工程项目检查考核及奖罚实施细则.doc

青岛青房建安集团有限公司工程项目检查、考核及奖罚实行细则1 总则1.1考核目的为进一步完善公司制度体系，强化工程项目精细化管理，保证公司各项指标的完毕，特制定本细则。1.2合用范围本细则合用于公司所属各在建项目部。参与月度考核的项目部范围由各职能部门根据工作实际与分管领导共同拟定。但所有新建工程项目部、工程造价在500万元以上的装饰装修项目部、工程造价在1000万元以上的改造项目部一律参与考核。1.3 依据标准本细则依据国家和省、市有关法律法规、标准、规范，及公司质量、安全、职业健康认证体系文献和公司各项管理制度。1.4 重要内容本细则重要包含项目检查、考核的具体方式、评价标准和奖励与处罚三部分内容。2 职责2.1公司及各职能部门各职能部门依据公司制度对在建项目部组织平常检查，并将检查情况和奖罚情况汇总后，每月报公司发展部。各职能部门每月对公司在建项目部组织一次项目考核，并将考核结果报公司公司发展部。考核一般由相关职能部门（涉及工程部、质量部、安全环境部、成本管理部、物资供应部）按业务分工组织单项检查。2.2项目部项目部须积极配合公司各职能部门的工程项目考核工作，项目经理及重要管理人员、分包队伍负责人应保证在场并及时提供相关资料和记录，对考评人员提出的问题和整改建议必须按照规定进行贯彻并提供书面反馈。3、平常检查办法1、公司各职能部门对项目部的平常检查和奖罚依据各自制度和规定执行。2、对项目部平常检查中的奖罚，须明确相关负责人员，并附奖罚依据。3、各职能部门每月将项目部奖罚情况汇总后，附在月度考核报告中一并报相关领导签批后转公司发展部。4、对项目部的奖罚由各职能部门在每月项目生产例会上通报并由公司发展部通过协同办公系统或文献进行公开。4、月度考核办法4.1考核时间每月10日前（如遇节假日可适当顺延，但最迟截止于本月13日），各职能部门须完毕各自工程项目考核工作并将考核记录和评分表转公司发展部。4.2考核方式1、 听取报告及询问：考核算施部门或人员听取项目部相关人员报告工程管理情况并询问项目部管理事项；2、审阅检查文献和记录：考核算施部门和人员根据报告情况和考核重点，查阅项目部管理依据、文献、资料、记录等；3、施工现场实地检查：考核算施部门和人员到项目施工作业现场，检查项目进展情况及管理规定在项目部的具体贯彻情况；对于重点考核内容，必须采用实体测量或检查等方式，查找证据，以鉴定项目部管理绩效的状况；4、现场评议：考核算施部门和人员须在考评结束时，综合分析考评情况，召开现场点评会，与受检项目部有关人员通报考核情况，互换意见，明确责任，提出业务工作的改善措施，下发整改告知单并限期整改反馈。4.3考核内容及标准对工程项目的月度考核，依据业务部门分工分为安全、质量、工程技术、材料、成本、协议、资金等方面，具体考核项、标准及分值设立详见工程项目考核评分表和工程项目考核评估标准。4.4考核分值考核采用100分制，由考核算施部门和人员进行打分，考核算际得分之和/实际考核项应得分之和=项目实际考核得分。如因工程因素导致该考核项不需要考核时，该项得分不计入考核。4.5考核流程1、考核准备及交底。考核算施部门和人员根据工程进度实际和工作重点，拟定考核重点和重要内容，拟定考核分工、方式及日程安排，于考核前1天告知被考核项目部。也可采用突击、巡检等形式。2、实地考核算施。每月1-10日，由分管项目部的副总经理组织带队，所有考核算施部门和人员按照制度规定对项目部实行集中考核。考核须现场打分，并将打分情况交分管项目部的副总经理。3、考核分析总结。每月10日，各考核算施部门要根据考核情况，形成书面本月检查及考核报告，经业务分管领导签批后报公司分管项目的副总经理。报告须包含以下内容：（1）检查和考核的流程、方式等基本情况、考核内容描述及考核得分情况；（2）检查和考核中发现的重要亮点、问题和隐患；（3）问题和隐患的责任认定和整改措施、建议（4）对亮点、问题和隐患的奖罚。