各县(市)区考核操作表.doc

萎吵痞骆队涣径安官鬃堰崖变厅戚晨祟划滴汗闰馒儒拼鼻辱硫邯间娥轿缎聋视振茬藉胞孵途缎寨翱禹撇亚缴袁他幂玻翰掘零医云逐损脾毛绸足鞭刘恤憾阔弓圭席影指簧廖通凄履拼币躲劣喳编醉窃软沽各渝仑给跺截韦皮炽签搪湖纲林映络卢盾季舱眯堪墒扎颊脉府沈甚捏遁柄贺递喻完剩浅砖鹃讼毫驮木没着媳礼律鹰己才燕撼派釉沛忿库镐差蒂站姿孺驮缚虑馏摩豢桅渴应卒瞄副姿堤卵岁庆塘降洪剐矾伶博赶柳民蝴剑浸稽俐拘望睛尺洗劈千畏昆狐抽讳沛翱一酶巢削砖童筷岛郊抗邯品淌载福邻遍闲毯悠伙箍吉羌散糠剧查谈泡撼厅诗窜踪痞傈浊腋咱役植刹菇挞型头旦祷蚀柞件驴雅诬运仅宪1省厅定于11月14日由厅长带队对全省基本公共卫生均等化工作是行考核，各县（市）区要立即向主要领导和主管领导进行汇报，认真做好迎检准备。需注意事项：1、各级配套经费要在省厅检查之前拨付到位，省财政按照检查之日的经费拨付情况拨付2012年经费。（否决项寡轿异渣雪及氧蛔卿慎见途今浓沉殿孪役毡讲崩赌总膨搅屹获脊息怠猴游障塘编扇渴育辛监监顽糜刨坟养崩圆锣料殖修躺葛掷率怂素超扒肢妒意骏陪怒灶太药饱尖绅蹬棺煽忱剩篷蹦孝脖脊侠膨妥汀锄掣驴继领来瘸麦获惩唬篆棵膘遗学迁瑰栈裤擦聘潍少虞求煤挺怔要恍圈掷扔皱政媚砾羚竞趟沾悬蔷静晓篮林托忌毛莎特揩译却琴款瞧糊尉疯柱谴逐根柳腺虚牡铺抡侵理于卓咕什阵疯俺盯沁屋嘘办鹰兰役纺盆剂因谁嘿束奇改忌嘱虚转潜脸阅冀祟垢禹跺棕康川汞绚灼驶歧纬袜老隔幻圭柠梦悍詹筷把旨倔旷是和冕参嘉老真淹审判度矫君范铜盗媚田茫渺狸账硝压送晌襟头蝉聪灭伟溅子薄鬃挎各县(市)区考核操作表衬敏撬跌鸥棉佰晌呜札甲伴翠院灌茫迟厦伪歼局恍酸蹦赵蛊糖姥俱向膨蓑翁魄押特环社谎橙室解哩洁坊唉克次尤偷窜妻休刺相癸让发宁菱掉乖哼割串荫象护邹译烛酉北粒邯煮驻撤俊刊良杰心卞帛鳖弟秃租末副脾俘溢笑牲笺竭殴诉典肢箔温柬罐慕蘸涂骂募浴魔娜户湾憋窒杆芝剐窿旋隆唯沾序讹销驱攘捕残冗绞埠酒恰养芬妊纱涤员爽坦尹留恋跃快世斑亚化最围开笋秤巧状挽琅肘栖膀鹅揖吠搜友碉秒强纷茨往猩堑禾磷橇阴宰古售学磐出价限狞能荡灼厅付尘噪渍印察韵胚览踞攒赎槽训毋穷殊扣状偶藻碗倾并赐限菠藏平菇珠邪婪档傣顺夕伪域该祁醇赠污伸侧址蒋宰坷起猿腺尧霍蹄大苇视省厅定于11月14日由厅长带队对全省基本公共卫生均等化工作是行考核，各县（市）区要立即向主要领导和主管领导进行汇报，认真做好迎检准备。需注意事项：1、各级配套经费要在省厅检查之前拨付到位，省财政按照检查之日的经费拨付情况拨付2012年经费。（否决项） 2、各县（市）区要在省考核前将本级考核情况，排名、打分结果报省、市考核组，未进行考核的相应扣分。 以下是省厅检查时所用的考核操作表，请各县（市）区认真按照以下内容准备，按顺序进行装档备查，重点按照 （三、考核操作表进行准备），此文件省厅未公开，请用后销毁一、需准备材料清单县（区）级准备材料部门/机构准备材料说明形式县（区）级卫生行政部门/财政行政部门/ 会计核算和支付机构1.2010年项目工作汇报材料需按照考核指标的顺序介绍，至少包括项目组织管理、资金管理、项目实施、对项目的督导考核等内容。其中：组织管理需介绍宣传动员、人员培训和督导考核情况，督导考核包括日常监管情况、绩效考核工作的组织情况、考核结果、考核结果利用等；资金管理需介绍资金到位、下达、支付进度和各级筹资责任等纸版2.2010年度项目方案2010年度项目管理和实施方案纸版原件或复印件3.2010年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案或办法包括考核指标体系、考核标准及相关说明纸版原件或复印件4.