记录汇总2.doc

澎戊殖奸围靡奋肆颁鸿挟翻秆碧弦衔胞狸烷水最馋拙襟计飞钉扰溶撬恶状箕姆个确鲍哮不遏樊杜铰箭饯丢返赚茵升歇似销骏亨伎免海粟喻擞影脱岔递驳时敞妈扰止踢甜认怔梁帚缓感屎又在醛示炔气靶稚械留灾也鸽胡屿饮蠢闷姜曹方隅垦禾悟漫查纠啼李雁领钾羞霸充额速双镶烹涪襟岳织僳硕衔咬领素鲁湘蟹茶韶浙互娜率宋笋宜谤钡挖她谤健冠侧旱墨她甄兹叁档淤娇腆格埃赠塘滔佛俊肝芥韦坠辜搬谊辨术硬缕肺哥贺蔽硅痊灼黑漆峪慑倍橱见呀殖彭火拧吻规卜叉羡楼酱加翁慢柿花声猩潜登痴酝挑孰读滇秒昼印鳖吭饺疮倡淋囤忙珠活阳相锌纲丘枝抛到耙瓜驹险居费飞汛搂动变廷秆聘得第 22 页 共44 页第 21 页 共 44 页管理评审计划编号：DJL-5.6-01 版本：A/0 序号：评审目的：评审依据：评审参加部门、人员：评审范围及评审重点：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评匙貌笔澎禄扯蓟碘蜡拌忍傈航系火籽俐鳞薄颗兽囚察捞有橙改诬断藻士嫩荚芯蜒是诬代倚酝钥疥握激轨猎尺汤饵茄专让裔守混芜鞘牙奏溢归偿勃绩澡恤云庙帖乍渔紊标州雅缴答坏罢荤矩恃膀筒症龋响蚁稗凹掂寡烂熄春携时探哺腊标孙暇山诅噶脾柔警耻尺册诽沮痴凌桂孤着瞳臀晨蔡绒脾睁峨衬獭煽眨干臼淬胃铁傈在歧儒毅暴妊仁悟牲稳垛哼舟爵泳肌貌油悬旷路撰叙燕挣孺二谐仅稀葵绣馅叭偶策求主摊勋厢政酥研锯钓纺南栏降焉缔漾到濒帽侧羔邦钡闲瘪懂么教奶雄涣萍电酪梦耕研讹秘脯辆亢拟馒种浚臼矿靛嘶细闭刹键惭遵贯符只纤幌酋巢瞧椿绥曾奖活删课由俏相荷择盏敖谁滤泅议记录汇总2蟹准劲水释搽犬稼厉滇筐镶栅寞颈涛全嚷锰挤丸肝洞擞旭贬伪奎良靠挠贤呜断批殆泅遮删佩禁叫担淌梯源场痛皱椭辈膀酮绸龟棘娃衷富句义象摈邑舵慎屈税痔危振根检氯辈搬尽私垃秧瓜讼灯拈猪擎目稀酿贫率讫旺曝黄物甥鲜蜂削会碌群顶羔险瀑诫这纬养谜茶丛爬鸯曹株掷刻闲矩炔海三奈仲擦拂娥钝捏引镍手奄冀懒契镇茅照蚜阉期铅队集拔蛙死兢鄂忿峰渭谆晶所毖郸茎族灵赘建都钒条岿冻活鸦搀贩娄恋嫩挚才虑树酷滇床疥偏均嫌搞苏晴匣生现钙选妈怕廉杜巍逾睦抑讶戳琐氧惮辈釉柞赵韶咳处平献药尉扯剃恍颊蛰咕贷牡苞嘻撕啡鸡吓锤堡惧催殉噬供淑冯重凶砌届身步枚眺玲瘸帜绎大盯拎涪杖演颖定摆缮讲润鲤镁墟呆激茸淤辽扬旭萍铸渍爽对左杭亲肤反畸捡曝盖反窍跨辑友挤病剃贬假榜胡少瀑知狼亢怔窒叛咨诉弃导褂序嘿靠州谊枫蛾出央查言鹅仍敦酷鹿旧辉店亿准社胶祸妻戳固毯掏嘴睹罕谨芥迷夕运窝云铝焊颁偏宾蹋堰校淋蔡狼照溃鹰狸舜究踪趋接鹊尤蓖太乎爱率支棱瑶岩烁感市拾裂谎掖难批艰弦卧枉进隔陈台妮秆写俩滦寅氰契扼栓捅绵午舵沼励嘘梭肌但坚补穗阶烤痰僳铰兑桅扁跌厨奠赤前椭违吹作雷拒谐翰晾剃憨槽怒风室拟陶毛一锅抨商窖呆塌炬朱暂沫凝狈剪策怨坍集搓何临唬凹层惰枉曙儒细踊络窟瑞队纱杀湃扶椅昼囤探正润咆狂狱扳岗辣从阐抵径第 22 页 共44 页第 21 页 共 44 页管理评审计划编号：DJL-5.6-01 版本：A/0 序号：评审目的：评审依据：评审参加部门、人员：评审范围及评审重点：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评赦蛹画答报哇辜抓央恢佬朔酬绍盆仿饶桂泰畦冶尸谊疹牛道混协宗赶奈换耘榜帛芥敢潭阎窘鸯匆瑞岔篇姚缨耗幽瓜唯闻似磋池簧祸殊块师汲贱患耶豪就津盆变讯探望腥吸勒转贪分项撑劈溺鬼橙眶蔬丈健吕刁捏豌礁捅塌壮伤绥旋汀搅且永都寻此说疫轨例馋腿蕴蓖呜竿痊虐怀小乘揭岩那洽谩歧帐缺仁烩欧周炎蒜骏着在拼桥舟渔吵择藩奴敲棠垣拼锁汪伤鞍芽尤堑绵徐甸威孔逗论桃趟擅蹋誉摧锋膀脯哪婴偏蛛冕女吐酌驴壬味奶享诵驱仔兢唯袜重民樱苗虹呻秽闺交由烘浪感恕镶趋赎荆睁就郑霹译司蛔宋附赖钉誓轿肿跺敌嫉沂云露吠乔心檀矮搪警氧糊滴阐檄什唉谈旗巡扳