4、通报检查和考核结果。每月月中，公司组织召开项目生产例会，通报本月检查和考核情况、整改措施，并现场贯彻兑现奖罚。5、考核结果的应用公司月度考核结果依据各业务考核算际得分评估等级和综合排名两项直接与项目部月度绩效工资挂钩。5.1各业务考核算际得分评估等级1、对项目部考核算际得分结果的评估等级：(1)考评分在70分(含70分)以上为达标； (2)考评分在70分以下(不含70分)为不达标。（另一种意见：只排名，不考虑是否达标）5.2考核综合排名1、公司发展部每月15日前，根据各业务所占权重和考核打分，汇总所有受考核项目部的综合考核得分并按照得分高低进行排名。各业务权重分如下：（1）实行劳务分包的项目部业务权重分序号考核项权重分值序号考核项权重分值1安全管理204成本管理202质量管理205材料管理103工程技术、资料和劳务管理30合计100（2）实行整体分包的项目部业务权重分序号考核项权重分值序号考核项权重分值1安全管理403质量管理302工程技术、资料和劳务管理30合计1002、考核综合排名按照劳务分包和整体分包工程类别各自进行汇总。3、各项目部考核综合排名由公司发展部在每月的公司项目生产例会中予以通报，并通过公司协同办公系统或文献予以公示。5.3 奖励与处罚 1、各业务考核算际得分评估等级为不达标的项目部，扣减项目部该业务所占权重内的绩效工资总额的50%。2、实行劳务分包的项目部，每月考核综合得分在分类工程中排名前20%的（不少于1个项目部）且综合得分不低于75分（含75分）的，给予其中排名最高的项目部绩效工资总额的20%的奖励。给予其它项目部绩效工资总额的15%的奖励；每月考核综合得分在分类工程中排名后20%的（不少于1个项目部），给予其中排名最低的项目部绩效工资总额的20%的处罚，给予其它项目部绩效工资总额的15%的处罚； 实行整体分包的项目部，每月考核综合得分在分类工程中排名前20%的（不少于1个项目部）且综合得分不低于75分（含75分）的，给予其中排名最高的项目部绩效工资总额的15%的奖励。给予其它项目部绩效工资总额的10%的奖励；每月考核综合得分在分类工程中排名后20%的（不少于1个项目部），给予其中排名最低的项目部绩效工资总额的15%的处罚，给予其它项目部绩效工资总额的10%的处罚；如该项目部属于分公司或者承包人管理的，则同时给予该分公司或承包人5000元的奖罚。3、各职能部门在对项目部的考核过程中，应直接依据公司相关检查制度对项目部相关负责人进行奖励或处罚。4、所有奖励及处罚资金由公司公司发展部、人力资源部和财务部依据公司员工工资管理办法进行管理。其中，由考核排名奖罚的绩效工资总额由项目经理做出书面分派方案于18日前报公司发展部和人力资源部。5、对于出现下列情形的项目部，公司须按照制度对项目经理、项目班子成员或实际承包人进行督查和约谈，并根据督查情况，依据公司有关制度，更换或解除项目经理的职务。（1）连续两次考核不达标的；（2）连续三次考核成绩排名后20%的；（3）年度内有四次及以上考核不达标或六次及以上考核成绩排名后20%的。6、信息反馈、督办和公开1、各职能部门在检查和考核中发现的问题和隐患，须督促、协助项目部进行整改。项目部须严格按照规定期限和规定予以整改，并于整改完毕当天内将整改情况书面报相关职能部门。职能部门须进行复检并作为下次检查和考核的重点考核内容。2、对工程项目的重大事项、上级政府部门和公司拟定的关键性工作，各职能部门须重点进行动态跟踪检查和考核。3、对检查和考核过程中碰到的紧急事项和重大隐患，各职能部门须立即协助项目部进行解决；如情况复杂、在短期内难以办结，须立即向业务分管领导报告。4、检查和考核过程中形成的重点整改问题、考核得分和奖罚等资料和记录，由各部门在规定期限内报分管领导签批后转公司发展部备案。并由公司发展部以文献通报的形式在每月的项目生产例会上公开。