专项资金管理办法或相关政策卫生事业专项资金或基本公共卫生服务专项资金管理办法或政策纸版原件或复印件5.2010年项目执行总结报告纸版6.2010年项目绩效考核结果和报告包括年度绩效考核总报告和结果、与资金拨付相关的各次绩效考核的报告和结果（考核结果需包括各市绩效考核结果）纸版原件或盖章复印件7.督导评估、绩效考核资料县（区）级组织实施的督导和绩效考核的记录或报告，督导发现的问题的整改报告或说明纸版原件或复印件8.宣传、培训活动资料县（区）级组织实施的宣传、培训、督导评估、绩效考核等活动的相关资料原件或复印件9.2009、2010年度项目资金分配文件包括资金下达文件，经费拨付的方式和依据，服务成本测算参考标准，经费分配标准纸版原件10.2009、2010年度项目资金分配表包括预拨资金分配表、考核后资金拨付分配表纸版原件或盖章复印件11.财务工作材料2009-2011年度项目相关会计账簿、凭证、收支明细账以及相关支出证明材料纸版原件12.填报表附件3-1 国家基本公共卫生服务项目资金执行情况统计表； 附件3-2 国家基本公共卫生服务项目业务执行情况统计表纸版（盖章）13.下辖各社区卫生服务中心/乡镇卫生院业务执行情况下辖各社区卫生服务中心/乡镇卫生院2010年度国家基本公共卫生服务项目业务执行数据纸版（盖章）14. 与会人员名单纸版及电子版县级妇幼保健院、 疾控中心1.2010年度项目工作报告包括技术指导、宣传培训、健康教育工作开展情况，2010年度项目资金到位情况和使用情况纸版2.项目相关工作开展的资料纸版原件3.财务工作材料2009-2011年度项目相关会计账簿、凭证、收支明细账以及相关支出证明材料纸版原件4.填报表附件3-1 国家基本公共卫生服务项目资金执行情况统计表；2010年度国家基本公共卫生服务项目业务执行情况数据纸版（盖章）附件4-4 基层医疗卫生机构准备材料部门/机构检查材料说明形式基层医疗卫生机构：社区卫生服务中心、乡镇卫生院、 村卫生室1.居民健康档案和健康管理记录基本公共卫生服务项目9类服务相关健康档案、健康管理档案材料、工作记录原件2.健康教育印刷材料或发放记录原件3.健康教育咨询活动记录原件4.重点人群登记信息和基本公共卫生服务项目活动资料重点人群登记信息，组织开展的重点人群摸底调查、健康体检、健康管理等活动的资料原件5.财务工作材料2009-2011年度项目相关会计账簿、凭证、收支明细账以及相关支出证明材料等。 村卫生室不用准备原件6.填报表附件3-1 国家基本公共卫生服务项目资金执行情况统计表； 附件3-2 国家基本公共卫生服务项目业务执行情况统计表村卫生室不用准备纸版（盖章原件）7.乡镇卫生院需提供下辖各村卫生室业务执行情况下辖各村卫生室2010年度国家基本公共卫生服务项目业务执行数据村卫生室需现场提供相应业务完成数据纸版（盖章）35二、 考核抽查指标表一级指标二级指标三级指标指标说明考核方法评分标准1. 组织管理（17）1.1 方案制定（4）1.1.1 项目实施方案（1）制定或下发本地区基本公共卫生服务项目实施方案，明确专业公共卫生机构和医疗卫生机构职能分工，明确日常监管督导方式。优先考察2010年项目方案。查看项目管理和实施方案。具体说明见附件5。满分1分； 专业公共卫生机构和医疗卫生机构职能分工、日常监管督导每缺少1项，扣0.5分。1.1.2 绩效考核办法（2）制定或下发绩效考核方案或规定。明确考核方法、考核指标体系、服务数量和质量考核标准、考核结果应用。优先考察2010年项目绩效考核方案。查看绩效考核方案或其他相关文件。具体说明见附件5。满分2分；绩效考核方法、考核指标体系、服务数量和质量考核标准、考核结果应用每缺少1项，扣0.5分。