质量环境职业健康安全管理手册0310.doc

江苏大津重工有限公司

质量、环境及职业健康安全
管理手册
DJZG-M-2014

版本号： 1.0 受控状态：

发布：2014-3-8 实施： 2014-3-10

编 制：质量保证部
审 核： 日期：2014-3-9
批 准： 日期：2014-3-9
发放编号：
持 有 人：

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目 录
0.1 最高管理者声明 ………………………………………………………………… 4
0.2 管理方针、目标 ……………………………………………………… 5
0.3管理者代表和员工代表任命书……………………………………………… 6
0.4 公司简介 …………………………………………………………………………… 8
0.5组织结构……………………………………………………………………………… 9
0.6质量管理职能分配表 ……………………………………………………………10
0.7环境职业健康安全管理体系职能分配表………………………………… 11
1．前言 ……………………………………………………………………………………11
2．引用标准 …………………………………………………………………………… 11
3．术语和定义 ……………………………………………………………………… 11
4．质量环境及职业健康安全管理体系………………………………………… 11
4.1总要求 …………………………………………………………………………… 11
4.2 文件要求…………………………………………………………………… 12
4.2.1总则 ………………………………………………………………………… 12
4.2.2 QEMS手册 ……………………………………………………………… 13
4.2.3文件控制 …………………………………………………………………… 13
4.2.4记录控制 …………………………………………………………………… 13
5 管理职责 ……………………………………………………………………………… 14
5.1 管理承诺 ……………………………………………………………………… 14
5.2 以顾客和相关方为关注焦点…………………………………………… 14
5.2.1以顾客为关注焦点 …………………………………………………… 14
5.2.2环境因素识别与评价 ……………………………………………… 14
5.2.3危险源辨识与风险评价及风险控制的策划 ………………… 15
5.2.4法律法规及其他要求 ……………………………………………… 16
5.3 管理方针………………………………………………………………………… 17
5.4 策划 ………………………………………………………………………………17
5.4.1管理目标 ……………………………………………………………………17
5.4.2管理体系的策划 …………………………………………………………17
5.5 职责、权限与沟通 …………………………………………………………18
5.5.1职责和权限…………………………………………………………………18
5.5.2管理者代表…………………………………………………………………18
5.5.3信息交流、协商和沟通 ………………………………………………18
5.6 管理评审…………………………………………………………………………19
5.6.1总则 …………………………………………………………………………19
5.6.2评审输入 ……………………………………………………………………19
5.6.3评审输出 ……………………………………………………………………20
6 资源管理…………………………………………………………………………………20
6.1资源的提供 ………………………………………………………………………20
6.2 人力资源 …………………………………………………………………………20
6.2.1总则 ………………………………………………………………………… 20
6.2.2能力、意识和培训 ………………………………………………………20
6.3 基础设施……………………………………………………………………………21
6.4 工作环境……………………………………………………………………………21
7 产品实现与运行控制……………………………………………………………… 22
7.1 产品实现的策划 ……………………………………………………………22
7.2 与顾客有关的过程……………………………………………………………23
7.2.1与产品有关要求的确定…………………………………………………23
7.2.2与产品有关要求的评审…………………………………………………23
7.2.3顾客沟通………………………………………………………………………23
7.3 设计与开发………………………………………………………………………24
7.3.1 设计和开发的策划 ……………………………………………………24
7.3.2设计和开发的输入………………………………………………………24
7.3.3设计和开发的输出……………………………………………………… 17
7.3.4设计和开发的评审……………………………………………………… 18
7.3.5设计和开发的验证……………………………………………………… 19
7.3.6设计和开发的确认……………………………………………………… 20
7.3.7设计和开发的更改的控制…………………………………………… 20
7.4 采购 ……………………………………………………………………………… 21
7.4.1 采购过程 ………………………………………………………………… 21
7.4.2采购信息………………………………………………………………………22
7.4.3采购品的验证 ………………………………………………………………22
7.4.4相关方控制 ……………………………………………………………… 23
7.5 生产和服务提供 …………………………………………………………………23
7.5.1 生产和服务提供控制……………………………………………………23
7.5.2生产和服务提供过程的确认 …………………………………………24
7.5.3标识和可追溯性……………………………………………………………25
7.5.4顾客财产 …………………………………………………………………… 26
7.5.5产品防护 ……………………………………………………………………27
7.5.6环境和职业健康安全运行控制 ……………………………………28
7.5.7 应急准备与响应 …………………………………………………………28
7.6 监视和测量设备的控制…………………………………………………………29
8 测量、分析和改进 …………………………………………………………………………30
8.1 总则 …………………………………………………………………………………… 30
8.2 监视和测量 ………………………………………………………………………… 30
8.2.1 顾客满意 ……………………………………………………………………30
8.2.2 内部审核 ……………………………………………………………………31
8.2.3 过程的监视和测量 ………………………………………………………31
8.2.4 产品的监视和测量……………………………………………………… 32
8.2.5 环境及职业健康安全绩效监测和不符合控制……………… 33
8.3 不合格品控制………………………………………………………………………… 34
8.4 数据分析 ……………………………………………………………………………… 35
8.5 改进……………………………………………………………………………………… 36
8.5.1 持续改进…………………………………………………………………… 36
8.5.2纠正措施 …………………………………………………………………… 36
8.5.3预防措施 …………………………………………………………………… 37