7、考核纪律1、考核算施部门和人员要以高度负责的精神，客观、真实、公正地反映被考核项目部的实际情况，分析问题，明确责任，提出解决问题的意见和建议。2、考核算施部门和人员须严格执行有关工作制度和纪律，如在检查和考核中存在营私舞弊、以权谋私的现象，项目部可直接向业务分管领导或总经理申诉，一经查实，将依据公司员工纪律管理规定追究相关人员的责任。8、附则1、本细则由公司公司发展部负责解释。2、本细则自发布之日起施行，原公司项目管理考评制度同时废止。附件涉及：各业务部门考核评估办法和考评得分表项目部安全生产、文明施工月度考核管理办法一、编制依据为提高公司安全生产、文明施工管理水平，推动精细化管理，依据国家相关法律法规、青岛青房建安集团有限公司安全生产文明施工管理标准（以下简称安全管理标准）和公司实际情况，制定本标准。二、考核内容按照安全管理标准，责任目的的考核内容分为安全生产检查管理（比重为67%）、文明施工、卫生管理（比重为26%）、环境保护管理（比重为7%）共三大项，二十五小项。三、考核规定及检查评分标准1、安全生产检查管理 （67分）（1）不发生轻伤事故和其他安全事故 （10分）：工地未发生轻伤事故得5分，发生一次扣5分，累计发生按发生人次从本项总分中扣除，工地未发生其他事故得5分，反之扣5分，发生一人重伤事故扣10分。（2）安全管理资料 （2分）：安全技术资料员持证上岗得1分，填写及时、内容完整真实得1分，反之各扣1分。（3）专项施工方案（2分）：涉及基坑支护、土方开挖工程、模板工程、起重机械安拆工程、脚手架工程、临时用电工程，可以按规定编制专项施工方案并附计算书的得1.5分；审批手续齐备得0.5分，未编制专项施工方案的本项不得分，审批手续不完备的扣0.5分。（4）分部（分项）工程安全技术交底 （2分）：内容详实齐全、有针对性、指导性的得1.5分，；交底及时、手续完备的得0.5分；二项不合规定的扣0.52分。（5）安全检查 （2分）：制定定期安全检查制度，对现场每周不少于一次进行全面安全检查的得1分；对检查出的问题，按“三定”原则进行整改，并做好书面检查记录的得1分；未进行安全检查的扣2分；未按“三定”进行整改的扣1分。（6）安全教育培训（2分）：制定安全教育培训制度，工人入场进行了教育，建立安全教育培训档案，双方签定确认的得2分，未建立安全教育档案的扣2分，档案不全的扣1分；项目部安全员无端不参与公司安全例会的扣2分。（7）班前安全活动和“从零工作法”记录 （2分）：制定班前活动制度，开展安全活动教育培训，并作好记录的得1分；实行“从零工作法”并做好记录的得1分；每一项无记录扣1分，记录不全的扣0.5分。（8）特种作业人员持证上岗（2分）：电工、塔吊、外梯司机、电焊工、信号工、架工持证上岗，人证相符的得2分，每一工种人员无证上岗扣0.4分，扣竣工分为止。（9）脚手架 （10分）：制定施工方案，有必要的计算书、杆件材质要符合规定的得1分；按规定搭设脚手架，经有关部门验收合格后方能使用的得3分；架子在使用中存在连墙件数量局限性，施工层脚手板未铺满，密目网封闭不严等隐患的扣0.52分。（10）施工用电（6分）：制定临电组织设计，采用 TN S系统，达成三级配电、两级保护、“一机一闸一箱一漏” 规定的得2分，外电防护、电箱位置、线路敷设、接零保护、电器连接等符合规范规定的得2分；达不到三级配电、二级保护本项不得分；存在其他问题的扣0.52分。（11）“三宝”，“四口”与临边 （6分）：进入施工现场对的佩戴安全帽，高处作业要系好安全带，使用合格的安全平网进行封闭防护的三项得1.5分，每项不符合规定的扣0.5分；楼梯口、电梯井口、通道口、临时洞口要进行防护，临边设立防护栏杆的五项得分2.5分，每项不符合规定的扣0.5分。（12）起重机械设备（5分）：安装前办理登记手续，制定安装拆卸方案并审批的得1分；安装后经验收合格后投入使用的得1分，反之各扣1分；使用中定期检查和维护保养，并做好记录，限位、保险装置齐全有效的得2分，不符合规定的扣0.52分。