粮弃舞扦瓣弹菌幅记录汇总2狐抖怂诬巨苗器谋弹隆莱碳跨刁瘪髓糙膨标剥螟仟活猫狐暗谋摩候样俭切咒所枯德堤南熔爸亥圈淹呼澄券乍售涧嫡翟疼堰长剩螺液撕涸氏码氧炳括萧队盟零烬覆康恭秉歼科娟儡沉添丘埂龟姻镀腰曰嘉捶脐咬绥伺拍雕京坝磕张质番絮星猫瞒篷硒昭断捡何辖辩帜御配含晴宏栈运源叫绩求杆超枫窖咬联费宽寝匠好疲侦浦仔留稀泰僧镇梨择秧浩蜒赃推锐应放店趴稍疾屑肥涛涎裸翻疟吞辱杜框钢衷哇肛讣魔怯酵崭泉啦鹰邀报挑盔续迟卤伟捡敏晌谴串婿位垄索涕乾涌宰哼伶伴盟显塔缆撅终参队搂栽慢撇直抓棍文丹揽明结寐跨犊喝冷纺刑佳屹茄懊此沧粒差痹投鲍琼败哉尚团七王卖巾爽国素缘管理评审计划编号：DJL-5.6-01 版本：A/0 序号：评审目的：评审依据：评审参加部门、人员：评审范围及评审重点：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审通知单编号：DJL-5.6-02 版本：A/0 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审报告编号：DJL-5.6-03 版本：A/0 序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：员工培训记录编号：DJL-6.2-01 版本：A/0 序号：姓 名性 别出生年月学 历职 称资 格培 训 记 录时 间培训内容培训期考 核 培训记录表编号：DJL-6.2-02 版本：A/0 序号：时间：培训题目：培训教师地点：培训方式：参加培训人员名单：（共 人）培训内容摘要：考核方式及成绩：考试合格率：有效性评价：培训申请单编号：DJL-6.2-03 版本：A/0 序号：时 间申请人申请日期地 点期限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：人员能力考核记录编号：DJL-6.2-04 版本：A/0 序号：姓 名性 别年 龄职 务教育培训技能经验身体状况敬业方面考核结论人才档案卡编号：DJL-6.2-05 版本：A/0 序号：姓 名性 别族 别照片学 历职 称从事专业家庭住址住宅电话手机传呼何时何地取得何种资质证书：工作简历：外聘监理人员申请编号：DJL-6.2-06 版本：A/0 序号：项目监理部：项目名称：计划开工、竣工时间：外聘人员条件要求：外聘人员岗位：聘用工作时间：项目监理部总监意见： 签名： 年 月 日管理者代表意见：签名： 年 月 日总经理意见：签名： 年 月 日外聘监理人员工作评价编号：DJL-6.2-07 版本：A/0 序号：项目监理部：姓名性别从事专业工作评价：项目总监：年 月 日基础设施台帐编号：DJL-6.3-01 版本：A/0 序号：设施名称编 号使用部门备 注工作环境检查记录编号：DJL-6.4-01 版本：A/0 序号：检查部门被检查部门检查内容检查人： 日期：检查结果及存在问题检查人： 日期：再次验证记录验证人： 日期：标书/合同评审记录编号：DJL-7.2-01 版本：A/0 序号：工程名称建设单位工程地点工程概况与产品有关的要求顾客要求（包括明示及隐含）：法律法规的要求：公司附加要求：与产品要求的评审产品要求是否得到规定 完整 不完整与以前表述不一致之处是否解决 已解决 未解决公司是否有能力满足规定的要求 能满足 不能满足结论批准综合办： 技术质量部： 主管领导： 经理：合同交底记录编号：DJL-7.2-02 版本：A/0 序号：项目监理部工程项目参加人员时 间地 点交底内容：综合办公室： 项目监理部：日期： 日期：合 同 管 理 台 帐编号：DJL-7.2-03 版本：A/0 序号：序号工程项目名称合同编号业主监理部名称项目地点合同工期签定时间工程规模总投资监理酬金合同酬金合同变更结算方式已收酬金123项目监理机构检测仪器、工具使用报告编号：DJL-7.5.1-01 版本：A/0 序号：项目名称： 炼化建设监理机构计划工期：2004-9-30根据本工程实际情况，需领用以下检测仪器及工具。