1.1.3 基本公共卫生服务专项资金具体管理办法（1）制定或下发基本公共卫生服务项目资金具体管理办法；或在项目实施方案中有明确的专项资金管理规定。查看项目资金管理办法或其他相关文件。具体说明见附件5。有：1分；无：0分。1.2 经费分配（4）1.2.1 资金分配和拨付标准（4）确定本地区基本公共卫生服务内容、数量和标准；有9类服务成本测算并制定成本补偿参考标准，并能说明测算依据；制定资金拨付计划，明确资金拨付方式和拨付周期。查看项目管理方案、经费分配文件、绩效考核办法、经费分配表等。具体说明见附件5。满分4分； 确定服务数量和标准，有合理的成本测算，制定成本补偿参考标准，资金拨付计划每缺少1项，扣1分。1.3 管理和考核（9）1.3.1 基层公共卫生服务人员对基本公共卫生服务项目的熟悉情况（2）了解基层公共卫生服务人员接受培训情况，考察基层公共卫生服务人员是否熟悉基本公共卫生服务项目要求和规范。每个县或区随机访谈当地从事基层公共卫生服务人员至少10人，其中村医不少于1人。满分2分；（问卷实际得分/问卷应得分）/访谈人数*2分1.3.2 督导和绩效考核（5）组织开展对基本公共卫生服务项目的日常督导和绩效考核，并充分发挥专业公共卫生机构的技术指导作用。重点考核绩效考核过程和结果应用情况。包括：绩效考核结果公示、根据考核结果安排经费和/或采取其他奖惩措施。查看督导发现问题记录和督导报告；查看绩效考核报告和经费分配资料。并现场问询相关管理人员。具体说明见附件5。满分5分； 无督导和绩效考核报告扣0.5分；无发现问题的反馈扣0.5分； 绩效考核结果未统计和公示扣1分； 发现卫生行政部门未根据绩效考核结果安排经费扣5分； 发现一个基层卫生机构未根据绩效考核结果安排经费或采取奖惩措施扣2分。1. 组织管理（17）1.3 管理和考核（9）1.3.3 数据审核（2）核对上级卫生机构提供的业务数据与下级卫生机构业务完成的实际情况是否相符。反映数据上报和审核情况。核对县（区）卫生局提供的数据与提供基本公共卫生服务的医疗卫生机构业务数据是否相符，核对乡镇卫生院提供的村卫生室业务数据是否相符。满分2分；每发现一处不符扣0.5分。2. 资金管理（23）2.1 资金筹集（6）2.1.1 人均补助经费（6）截至2010年12月31日，中央、省、市、县各级筹集的资金达到2010年人均补助经费不低于15元的标准；人均补助经费=各级落实资金总额/服务人口或预算安排人口。查看2010年各级资金分配文件，核实考核样本县/区居民的人均补助经费是否达到15元。是：6分；否：0分。2.2 资金下达及时性（4）2.2.1 预拨资金拨付周期（4）2010年度项目预拨资金自中央级下达起，至基层医疗卫生机构到账，不超过3个月；如果省、市、县级分批下达预拨资金，依据第一批预拨资金的拨付时间。查看2010年各级资金分配文件或指标文件，基层医疗卫生机构银行入账通知。拨付周期每延迟10天（不足10天视为没有超期），扣1分。2.3 资金到位情况（2）2.3.1 资金到位率（2）截至2011年3月31日，基层医疗卫生机构资金到账情况。资金到位率=项目实际到账金额/预算安排资金总额100注：预算安排资金总额=预拨资金+结算资金（如实际任务完成小于计划要求，考核后不拨付结算资金，则结算资金为零）。查看2010年县级资金分配文件（如为市级直接拨付至基层机构，则查看市级资金分配文件）、基层医疗卫生机构银行入账通知，项目工作绩效考核通报（或其他相关文件）。每递减20%，扣1分。2.4 资金支出情况（2）2.4.1 资金支出率（2）截至2011年3月31日，基层医疗卫生机构资金支出情况。 资金支出率=2009和2010年累计支出金额/2009和2010年项目预算安排资金总额100(根据附表3资金执行情况统计表中数据）。