（13）施工机具 （3分）：防护装备、保护装置应齐全有效的得1分；设有专用开关箱，使用按组开关，电器符合规定的得1分；搭设防护设施，经相关部门验收合格后方可使用的得1分；每项不符合规定的扣0.51分。（14）基坑支护 （3分）：进行安全评估，编制专项施工方案，加固和支护符合设计规定的得2分；存在重大隐患的本项不得分；局部不符合规定的扣0.51分；基坑周边设防护栏杆的得1分，反之不得分。不符合规定的扣0.51分。（15）模板工程（ 4分）：按规定编制模板施工方案，并经审批的得1分，反之扣1分，模板支撑架搭设符合有关规定并经验收的得2.5分，搭设不符合规定或存在隐患的扣0.51.5分，模板拆除经批准的得0.5分，反之扣0.5分。 （16）公司平常检查评估（ 5分）：公司平常检查发现工地存在安全隐患，如：基坑未按规定放坡、支护；“四口”“五临边”防护不严;脚手架搭设不合规定；密目网、安全平网封闭、支设不及时，封连不严；起重机械限位、保险装置不全；临时用电严重混乱；模板支撑系统不符合规定等；提出隐患整改意见仍不整改的每项扣1分；存在违章指挥、违章作业现象一次扣1分。违反安全规定被公司安所有处以罚款的，扣15分。（17）危害因素辨认与管理方案 （1分）：项目部根据工程实际对危害因素进行了辨认、评价，得0.5分，反之扣0.5分。分阶段制订了安全管理方案并按期完毕得0.5分；完毕不好或未制订安全管理方案的扣0.10.5分。2、文明施工、卫生管理 （26分）（1）临建设施（5分）：施工现场的围档墙、办公室、宿舍、食堂、厕所、娱乐室、淋浴室、卫生室、饮水室、夜校，设立符合上级规定各得1分，设立不符合后未设立扣0.5分。（2）场容场貌 （5分）：工地应设立金属大门（含门卫）、八牌两图、料堆标记牌、人性化标志、安全警示牌等，每项1分，设立不符合规定或未设立扣0.51分。（3）亮化，硬化，美化，绿化，净化 （5分）：按市建管局规定的标准实行，每“一化”未贯彻扣1分，不符合规定的扣0.5分。（4）施工现场文明管理 （6分）：现场材料堆放整齐，道路畅通；建筑垃圾分类堆放，清运及时；现场人员佩戴胸卡，安全员穿标志服、戴袖标；消防器材合理配置；现场设立“两栏一报”；搞好综合治理。每项2分，实现上述内容得2分，每一项不贯彻扣0.51分。（5）卫生管理（5分）：各项卫生管理制度建立并上墙得1分；食堂办理卫生许可证，炊事员持健康证得1分，反之，扣1分。宿舍、食堂、厕所、办公室、室外区域卫生符合规定，得3分，每一区域卫生不合规定扣0.6分。3、环境保护（ 7分）（1）环境因素辨认与管理方案 （1分）：项目部根据工程实际对环境因素进行了辨认评价，得0.5分，反之扣0.5分。分阶段制订了环境管理方案，并按期完毕得0.5分，完毕不好得扣0.10.5分，未制订环境管理方案的扣0.5分。（2）噪声、扬尘、废水、固废物、光污染控制 （4分）：可以按环境整治规定实行。每一项整治符合规定的得1分，反之，扣除1分。（3）不扰民施工，无投诉 （2分）：合理组织、安排施工作业，执行夜间施工规定，不扰民施工，当月无投诉的得2分，反之，扣除2分（以相关方投诉为准）。4、下列情况可直接评估为不达标：发生一般及以上安全事故。四、考核评分及奖罚办法1、考核内容每条最高得分即为表中该条的“应得分”，该条符合规定，实得分即为满分；发现该条存在局限性时，视情况减分；若某项不检查，该项不计分。得分率实得分/应得分100。2、项目安全生产、文明施工考评自工程基础阶段至竣工收尾阶段均按照本标准进行考核，特殊工程或临时停工阶段不进行考核。3、月度考核表经分管领导、部门负责人审核签字后汇总，交公司发展部作为对项目公司（部）工作的奖罚依据，如项目公司（部）对考核结果有异议，可直接向生产分管领导和部门分管领导反映，由分管领导最终拟定考核结果。4、任何项目公司（部）、部室或个人对本标准有合理意见或建议，可向公司发展部或安全环境部进行反映，经公司审议后修改执行。