0.1

最 高 管 理 者 声 明

为提高船舶建造质量、持续提升公司环境和职业健康安全管理绩效、满足顾客和相关方的需求、增强企业的竞争能力，公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》三个标准及国家相关的法律法规，编制了公司质量、环境与职业健康安全管理手册 ，以期建立并实施质量、环境、职业健康安全一体化的管理体系。
本手册章节编制顺序以质量管理体系标准为主线，将环境管理体系和职业健康安全管理体系标准的要求内容插入质量管理体系标准的相关内容中，不再考虑环境和职业健康安全管理体系标准条款的顺序。
本手册自即日起发布实施，是本公司一体化管理体系的纲领性文件和公司员工的行为准则，要求全体员工必须认真贯彻执行。

江苏大津重工有限公司

总经理

0.2 管理方针、目标
0.2.1 管理方针
公司质量、环境与职业健康安全管理体系方针为：
质量为本，顾客至上，行业争先；
安全为纲，规范管理，关注健康；
遵守法规，重视环境，持续改进。
¿ 质量为本，顾客至上，行业争先
质量是企业在市场竞争中的立足之本。企业的发展和品牌提升是以产品质量为依托，追求持续改进和科技创新，加强管理，完善过程控制，不断提高员工的质量意识，依靠高素质员工、先进生产设备和良好售后服务，提供满足顾客需求和期望的产品，并争取超越顾客期望，努力创建行业中的优质品牌。
¿ 安全为纲，科学管理，关注健康
坚持“安全为纲，预防为主”的原则，把员工的人身安全放在首位，全面辨识职业健康安全风险，制定预防措施，消除或降低危害，实施有效控制，严防各种事故发生；遵守法律法规，建立健全各项规章制度，持续改进职业健康安全绩效；倡导“以人为本”，关注员工的安全和健康，努力提高员工安全意识，不断借鉴各种有益的经验，减少各类风险损失，确保全体员工职业健康和安全。
¿ 环境为重，绿色造船，持续改进
严格遵守法律法规，积极开展预防污染、保护环境工作，确保一方蓝天；在造船生产过程中，努力提高员工的环保意识，不断更新添置相关环保设施并及时检修和维护，积极控制并努力消除污染，开展节能降耗活动，树立企业与自然和谐的良好形象；加强综合管理，持续改进，并积极提升科技水平，不断优化工艺规程，促进公司可持续发展。

0.2.2 管理目标
0.2.2.1 质量目标：
顾客满意度达到90分以上；
确保项目报验合格率不低于90%，船舶焊接X光一次拍片合格率不低于85%；
船舶焊接超声波探伤检测合格率不低于80%；
顾客反馈信息100%给予答复；
合同履约率100%
0.2.2.2 环境目标：
固废有效处理率100%；
环境污染事故发生次数为零；
各类污染物达标排放；
0.2.2.3 职业健康安全目标：
死亡事故发生次数为零。
每年轻伤人数≤3%，重伤人数≤2‰。
职业病发生次数为零

0.3 管理者代表和员工代表任命书
本公司根据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 规范》三个标准的要求，在质量管理体系的平台上，结合本公司实际情况，构建并实施质量环境职业健康安全一体化整合型的管理体系(简称QESMS)。
为了确保QESMS的建立、实施、保持和持续改进，兹任命如下：
任命 常洪 同志为管理者代表，代表公司总经理全权负责推进QESMS工作，负责策划、建立、实施与维护。具体为：
1）向总经理报告QESMS运行情况和改进的需求；
2) 对QESMS纠正和预防措施实施控制；
3) 确保提高公司员工满足顾客要求的意识；
4) 组织内部综合管理体系审核；
5)代表总经理负责QESMS有关对外联络等事宜。