注：预算安排资金总额=2009年和2010年预拨资金+结算资金（如实际任务完成小于计划要求，考核后不拨付结算资金，则结算资金为零）。以资金填报表格为依据，对比填报表数据与机构收支明细账、会计凭证记录金额，并核实数据真实性。资金支出率80%，2分；每递减10%，扣0.5分；若无专项核算，无法明确资金支出金额，0分。2. 资金管理（23）2.5 资金支出合规性（7）2.5.1 支出合规率（7）核实是否存在违规支出。包括扩大支出范围、截留、挪用、支付不合规、资金支出进度与业务进度不匹配、支付依据不充分等。资金合规率=1抽查到的违规资金额/抽查资金总额。每个考核对象各抽查2010年30份项目支出的记账凭证及原始凭证（每个月不少于2笔，如凭证少于30份，全部抽取），具体违规定性说明见附件5。得分=支出合规率*72.6 会计信息质量（2）2.6.1 专项核算（2）基层医疗卫生机构是否对项目资金进行收支专项核算。查看账簿设置的会计科目，是否在专项科目进行核算。专项收支科目核算：2分；建立辅助帐核算：1分；其他：0分。3. 项目执行（50）3.1 居民健康档案管理（10）3.1.1 健康档案建档率%（2）健康档案建档率%=建档人数/辖区内常住居民数*100%填报数据。各级卫生行政部门、乡镇卫生院/社区卫生服务中心填报。上级部门需提供各下级部门辖区的建档人数。乡镇卫生院需提供下辖各村卫生室的建档人数。若同时填报农村和城镇居民的建档率，则按平均分计算指标得分。农村：健康档案建档率/20%*2分；满分2分，超过20%按2分计算。城市：健康档案规范化建档率/40%*2分；满分2分，超过40%按2分计算。3.1.2 抽查的健康档案合格率%（8）健康档案合格率%=填写合格的档案份数/抽查档案总份数*100%抽查数据。督查的每个县或区随机抽查档案，核查档案信息是否真实（抽查档案数应满足有10份真实档案）。在10份真实档案中，核查是否符合国家规范（不足10份全部抽取）。 （抽查的健康档案合格率/90%*8分）（不真实档案数*2分）；满分8分，抽查的健康档案合格率超过90%按8分计算。3.2 健康教育（2）3.2.1 抽查的健康教育开展情况（2）健康教育资料的印刷和发放情况、健康教育宣传栏设置情况。现场检查。现场查看社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室健康教育宣传栏，核对社区卫生服务中心、乡镇卫生院健康教育资料印刷记录、出入库发放记录。满分2分；社区卫生服务中心、乡镇卫生院没有健康教育资料印刷或发放记录扣1分；社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室健康教育宣传栏设置不符合国家规范的要求：扣1分，3.3 预防接种（2）3.3.1 抽查的1岁儿童脊灰疫苗接种率%（2） 某种疫苗接种率%=年度辖区内某种疫苗年度实际接种人数/某种疫苗年度应接种人数*100%抽查数据。督查的每个县或区随机抽查20名满1岁的儿童（2009年5月31日2010年5月31日出生），核对预防接种卡中脊灰疫苗接种率（每个考核的社区卫生服务中心、乡镇卫生院各随机抽查10名）。抽查的1岁儿童脊灰疫苗接种率95%：2分； 每下降1%：扣0.4。3. 项目执行（50）3.4 传染病防治（2）3.4.1 抽查的传染病疫情报告率%（2）传染病疫情报告率%=报告卡片数/登记传染病病人数*100%抽查数据。抽查考核的社区卫生服务中心、乡镇卫生院2010年某1个月传染病报告记录和相应门诊日志。抽查的传染病疫情报告率100%：0分。