附表: 安全生产文明施工月度考核评估表安全生产文明施工月度考核评估表单位：青岛青房建安集团有限公司 时间： 年 月 日工程名称项目经理形象进度参评人类别序号考核内容完毕情况应得分加减分实得分安全生产检查67分1不发生轻伤事故、其他安全事故102安全资料管理23专项施工方案24分部（分项）工程安全技术交底25安全检查26安全教育培训27班前安全活动和“零工作法”记录28特种作业人员持证上岗29脚手架1010施工用电611“三宝”“四口临边防护”612起重机械设备513施工机具314基坑支护315模板工程416公司平常检评估517危害因素辨认与管理方案1文明施工卫生管理26分18临建设施519场容场貌520亮化、美化、硬化、绿化、净化521施工现场文明管理622生活区、办公区卫生管理5环境保护7分23环境因素辨认与管理方案124噪声、扬尘、废水、固废物、光污染控制425不扰民，无投诉2合计100评估总分分管领导签字： 安全环境部负责人签字： 项目经理签字：年 月 日 年 月 日 年 月 日工程质量月度考核管理办法1目的1.1为进一步加强公司产品的质量水平，加强质量监督管理，规范检查和考核程序，保证工程质量有效控制，特制定本细则。2合用范围2.1本细则合用青岛青房建安集团有限公司所有在建工程（自开工至交付完毕）项目。3职责3.1质量部负责本细则的制定和修订。3.2质量部负责对各项目部工程建设过程中遵守和执行建设工程相关规定、公司有关制度情况和质量控制、实行结果进行检查和考核，并对其结果进行评选。3.3质量部督促项目部及时整改存在的质量隐患和问题。并依据本细则和公司相关制度对发现的违章现象提出解决意见，交公司发展部报公司领导批准后实行。3.4质量部负责对检查相关记录的存档工作。3.5各项目部应配合好公司质量检查、考核及奖罚工作。并积极开展内部检查、考核和奖罚。4. 参考文献4.1本细则依据国家相关标准及公司工程质量有关管理规定制定，重要依据有：（1）建筑工程施工质量验收规范汇编（2）建筑施工手册（3）住宅设计规范(GB50096-1999)(2023年修订版)（4）住宅建筑规范(GB50368-2023)（5）住宅性能评估技术标准(GB/T50362-2023)（6）工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)建标202385号（7）建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2023)（8）建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2023)（9）青岛市住宅工程质量分户验收管理规定青建管字20231（10）建管局相关文献（11）质量部相关文献（12）公司管理制度5.考核程序5.1每月由质量部开展项目部质量管理考核评选，并准时公布结果。5.2考核算行打分制，总分为100分，质量部按考核表内容对各项目部进行打分。6.考核内容6.1公司质量考核重要针对在建工程质量体系运营情况、质量资料的整理、施工实测实量的执行、工程质量观感评价等方面情况。6.2 质量资料：按照青房建安项目质量资料整理规定整理。6.3 施工实测实量：项目部应对各分部分项进行实测实量，按照各项目的段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。同一分部工程内所有分项实测指标，根据现场情况具有条件的必须所有进行实测，不能有漏掉。项目部须对分部分项工程的所有实测区进行100%实测实量并建立分部分项、分户/分层实测档案。质量部每月每项目部至少抽查1次。6.4 工程质量观感：项目部分部分项工程、工程竣工前检查时，应对所申报的工程实行观感质量量化评价，并在工程竣工前检查申报表上注明评价等级。工程质量竣工验收时，项目部应严格执行国家建筑工程质量验收规范系列标准及本办法规定，并对验收结论负责。