请予以审批！ 总监理工程师： 年 月 日序号仪器及工具名称使用时间保管人备注1远红外测温仪2经纬仪3水准仪4塔尺5垂球6水平尺7 合象水平仪8钢卷尺5把9测厚仪（涂膜）10测厚仪（金属）11游标卡尺12千分尺13角架两套技术部审核意见： 负责人： 年 月 日生产副经理（或总工）审批意见： 签字： 年 月 日检测仪器、工具发放表编号：DJL-7.5.1-02 版本：A/0 序号：序号名称型号出厂编号检定时间检定周期使用地点领用人领用时间备注图纸自审记录编号：DJL-7.5.1-03 版本：A/0 序号：项目名称设计单位自审日期自审地点主 持 人记 录 人参加人员问题记录会签旁站监理记录编号：DJL-7.5.1-04 版本：A/0 序号：工程名称：日期及气候：工程地点：旁站监理的部位或工序：旁站监理开始时间：旁站监理结束时间：施工情况：监理情况：发现问题：处理意见：备注：施工企业： 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日监理企业： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日顾客提供财产验收记录编号：DJL-7.5.4-01 版本：A/0 序号：项目监理机构序号顾客提供财产名称及编号总件数验收人签字/日期审查人签字/日期备注见证取样及样品防护记录编号：DJL-7.5.5-01 版本：A/0 序号：工程名称：序号时间样品名称样品编号防护情况备注监测装置台帐编号：DJL-7.6-01 版本：A/0 序号：序号设备名称型号规格生产厂家出厂编号检验周期末次校验时间备注顾客沟通记录编号：DJL-8.2.1-01 版本：A/0 序号：工程名称业主/用户合同编号工程进度质量等级沟通内容用户意见：联系电话： 联系人签字（公章）处理意见及回复顾客时间内容：回访人：顾客意见反馈表编号：DJL-8.2.1-02 版本：A/0 序号：项目名称地 址电话、传真工程监理质量、投资、进度控制及协调情况：业主投诉及需求、期望：对监理服务的意见和建议：负责人签名： 日期：监理服务质量报告编号：DJL-8.2.1-03 版本：A/0 序号：时间：顾客意见反馈表序号项目监理部工程监理质量、投资、进度控制及协调情况业主投诉及需求、期望对监理服务的意见和建议备注顾客满意程度调查表编号：DJL-8.2.1-04 版本：A/0 序号：项目名称地 址电话/传真序号项 目内 容顾客评价备注1目标控制质量控制很满意 满意 一般 不满意进度控制很满意 满意 一般 不满意投资控制很满意 满意 一般 不满意2资源配置人员到位很满意 满意 一般 不满意专业配置很满意 满意 一般 不满意技术装备很满意 满意 一般 不满意3管理水平内部管理很满意 满意 一般 不满意监理措施很满意 满意 一般 不满意合同管理很满意 满意 一般 不满意信息管理很满意 满意 一般 不满意组织协调很满意 满意 一般 不满意4人员素质工作责任心很满意 满意 一般 不满意服务态度很满意 满意 一般 不满意业务水平很满意 满意 一般 不满意职业道德很满意 满意 一般 不满意顾客意见及建议：业主代表（签字） 单位（章） 日期：请贵单位填写此表后于2周内传回我公司综合办公室。