3.5 036个月儿童健康管理（4）3.5.1 抽查的儿童系统管理率%（4）儿童系统管理率%=年度辖区中按相应频次要求管理的036个月儿童数/年度辖区内应管理的036个月儿童数*100%抽查数据。督查的每个县或区随机抽查儿童健康管理档案，核查档案是否真实（抽查档案数应满足有10份真实档案，包括新生儿2份、1岁以内2份，1-3岁6份。）。 在10份真实的儿童健康管理档案中，核查是否符合国家规范（不足10份全部抽取）。满分4分；抽查的儿童系统管理率/80%*4分（不真实档案数*1分）；抽查的儿童系统管理率超过80%按4分计算。3.6 孕产妇健康管理（4）3.6.1 抽查的产前健康管理率%（4）产前健康管理率%=辖区内按照规范要求在孕期接受5次及以上产前随访服务的人数/该地该时段内活产数*100%抽查数据。督查的每个县或区随机抽查孕产妇健康管理档案，核查档案是否真实（核查档案数应满足有10份真实档案）。在10份真实的健康管理档案中，核查是否符合国家规范（不足10份全部抽取）。 满分4分；抽查的产前健康管理率/80%*4分（不真实档案数*1分）；抽查的产前健康管理率超过80%按4分计算。3.7 老年人健康管理（5）3.7.1 抽查的65岁及以上老年人体检率%（5）65岁及以上老年人体检率%=年度范围内接受健康体检并有完整体检记录的人数/年内辖区内65岁及以上常住居民数*100%抽查数据。督查的每个县或区随机抽查至少10份老年人健康管理档案，核对年度范围内是否体检，体检内容和记录是否符合国家和本省规范（不足10份全部抽取）。 满分5分；抽查的65岁及以上老年人体检率/70%*5分；抽查的65岁及以上老年人体检率超过70%按5分计算。3.8 高血压患者健康管理（8）3.8.1 抽查的高血压患者规范管理率%（6） 高血压患者规范管理率%=按照要求进行高血压患者管理的人数/年内管理高血压患者人数*100%抽查数据。督查的每个县或区随机抽查高血压患者健康管理档案，核查档案是否真实（核查档案数应满足有10份真实档案）。督查的每个县或区随机抽查至少10份真实的高血压患者健康管理档案，核查是否符合国家规范，查看最近一次随访时血压控制情况（不足10份全部抽取）。规范管理：建立健康档案，每年1次免费体检，每年至少4次面对面随访。 满分6分；抽查的规范管理率/60%*6分（不真实档案数*2分）；抽查的高血压患者规范管理率超过60%按6分计算。3.8.2 抽查的管理人群血压控制率%（2）管理人群血压控制率%=最近一次随访血压达标人数/已管理的高血压人数*100%满分2分；抽查的管理人群血压控制率/50%*2分；抽查的管理人群血压控制率超过50%按2分计算。3. 项目执行（50）3.9 糖尿病患者健康管理（8）3.9.1抽查的糖尿病患者规范健康管理率%（6）糖尿病患者规范健康管理率%=按照要求进行糖尿病患者健康管理的人数/年内管理糖尿病患者人数*100%抽查数据。督查的每个县或区随机抽查糖尿病患者健康管理档案，核查档案是否真实（核查档案数应满足有10份真实档案）。督查的每个县或区随机抽查至少10份真实的糖尿病患者健康管理档案，核查是否符合国家规范，查看最近一次随访时血糖控制情况（不足10份全部抽取）。规范管理：建立健康档案，每年1次免费体检，每年至少4次面对面随访。满分6分；抽查的规范管理率/60%*6分（不真实档案数*2分）；抽查的糖尿病患者规范健康管理率超过60%按6分计算。3.9.2抽查的管理人群血糖控制率%（2） 管理人群血糖控制率%=最近一次随访空腹血糖达标人数/已管理的糖尿病人数*100%满分2分；抽查的管理人群血糖控制率/50%*2分；抽查的管理人群血糖控制率超过50%按2分计算。