任命 同志为公司的员工代表，并负责：
1）反映公司员工对QESMS工作的建议或意见；
2）监督对员工劳动保护用品的发放和使用，执行国家劳动保护条例，包括对职业病的防治措施的实施；
3）协助宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针及目标；
4) 参与与职工权益保护有关的合同、规章制度的制定；
5）参与职工职业病、伤亡事故的调查和处理。

批 准：最高管理者

签 名：

0.4公司简介
江苏大津重工有限公司位于西来桥镇扬中二桥旁，距长江入海口180公里，东邻长江主航道，西连沪宁高速，占地面积约150,000平方米。公司的长江水域岸线长度约800米，地域岸线全处于深水港，且不占主航道，常年不受洪水、枯水、涨落的影响，在淡水中造船，不受海水蒸发的空气腐蚀，在绿化环境中运作，具有得天独厚适合全天候造船的优势。
公司按照现代化、集约型设计理念进行规划。先后完成公司船台合拢、分段制作及堆放场地、规模型钢材堆放场地；下料车间、管系、小组立、装配等加工制作车间各一座的建设共约15000平方米，并配备100吨行车3台；舾装码头60吨塔吊1台；10吨行车18台；综合办公楼及生产办公楼各1座；生产辅助配套房约3000平方米；喷涂处理车间3000平方米；喷涂设备1套；空气压缩能力超过200立方米；氧气、CO2、丙烷、空气、水等管线全部铺设到位。公司宿舍区能容纳1000人住宿，并配备相关配套服务、生活设施。
公司舾装码头位于扬中市西来桥镇扬中二桥下游500M左右，码头形式为高桩梁板结构，码头全长268M，码头宽度为20M，引桥一座长为42M，宽15M， 水深为负15到负18米。码头设施齐全，总投资6000万元，已于2009年3月通过竣工验收。

公司地址： 扬中市西来桥镇北胜村
邮 编：212221
联系电话：[phone]
传 真：051188139806
公司网址：
电子邮箱：

0.5 组织机构

总经理
项目管理部
账务总监
副总经理
总工程师
副总经理
常务副总
制造部
舾装部
涂装部
计划结算室
安环部
设备保障部
质量保证部
技术工艺部
综合管理部
采购部

仓

库
经营部
账务部
管理者代表

06．质量管理职能分配表
部 门

质量管理
体系要求
最高管理者
管理者代表
质量保证部
项目管理部
安环部
经营部
综合
管理部
技术
工艺部
采购部
设备保障部
制造部
舾装部
涂装部
计划结算室
财务部
仓储
4.1 总要求

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4.2.1 总则

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4.2.2 质量手册

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4.2.3文件控制

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4.2.4 记录控制

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5.1 管理承诺
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5.2 以顾客为关注焦点
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5.3 质量方针
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5.4.1 质量目标
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5.4.2 质量管理体系策划

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5.5.1职责和权限
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5.5.2管理者代表
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5.5.3内部沟通
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5.6 管理评审
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6.1 资源提供
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6.2 人力资源
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6.3 基础设施

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6.4 工作环境

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7.1 产品实现的策划

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7.2 与顾客有关的过程

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7.3 设计和开发

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7.4 采购

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7.5.1 生产和服务提供的控制

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7.5.2 生产和服务提供的过程确认

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7.5.3 标识和可追溯性

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7.5.4顾客财产

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7.5.5 产品防护

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7.6 监视和测量设备的控制

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8.1 测量、分析和改进总则

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8.2.1 顾客满意
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8.2.2 内部审核

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8.2.3 过程的监视和测量

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8.2.4 产品的监视和测量

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8.3 不合格品控制

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8.4 数据分析

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8.5.1 持续改进
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8.5.2纠正措施