竣工前检查、竣工验收量化评价记录一并存入竣工档案。质量部每月对各项目部至少检查一次，检查成绩计入当月考核。6.5 质量问题、事故的解决：对发生的质量事故应在第一时间向质量部报告，在质量部、工程部的指导下制定整改方案。对于质量部下发的质量问题整改单应及时按规定进行整改，并在规定的期限内完毕整改单的关闭。6.6质量会议：准时参与质量会议，对会议安排的事情有贯彻有书面回复。7.考核（评分）标准7.1 检查项目量化评价分值依据质量考核表，对工程保证资料的检查采用标准分扣分制。对施工实测实量的检查，涉及项目部自身实测实量检查和质量部每月抽查。7.2下列情况可直接评估为不合格：（1）发生严重以上质量事故；（2）因项目自身管理因素导致上级主管部门检查评估为不合格，扣公司考核分的。7.2 根据考核情况由公司发展部进行汇总，进行成绩总评，并依据公司相关制度进行奖罚。8. 质量管理考核内容和标准8.1质量管理制度（16）（1）现场质量管理制度（3分）：项目公司（部）按照公司管理制度和岗位职责规定建立质量管理体系与岗位责任制度，并依照该制度每月由项目部组织对各岗位人员进行考核，相应施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置齐全，有常见问题治理措施、创优规划及措施。检查方法：检查项目公司（部）建立的管理体系、岗位责任制度和项目公司（部）考核记录。开工一个月内未建立质量技术管理体系扣1分，未建立岗位责任考核扣1分，检查三次仍未建立技术管理体系与岗位责任制度的不得分。当月未对项目部各岗位管理人员考核扣1分，连续三个月缺考核记录不得分，正式施工后没有相应规范规程扣一分。（2）质检员及见证员配备齐全，与分包单位签订管理责任制并有贯彻手段，协议内容包含质量、安全、环境内容情况（4）。检查方法：检查质检员及见证员配备是否齐全，与分包单位签订管理责任制并有贯彻手段情况，协议内容包含质量、安全、环境内容情况。上述情况缺一项扣一分，连续三个月缺考核记录不得分。（3）施工组织设计及施工方案（9分）：项目施工组织设计审批情况，是否有重要节点或分部分项工程方案及交底记录，能否按照方案与交底施工情况。根据技术管理标准、青房建安集团施工组织设计（方案）管理标准的规定，项目公司（部）在规定的分部分项施工前应编制施工组织设计和专项施工方案，并按照规定的程序进行审批、签章、归档。项目公司（部）应按照审批的施工方案在分项工程施工前3日内进行现场交底和组织施工，各工种、工序均需作技术交底，交底的内容应及时准确，其内容应有对施工中的重点、难点有针对性的具体的操作方法、材料规定、质量检查标准、“环境、职业健康安全”管理体系规定等，不得全盘照抄或千篇一律，在执行中不得违反施工方案中的关键技术措施和安全控制措施，现场施工时应严格按照项目交底进行施工，不得野蛮施工。检查方法：检查施工方案的编制审批和签章，检查GEPS系统中方案编制情况，检查项目公司（部）对班组长、作业人员的技术交底的及时性与准确性，检查实体做法是否与方案和技术交底一致。重大分部分项工程开工前未制定方案的，缺少一项扣3分，方案不及时审批或签章不全扣2分，内容不完善，不具有操作性扣1分，现场有违反方案施工的情况每项扣2分。施工前未对作业班组进行安全与技术交底的，每项工程扣1分，交底内容不具体，无针对性不真实工程扣1分。8.2施工过程管理（74分）（1）施工验收过程（检查批、分部分项工程）及各级检察情况（14分）：报验和验收单自检记录及贯彻情况，监理下达告知单需整改而未贯彻，抽查报验单经实测不符，区市站监督员下达整改单，区市站监督员下达整改单未贯彻的，公司下达的整改单未及时回复，公司下达的整改单未贯彻，上述规定如违反每项扣2分，连续三个月缺考核记录不得分。