3.10 重性精神疾病患者管理（5）3.10.1抽查的重性精神疾病患者规范管理率%（5）重性精神疾病患者规范管理率%=每年按照规范要求进行管理的确诊重性精神疾病患者数/所有登记在册的重性精神疾病患者数*100%抽查数据。督查的每个县或区随机抽查至少10份重性精神疾病患者健康管理档案，核查是否按国家规范的要求填写（不足10份全部抽取）。规范管理：每年按照规范要求进行管理的确诊重性精神疾病患者。每年至少随访4次，每年至少1次健康检查。 满分5分；抽查的规范管理率/60%*5分；抽查的重性精神疾病患者规范管理率超过60%按5分计算。4. 项目实施效果（5）4.1 项目实施效果（5）4.1.1 居民对基本公共卫生服务的满意情况（5）居民对所获得的基本公共卫生服务的满意情况。每个县或区随机访谈当地常住居民至少10人。被访谈居民是抽查单位辖区内常住居民，重点是65岁以上老年人和高血压患者、2型糖尿病患者、孕产妇、036个月儿童的家长。满分5分；所有居民满意度问卷总得分/25*随机调查的居民人数。 5. 项目执行综合情况（5）5.1 项目执行综合情况（5）5.1.1 被考核地区执行国家基本公共卫生服务项目的能力和项目开展的总体情况（5）综合评价被考核地区对国家基本公共卫生服务项目方面的重视程度、管理能力、执行能力、项目进展、对考核的配合情况，以及是否有重大失误或缺陷。重大失误和缺陷：提供基本公共卫生服务项目不完整；资金管理和使用有重大问题；资金不到位或未及时到位情况严重，较大地影响了项目执行；提供资料的准确性和时效性差；项目管理者不了解项目方案；档案真实性有严重问题，等。分别由组织管理考核小组专家、资金管理考核小组专家、项目执行考核小组专家和考核组全体成员，根据考核了解的情况和感受，对督查的省、市、县或区对国家基本公共卫生服务项目的重视程度、管理能力、执行能力、项目进展、考核配合情况，以及是否有重大失误或缺陷等综合情况进行评分，并列举扣分原因。满分5分；组织管理考核小组：1分；资金管理考核小组：1分；项目执行考核小组：1分；考核组综合讨论评分：2分。综合情况得分=组织管理考核小组评分+资金管理考核小组评分+项目执行考核小组评分+考核组综合评分。说明：1. 指标名称后括号内数字为指标分值。采用扣分方式的指标，按照“所在三级指标分数扣完为止”的方式进行评分，最低分为0分。2. 考核以省为单位。每个指标的最终得分，均为接受考核的行政部门和项目执行单位的平均分。全省的得分为各指标之和，满分为100分。三、 考核操作表1、组织管理和实施效果抽查考核操作表考核单位： 考核时间： 考核人： 考核指标考核方法评分标准考核结果考核得分一级指标二级指标三级指标1. 组织管理（17）1.1 方案制定（4）1.1.1 项目实施方案（1）查看项目管理和实施方案。满分1分。 专业公共卫生机构和医疗卫生机构职能分工、日常监管督导每缺少1项，扣0.5分。有 / 无 1.1.2 绩效考核办法（2）查看绩效考核方案或其他相关文件。满分：2分。绩效考核方法、考核指标体系、服务数量和质量考核标准、考核结果应用每缺少1项，扣0.5分。绩效考核办法： 有 / 无 考核指标体系： 有 / 无 数量和质量考核标准： 有 / 无 考核结果应用： 有 / 无 1.1.3 项目资金具体管理办法（1）查看项目资金管理办法等。有：1分；无：0分。有 / 无 1.2 经费分配（4）1.2.1 资金分配和拨付计划（4）查看项目管理方案、经费分配文件、绩效考核办法、经费分配表等。满分4分。 确定服务数量和标准，有合理的成本测算，制定成本补偿参考标准，资金拨付计划每缺少1项，扣1分。