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8.5.3 预防措施

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注：1、★——主要责任；○——配合、协助。

0.7 环境职业健康安全管理体系职能分配表
部 门
环境和职业健康
安全管理体系要求
最高管理者
管理者代表
质量保证部
项目管理部
安环部
经营部
综合
管理部
技术
工艺部
采购部
设备保障部
制造部
舾装部
涂装部
计划结算室
财务部
仓储
4.1总要求/4.1总要求
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4.2环境方针/4.2职业健康安全方针
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4.3.1环境因素/4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
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4.3.2 法律法规和其他要求/4.3.2法规和其他要求
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4.3.3 目标指标和方案/4.3.3目标 4.3.4职业健康安全管理方案
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4.4.1 资源、作用、职责和权限/结构和职责
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4.4.2 能力、培训和意识/培训、意识和能力
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4.4.3 信息交流/4.4.3 协商和沟通
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4.4.4 文件/4.4.4 文件
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4.4.5 文件控制/4.4.4文件和资料控制
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4.4.6运行控制/4.4.6运行控制
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4.4.7 应急准备和响应/4.4.7应急准备和响应
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4.5.1 监测和测量/4.5.1绩效测量和监视
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4.5.2 合规性评价
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4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施/4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
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4.5.4 记录控制/4.5.3 记录和记录的管理
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4.5.5 内部审核/4.5.4 审核
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4.6 管理评审/4.6 管理评审
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注：1、★——主要责任；○——配合、协助。2、质量管理体系不包括财务管理部。
综合管理部建立《部门职责》和《岗位说明书》，对各部门在质量、环境和职业健康安全管理体系中的职责和各岗位职责及适任条件做出了具体规定。
1. 前言
本手册为公司QESMS一体化文件，是依据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 规范》三个标准，结合本公司实际情况编写。它规定了本公司的质量方针和目标、环境与职业健康安全方针和目标，阐述了公司质量环境职业健康安全一体化管理体系的组织结构，规定了与质量、环境和职业健康安全有关的各项管理、职责、权限和相互关系，描述了公司QESMS的相关要求。
本手册覆盖产品：建造和服务及其相关质量、环境与职业健康安全管理活动。
本公司管理体系覆盖区域：位于江苏省扬中市西来桥镇北胜村的办公和生产区域。
2．引用标准
1）GB/T19000-2005（idtISO9000:2005）《质量管理体系 基础和术语》
2）GB/T19001-2008（idtISO9001:2008）《质量管理体系 要求》
3）GB/T 24001-2004（idtISO14001:2004）《环境管理体系要求及使用指南》
4) GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系 规范》
3.术语和定义
1）危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
2）环境因素：对环境可能造成影响的原因、现象。
3）相关方：与组织的环境、职业健康安全管理有关的或受其环境、职业健康安全绩效影响的个人或团体。
4）QESMS：质量、环境和职业健康安全管理体系。
4 质量、环境及职业健康安全管理体系
4.1 总要求
本公司由管理者代表负责，相关部门人员参与对QESMS进行策划，重点为满足ISO9001:2008、ISO14001:2004和GB/T28001-2011标准及公司管理层所设定的质量、环境和职业健康安全方针、目标的要求，以期使建立起来的管理体系有形化并形成文件和达成共识，使管理体系能按照规定加以实施、保持和持续改进。
本公司建立起来的管理体系就如下方面进行了充分考虑：
a) 完全找出管理体系所需要控制的过程、重要环境因素及需控制的风险；
b) 明确这些与过程、重要环境因素、需控制的风险相关的活动的顺序及接口；
c) 确定对这些过程、重要环境因素和需控制的风险进行有效控制所需的准则和方法；
d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程、重要环境因素和需控制的风险管理的运作和监视；
e) 监视、测量和分析这些过程、重要环境因素和需控制的风险，以达到预期目标和进行持续改进；