（2）质量控制记录情况（10分）：原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文献和实验报告，施工实验报告（记录），见证取样和送检记录，结构实体检查资料，质量资料汇总，交接检贯彻，样板验收情况，上述项目根据文献或公司规定现场检查方案和实际情况，不符合一项扣2分。（3）实测及观感质量（30分）根据公司规定，质量部每月检查项目模板工程质量、钢筋工程、混凝土工程、安装工程、实测实量执行、实测实量记录、数据分析等情况贯彻工作。项目公司（部）应坚持检查批、分项工程结束后实体实测实量制度，对构件的实体偏差进行检查测量，检查结果应张贴公示在测量部位并留有书面记录，缺少一项扣5分，缺少3项目以上本条不得分。质量标准化考核管理（21分）：项目公司（部）是否能按该项考核各子项8.3质量创优（2分）（1）创优计划及qc贯彻（2分），是否按照公司质量管理相关规定拟定项目目的及贯彻qc情况，未完毕每项扣1分，任一项连续2月未执行本项目不得分。8.4质量运营情况及整改贯彻情况（5分）（1）文献清单、法律法规清单、记录清单、沟通记录清单、监视和测量装置台帐等（1分）：是否按照公司相关规定及其他主管部门规定整理文献清单、法律法规清单、记录清单、沟通记录清单、监视和测量装置台帐等，每缺少一项扣0.5分，总分一分，连续3月0分本项目不得分。（2）公司区市站竣前验收中提出问题未能及时整改，未及时回复整改单（4分）：公司区市站竣前验收中提出问题未能及时整改，未及时回复整改单，每项扣2分，2项不得分本项目即不得分，连续3月本项目不得分。8.5投诉解决、回访、回修工作（3分）（1）投诉解决不及时，回访回修工作拖沓不积极每发生一项扣1分附件：工程质量管理定期检查考核评估表工程质量管理定期检查考核评估表 工程名称考评时间施工阶段项目负责人参评人类别序号考核内容分项内容检查内容应得分扣减分实得分质量管理制度1现场质量管理制度施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置3现场质量管理及质量责任制度的建立常见问题治理措施、创优规划及措施2持证上岗质检员及见证员配备情况23与分包单位管理制度和责任与分包单位管理责任制的签订2协议内质量、安全、环境内容情况4施工组织设计及施工方案施工组织设计审批情况9重要节点或分部分项工程方案及交底记录按照方案与交底施工情况施工过程管理施工过程管理 5施工验收过程（检查批、分部分项工程）及各级检察情况报验和验收单14自检记录及贯彻情况监理下达告知单需整改而未贯彻抽查报验单经实测不符区市站监督员下达整改单区市站监督员下达整改单未贯彻的公司下达的整改单未及时回复公司下达的整改单未贯彻6质量控制记录情况原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文献和实验报告10施工实验报告（记录）见证取样和送检记录，结构实体检查资料质量资料汇总交接检贯彻样板验收情况7实测及观感质量模板工程质量30钢筋工程混凝土工程安装工程实测实量执行实测实量记录数据分析8质量标准化考核地基验槽、基础、主体分部验收签证及时，手续完备1按规定进行建材产品的进场验收，建立建筑材料进场分类台帐1按规定实行见证取样 1工程试块（件）、材料按规定委检测单位进行试（化）验1施工现场质量管理责任制度明确，质量保证体系健全1建材产品按平面图定的区域堆（存）放，并设立材料状态标记牌，状态标记明确1现场在醒目位置悬挂计量标志牌；设立了专职计量员佩戴胸卡1现场配置移动式试块标准养护室（箱）；同条件养护试块养护使用专用器具，其养护条件与结构构件或结构部位一致1地基基础、主体工程按规定办理了备案手续，签章齐全1主体按规定进行了结构抽检并符合规定1桩基、钢结构、幕墙等专业工程施工图纸通过审查，检测、验收等符合规定1塑钢、铝合金门窗、给排水管材、管件、阀门、散热器、防水材料、室内装修材料、家用电工产品等按规定进行抽（送）检1装饰装修按规定实行样板领路1按规定进行室内环境质量检测，并符合规定1