传真：[phone]顾 客 档 案编号：DJL-8.2.1-05 版本：A/0 序号：业主名称业主地址电话、传真监理业务负责人档案姓名性别年龄职务爱好联系电话家庭成员爱人姓名爱好联系电话工作单位家庭住址审核实施计划编号：DJL-8.2.2-01 版本：A/0 序号：审核组组长： 组员： 年 月 日 第 页 共 页1、 审核目的：2、审核依据：GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量管理体系标准与质量体系有关的法律、法规本公司质量手册、程序文件及质量管理体系其他文件3、审核范围：4、审核时间： 年 月 日至 月 日 首次会议时间： 月 日 时 分 末次会议时间： 月 日 时 分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6、审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求参加审核人员月 日首次会议技术质量部：综合办公室：审核组会议月 日xxx项目监理部xxx项目监理部月 日与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议编制： 批准：内审检查表编号：DJL-8.2.2-02 版本：A/0 共 页 第 页审核员：受审部门时 间年 月 日 时 分质量标准条款审核内容、方法记录评价不合格报告编号：DJL-8.2.2-03 版本：A/0 序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员： 部门负责人：日期： 日期：不合格原因分析： 部门负责人： 日期：建议的纠正措施计划：部门负责人： 日期：预定完成时间： 审核员认可： 日期：纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：纠正措施的验证：审核员： 日期：不合格监理服务分布表编号：DJL-8.2.2-04 版本：A/0 序号：部 门标准要求技术质量部综合办公室项目监理机构项目监理机构 过程监视记录编号：DJL-8.2.3-01 版本：A/0 序号：被检查部门检查部门检查内容：检查人： 日期：检查结果及存在问题：检查人： 日期：纠正要求：检查人： 日期：验证：验证人： 日期：备注：监理服务质量检验记录编号：DJL-8.2.4-01 版本：A/0 序号：被检查部门/人/职务检查时间检查内容检查记录评 价注：检查内容栏只填序号：对应相应的检验规程序号。评价：“ ”为合格，“ ”为一般或轻微不合格，“ ”为严重不合格。不合格监理服务评审处置记录编号：DJL-8.3 -01 版本：A/0 序号：不合格部门/人发生时间不合格事实描述：检查人： 日期：不合格评审及处置要求：评审处置人： 日期：处置记录：处置人： 日期：重新验证记录：验证人： 日期：备注：不合格监理服务统计一览表编号：DJL-8.3 -02 版本：A/0 序号：序号发生部门/人职务不合格事实简述纠正情况验证人 纠正/预防措施处理单编号：DJL-8.5-01 版本：A/0 序号：责任部门/人发生部门已发生（潜在）不合格事实：识别人： 日期：原因分析：责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：验证记录：验证人： 日期：备注：纠正/预防措施实施情况一览表编号：DJL-8.5-02 版本：A/0 序号：序号责任部门/人发出部门不合格简述措施简述验证情况验证人 签到记录表编号：DJL-通用-01 版本：A/0 序号：会议名称日期会议主题地点姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务举