划和请购单进行验收，当数量品种有出入或有计划外备件入库时，保管员应及时通知备件工程师审核，以免造成积压5.1。3凡入库备件，必须登记入帐，做到帐、物、卡相符，并由备件工程师会同仓库人员建立备件五卡：滚动轴承卡、皮带链条卡、皮碗油封与液压气功元件卡、电器原件卡及机械备件卡5.1.4随引进设备一同购买的进口备件，在设备开箱商检后,备件仓库管理员在备件工程师的指导下,根据装箱备件清单登记入帐，作随机备件保管5.2备件发放5。2。1备件的领用一定要有凭证，领用人必须详细填写领料单,由备件工程师或所在部门负责人签字，仓库方能发放5.2。2紧缺备件要以旧换新，并做到均衡发放5.2。3大修理领用的备件,应凭技术人员列出的更换备件明细单,并由主管签证后，方可发放5.2.4重点设备的备件和对外调拨、借用的备件,需经备件工程师认可，部门主管同意，企业分管领导批准后方可发放5。2。5凡是因设备事故领用备件时，必须经有关条线主管批准5。3备件的保养及要求5.3。1库内备件每年至少一次进行保养，并做好保养记录5.3.2入库的备件，保管员需经清洗上油，做好十防、四号定位的工作5.3.3仓库人员应认真执行备件中的、分类储备，严格控制类备件的储备和消耗量5。3.4对关键、精密设备备件应采取特殊措施保养和保管5.3。5保管员应对保管不善而造成的备件损坏和报废负责5。3。6严格执行备件的入库，发出，退库，报废，及调拨手续5。3。7记帐员与保管员应认真做好记帐工作，做到日清，月结，年终盘点，保持帐、卡、物相符5。3。8备件的缴库单（一式四份）、领料单（一式三份）、收料单（一式四份)、调拨单（一式四份），应按月装订成册,妥善保管5。3。9当库存量降低到最低储备量时，保管员应在当日及时将信息反馈给备件工程师，以便安排计划采购5.3。10记帐员按月向备件工程师和主管负责人反映库存资金的流动情况5.3。11保管员每年至少进行一次清理仓库，对超储积压备件，应积极协助备件工程师进行处理,加速资金周转