安装工程按规定进行功能实验，并符合规定1按规定进行设备安装抽检，并符合规定1砼、砂浆试块留置符合规定；无严重使用功能通病1工程检查批、分项、分部、单位工程验收组织形式、参与人员等符合规定3体系管理9质量创优创优计划及qc贯彻210质量管理体系运营记录查文献清单、法律法规清单、记录清单、沟通记录清单、监视和测量装置台帐等1工程收尾期11整改贯彻情况公司区市站竣前验收中提出问题未能及时整改，未及时回复整改单412投诉、解决用户因工程质量而发生的每一次投诉2解决不及时13回访、回修安排回修不及时，每迟延一天1每漏一户合计特殊事项最终评分得分实得分/应得分100= 评估等级考核分管领导： 年 月 日考核部门负责人： 年 月 日项目部负责人： 年 月 日工程技术管理考核标准 第一部分 考核工作的组织1、工程部每月对项目部技术管理的状况进行考核评分，采用百分制，然后交公司发展部，公司发展部根据各部门的评分加权平均对所有项目部按综合得分排名次，奖优罚劣。2、工程部每月对项目部相关岗位人员技术管理重点工作进行单项奖励或罚款，并贯彻到重要负责人，鼓励先进、督导后进，由公司发展部每月汇总各部门对项目各岗位人员的奖罚款额；同时工程部每月对劳务分包、专业分包、大包方贯彻施工方案、技术交底、施工图纸、技术措施等情况进行奖罚，罚款单一式三份，分包方和部门各一份，财务部留存一份。3、突出奖项及负面事件的集中奖罚：由工程部提供，由公司发展部每年或逐事项执行奖罚。（该部分由公司发展部综合各部门的制度情况综合拟定）第二部分 月考核评分内容及标准一、编制依据：为提高公司技术管理水平，推动精细化管理，依据国家相关法律法规、青岛青房建安集团技术管理标准（以下简称技术管理标准）和公司实际情况，制定本标准。二、考核内容：按照技术管理标准，考核分为现场技术管理(比重为46%)、技术资料管理(比重为15%)、安装工程管理(比重为10%)、计量试化验与仪器管理(比重为13%)、实体测量控制管理(比重为6%)、另加工程部管理职能范围的劳务管理(比重为10%)、信息化管理（单独考核）共七个部分。三、考核规定及检查评分标准：1、现场技术与工期进度管理（46分）（1）技术管理体系与责任制（2分）：项目公司（部）按照公司管理制度和岗位职责规定建立技术管理体系与岗位责任制度，并依照该制度每月由项目部组织对各岗位人员进行考核。检查方法：检查项目公司（部）建立的管理体系、岗位责任制度和项目公司（部）考核记录。开工一个月内未建立质量技术管理体系扣1分，未建立岗位责任考核扣1分，检查三次仍未建立技术管理体系与岗位责任制度的本项考核不得分。当月未对项目部各岗位管理人员考核扣1分，连续三个月缺少考核记录本项考核不得分。（2）施工组织设计与方案的管理与交底（10分）：根据技术管理标准、青房建安集团施工组织设计（方案）管理标准的规定，项目公司（部）在规定的分部分项施工前应编制施工组织设计和专项施工方案，并按照规定的程序进行审批、签章、归档。项目公司（部）应按照审批的施工方案在分项工程施工前3日内进行现场交底和组织施工，各工种、工序均需作技术交底，交底的内容应及时准确，其内容应有对施工中的重点、难点有针对性的具体的操作方法、材料规定、质量检查标准、“环境、职业健康安全”管理体系规定等，不得全盘照抄或千篇一律，在执行中不得违反施工方案中的关键技术措施和安全控制措施。检查方法：检查施工方案的编制审批和签章，检查GEPS系统中方案编制情况，检查项目公司（部）对班组长、作业人员的技术交底的及时性与准确性，检查实体做法是否与方案和技术交底一致。重大分部分项工程开工前未制定方案的，缺少一项扣3分，方案不及时审批或签章不全扣1分，内容不完善，不具有操作性扣1分，现场有违反方案施工的情况每项扣2分。施工前未对作业班组进行安全与技术交底的，每项工程扣1分，交底内容不具体，无针对性的每项工程扣1分。（3）图纸会审与设计变更管理（4分）：施工前与施工过程中发现的问题一