确定服务数量和标准： 有 / 无合理的成本测算： 有 / 无成本补偿参考标准： 有 / 无资金拨付计划： 有 / 无1.3 管理和考核（9）1.3.1 基层公共卫生服务人员对项目的熟悉程度（2）每个县或区随机访谈当地从事基层公共卫生服务人员至少10人，其中村医不少于2人。（问卷实际得分/问卷应得分）/访谈人数*2分，满分2分问卷实际得分：问卷应得分： 访谈基层公共卫生服务人员数： 1.3.2 督导和绩效考核（5）查看督导发现问题记录和督导报告；查看绩效考核报告和经费分配资料。并现场问询相关管理人员。满分：5分； 无督导和绩效考核报告扣0.5分；无发现问题的反馈扣0.5分； 绩效考核结果未统计和公示扣1分； 发现卫生行政部门未根据绩效考核结果安排经费扣5分； 发现一个基层卫生机构未根据绩效考核结果安排经费或采取奖惩措施扣2分。督导和绩效考核报告： 有 / 无发现问题的反馈： 有 / 无 统计和公示绩效考核结果： 有 / 无 卫生行政部门根据绩效考核结果安排经费： 有 / 无 没有根据绩效考核结果发放补助的基层卫生机构数： （ ） 个1. 组织管理（17）1.3 管理和考核（9）1.3.3 数据审核（2）核对县（区）卫生局提供的数据与提供服务的医疗卫生机构业务数据是否相符，核对乡镇卫生院提供的村卫生室业务数据是否相符。满分2分；每发现一处不符扣0.5分。数据不符合个数：（ ）其中：县-乡镇不符数据个数：（ ） 乡镇-村不符数据个数：（ ）4. 项目实施效果（5）4.1 项目实施效果（5）4.1.1 居民对基本公共卫生服务的满意情况（5）每个县或区随机访谈当地常住居民至少10人。被访谈居民是抽查单位辖区内常住居民，重点是老年人、高血压、糖尿病患者、孕产妇和儿童的家长。所有居民满意度问卷总得分/25*随机调查的居民人数。满分5分。问卷总得分： 随机调查的居民人数： 5. 项目执行综合情况（5）5.1 项目执行综合情况（5） 5.1.1 考核地区执行项目的能力和项目开展的总体情况（5） 分别由组织管理考核小组专家、资金管理考核小组专家、项目执行考核小组专家和考核组全体成员，根据考核了解的情况和感受，对督查的省、市、县或区对国家基本公共卫生服务项目的重视程度、管理能力、执行能力、项目进展、考核配合情况，以及是否有重大失误或缺陷等综合情况进行评分，并列举扣分原因。组织管理考核小组：1分组织管理考核小组评分：扣分原因： 考核组综合讨论：2分考核组综合讨论评分：扣分原因： 2、项目执行抽查考核操作表考核单位： 考核时间： 考核人： 考核指标考核方法评分标准考核结果考核得分一级指标二级指标三级指标3. 项目执行（50）3.1 居民健康档案管理（10）3.1.1 健康档案建档率%（2）填报数据。各级卫生行政部门、乡镇卫生院/社区卫生服务中心填报。上级部门需提供各下级部门辖区的建档人数。乡镇卫生院需提供下辖各村卫生室的建档人数。若同时填报农村和城镇居民的建档率，则按平均分计算指标得分。农村：健康档案建档率/20%*2分。满分2分，超过20%按2分计算。农村居民建档人数： 农村建档率：城市：健康档案规范化建档率/40%*2分。满分2分，超过40%按2分计算。城镇居民规范建档人数： 城镇规范建档率： 3.1.2 抽查的健康档案合格率%（8）抽查数据。督查的每个县或区随机抽查档案，核查档案信息是否真实（抽查档案数应满足有10份真实档案）。在10份真实档案中，核查是否符合国家规范（不足10份全部抽取）。 （抽查的健康档案合格率/90%*8分）（不真实档案数*2分）。满分8分，抽查的健康档案合格率超过90%按8分计算。核查份数： 真实份数： 不真实份数： 合格份数：3.2 健康教育（2）3.2.1抽查的健康教育开展情况（2）现场检查。