f) 本公司的重点外包过程：委托设计、外包劳务和大型铸钢件制作加工、大型轴/舵系加工、酸洗、镀锌、部分船舶舾装件外协加工等。对外包过程的管理按照采购控制的要求进行。
公司各部门在运作过程中确保：
a) 文件的规定应全部得到执行；
b) 实际作业活动与文件规定相吻合；
c) 执行的结果形成相应的记录；
d) 执行的效果应支持管理方针、目标的实现并保持船舶质量稳定地满足船东和船检要求；同时有效地对过程、重要环境因素和需控制的风险进行控制；
e) 持续地进行改进。
4.2 文件要求
4.2.1总则
1）形成文件的质量方针和目标、环境与职业健康安全方针和目标；
2）质量环境和职业健康安全管理手册；
3）程序文件，包括标准所要求建立的程序文件；
4）为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件（标准、规范、制度、作业指导书）；
5）标准要求的记录。
4.2.2 QESMS手册
1）它覆盖了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三个标准的所有要求；
2）《管理手册》描述了QESMS运行部门的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系，并对该体系予以概括说明。它对内是建立和实施QESMS的依据，对外可以展示公司质量保证能力和环境、职业健康安全管理绩效。
3) 管理手册由质量保证部按《文件控制程序》的要求组织编制、审批、修改、发放、控制。
4）管理手册按使用目的和持有对象不同，分为受控手册和非受控手册，受控手册发至公司领导层、职能部门领导、第三方认证机构，非受控手册不受文件变更控制，发至需要手册的其他相关方。
5)管理手册的解释权归管理者代表及其授权的质量保证部。
4.2.3 文件控制
1)文件发布前须得到相应授权人员审核、批准；
2)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
3)文件的更改过程要受控，更改和现行版本状态要标识；
4)确保在使用处可获得有效版本的适用文件；
5)确保文件保持清晰，易于识别和检索；
6)对法律法规、图纸、及顾客交付的资料等外来文件应明确需求的部门，认真登记并分发；
7)对作废文件作好作废标识，防止作废文件的非预期使用。
质量保证部负责质量管理类文件的管理；技术工艺部负责技术类文件的管理；安环部负责环境和职业健康安全管理类文件的管理；综合管理部负责内外部公文的管理，具体规定见《文件控制程序》。
4.2.4 记录控制
公司建立并保存记录，以提供符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的证据。关于记录的标识、检索、储存、保护、保存和处理所需的控制等均在《记录控制程序》明确规定。质量保证部负责记录总体的控制与管理。各部门、车间应认真填写并保留相关记录。
5.管理职责
5.1管理承诺
总经理主持制定并批准发布公司的管理方针。
5.1.1质量方针体现了公司质量管理的宗旨，是企业对满足顾客的期望以及对满足法律法规要求和持续改进质量管理体系有效性做出的承诺；
5.1.2环境职业健康安全方针是对环境职业健康安全管理体系的持续改进、污染预防、安全管理以及对遵守有关环境职业健康安全法律法规和其他要求的承诺；
5.1.3将管理方针传达到全体职工和相关方，通过培训、考核及内部管理体系审核、管理评审等，确保管理方针被广大员工和相关方所理解，并认真贯彻执行。
5.1.4总经理负责配备必要的资源，以满足质量环境职业健康安全一体化管理体系有效运行和持续改进的需要。
5.1.5总经理主持管理评审，以确保公司一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
5.2 以顾客和相关方为关注焦点
5.2.1以顾客为关注焦点
本公司的生存和发展依存于顾客，必须满足顾客现在的和将来的要求，并争取超越顾客的期望。经营部负责组织对顾客要求进行识别和评审，建立顺畅的顾客沟通渠道，对顾客满意信息进行收集，对顾客投诉、顾客意见进行及时处理，确保顾客满意。
5.2.2环境因素识别与评价
公司制订《环境因素识别与评价程序》，识别公司在活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，明确环境因素识别与评价的职责、步骤和方法。
1) 安环部建立并保持《重要环境因素清单》，确定本公司需要控制的重要环境因素。
2) 各部门负责对本部门的环境因素进行识别。安环部对各部门识别的环境因素进行收集和汇总。
3) 识别时，应考虑：
a. 过去、现在和将来三种时态；
b. 正常、异常、紧急三种状态；
c. 向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放(如振动等)、废物和副产品、产品的物理属性等八种类型；
d. 适用的法律法规和其他要求。
4) 环境因素评价采用是非判断法和打分法。安环部负责组织对环境因素进行评价，根据评价的结果，建立公司重要环境因素清单。
5) 环境因素清单根据环境因素的变化情况及时更新，一般情况下，每三年由安环部组织重新对公司的环境因素进行识别。
6) 公司在确定环境目标、建立实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。
5.2.3危险源辨识与风险评价及风险控制的策划
1) 公司制定《危险源辨识与风险评价程序》，识别公司活动、产品和服务中能够控制和相关方中能够施加影响的危险源，并确定风险的级别。在程序中明确危险源辨识与风险评价的职责、步骤和方法。
2) 安环部建立《重大风险清单》，确定公司需要控制的重大职业健康安全风险。
3) 各部门负责本部门的危险源辨识。安环部负责对各部门的危险源辨识进行收集、汇总。
4) 危险源辨识时，应考虑：
a) 过去、现在和将来三种时态；
b) 正常、异常、紧急三种状态；
c) 七种类型：①机械能：物体打击、起重伤害、车辆伤害等；②电能：触电等；③热能：火灾等伤害；④化学能：易燃易爆性物质、有毒物质、腐蚀性物质等伤害；⑤放射能：放射性、激光等伤害⑥生物因素：致病微生物、传染病媒介物等伤害；⑦人机工程因素（生理、心理）：负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、辨识功能缺陷等伤害等；
d) 两类人员和设施：自己的人员与设施、外部的人员与设施。
e) 适用的法律法规和其他要求。
5) 风险的评价方法采用“是非判断法+作业条件危险性评价法（打分法） ”相结合的方式。安环部负责组织对风险进行评价，建立公司重大风险清单。
6) 重大风险清单根据危险源的变化情况及时更新，一般情况下，每三年由安环部组织重新对公司的危险源进行辨识。
7) 风险控制的策划：
a. 公司在确定公司职业健康安全目标、建立实施和保持职业健康安全管理体系时，对重大风险加以考虑。
b. 必要时，投入相应的资源，制定专项