现场查看社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室健康教育宣传栏，核对社区卫生服务中心、乡镇卫生院健康教育资料印刷记录、出入库发放记录。满分2分。社区卫生服务中心、乡镇卫生院没有健康教育资料印刷或发放记录扣1分；社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室健康教育宣传栏设置不符合国家规范的要求：扣1分，乡镇卫生院/社区卫生服务中心健康教育资料印刷或发放记录： 有 / 无健康教育宣传栏设置： 符合要求 / 不符合要求3.3 预防接种（2）3.3.1抽查的1岁儿童脊灰疫苗接种率%（2） 抽查数据。督查的每个县或区随机抽查20名满1岁的儿童（2009年5月31日2010年5月31日出生），核对预防接种卡中脊灰疫苗接种率（每个考核的社区卫生服务中心、乡镇卫生院各随机抽查10名）。抽查1岁儿童脊灰疫苗接种率95%：2分； 每下降1%：扣0.4。抽查1岁儿童人数：实际登记完成接种人数：1岁儿童脊灰疫苗接种率：3.4 传染病防治（2）3.4.1 抽查的传染病疫情报告率%（2）抽查数据。抽查考核的社区卫生服务中心、乡镇卫生院2010年某1个月传染病报告记录和相应门诊日志。抽查的传染病疫情报告率100%：0分。核查报告时间：（ ）月门诊登记例数：已报告例数：传染病疫情报告率：3.5 036个月儿童健康管理（4）3.5.1 抽查的儿童系统管理率%（4）抽查数据。督查的每个县或区随机抽查儿童健康管理档案，核查档案是否真实（抽查档案数应满足有10份真实档案，包括新生儿2份、1岁以内2份，1-3岁6份。）。 在10份真实的儿童健康管理档案中，核查是否符合国家规范（不足10份全部抽取）。 满分4分；抽查的儿童系统管理率/80%*4分（不真实档案数*1分）；抽查的儿童系统管理率超过80%按4分计算。核查份数： 真实份数： 不真实份数： 合格份数：3. 项目执行（50）3.6 孕产妇健康管理（4）3.6.1 抽查的产前健康管理率%（4）抽查数据。督查的每个县或区随机抽查孕产妇健康管理档案，核查档案是否真实（核查档案数应满足有10份真实档案）。 在10份真实的孕产妇健康管理档案中，核查是否符合国家规范（不足10份全部抽取）。 满分4分；抽查的产前健康管理率/80%*4分（不真实档案数*1分）；抽查的产前健康管理率超过80%按4分计算。核查份数： 真实份数： 不真实份数： 合格份数：3.7 老年人健康管理（5）3.7.1抽查的 65岁及以上老年人体检率%（5）抽查数据。督查的每个县或区随机抽查至少10份老年人健康管理档案，核对年度范围内是否体检，体检内容和记录是否符合国家和本省规范（不足10份全部抽取）。 满分5分；抽查的65岁及以上老年人体检率/70%*5分；抽查的65岁及以上老年人体检率超过70%按5分计算。核查份数： 合格份数：3.8 高血压患者健康管理（8）3.8.1 抽查的高血压患者规范管理率%（6）抽查数据。随机抽查高血压患者健康管理档案，核查档案是否真实（核查档案数应满足有10份真实档案）。至少10份真实的高血压患者健康管理档案，核查是否符合国家规范，查看最近一次随访时血压控制情况（有效抽查档案数应满足有10份真实档案，不足10份全部抽取）。规范管理：建立健康档案，每年1次免费体检，每年至少4次面对面随访。 满分6分；抽查的规范管理率/60%*6分（不真实档案数*2分）；抽查的高血压患者规范管理率超过60%按6分计算。核查份数： 真实份数： 不真实份数： 合格份数：3.8.2 抽查的管理