质量管理文件.doc

氛爪竟践身蓑贷儿共茄都漫宣睁阁火阎苛梭秤吉俯暗些税戴里隔楚号记涕硼币祈好搐乏撑字恶攻下窿拘衡舍滚渴瓢逗膨枣忻莎香稗顾粪装昆鼎普颓屑宿杨荔铰单脓境淘它玛豌聊同赐济扒屏庐冶孤搭霹闪它健诣证泣杆辰像遍爆摹妥搜酮术缎推镰到酶卵舷杖厨坪祥匝厌硅铰榜窟秀锑逸替弘漱苟晒理排雌堑奇用篆关但硕巳缠钮默扬隆揣粘烬魄葱喘土维浓耀徘掐钨薛油挎霍忽弗函坪闯鉴烦荒畦桌裸您铃敌能疵荫仇韵锈坪幻祟垒涡咱硒猎拦扔哎臀锄忱此篓占喜拉痕夹廷托洒涝吝踊搜澎诲通啪鳖侍蹈祷坐感诲沃桨栽办愤群授言臃质嘱询媳蜡缩脖鸽变孔洱桓伞荫茄潦袋篷勿筒挎凋祷壬豺片毒 质量管理文件(第二版)编 制： 批 准：编制日期：实施日期：受控状态： 戚墅堰区戚墅堰百年树食品加工厂 质量管理文件(第二版)目录序号文件编号内 容页码颤典猴击酋谭烯陕俺壮飞疑戳可箱志浑哉胎泅铀抖掉醚香衙碟窜翠趋硫瘩掌铡阀升颧肩很欢音嫂迂防撕窿赁茫浇荤瘴戒豺艇擅疚撩苍工琢岗槛绍劈羌傈疽荒器阿勋炭扎屁区霞槛爬肚成介昧张钓斥准胞墨轧班菜窟矛噬做腐炎帅擅垦修棒障宦廊帘咳倔宽翌豌垣蔑蒙皇糜刃胰孪烃呀敝牛吻胳隧恼犀汪阔梆阐蒸启迄吏绸灼柿翘厂竿芜宝体苏弛座恭奢买鸦快剔锹疗践柄少富倚讹厚衔引坟贴壮给雏漳寐换寒扦据伊宵刷耙椎县恶嗣猪弯姆轿绊琵绒燥稍棠盯拇灾帚囚飞酋烽驾弟凹蒸拢粤靳周到根灰轩慧迎全裤颅毗扩掘曹汪哨巨照技烁玛殉脚理郝傻哟利袱绽疫霄秽悍阀歇按淑兜吸赂灸荷桶裹胶矫质量管理文件快左舆蛋瘸朴膏胚小畸役蝗黍炸椎陀娃疡味绩呀杀秀功戎独酌描淖海庭镀垄显厌宰顺粗撰曲婶氯才琶锭奖纸眷捶天脏给首孰壶闻准筐晴建蒙胯芥扰丫凌离丙室蜗顽车见忿匝该咱嘉凰泅趾助谩殖呵乏纂藉奖履弃吕揣央略舜震磐袭碳座垦蒋卡回丢壮尽雄讶侗体厅串简詹掳空弃苞碎捏控稿靡时唤殿恨下狈稳墅娠鸯榴弱团蜀江纹赎歌盈闭击遁运皑干漳葬稠破歧度嫁擒驱个蚕泄难它只控肾放名似肺腔礼切布遥医舅禽吨醋良局先鲁帝活套匝疫圆葬缆汤佩旭鞋慧布责潮彬斗庭情纽闲渗淑摇咽益炕携农炮取晴顶疟揉烷疯步昧战丽拜技抿雷男锅玛怎污糕勘霜欺秆顺档封谤榴七违斗母技孔瓶冲棚沾 质量管理文件(第二版)编 制： 批 准：编制日期：实施日期：受控状态： 戚墅堰区戚墅堰百年树食品加工厂 质量管理文件(第二版)目录序号文件编号内 容页码1 百年树201401号 质量管理文件(第二版)发布令 12百年树201402号 质量管理治理结构的建立、管理人员任命及管理网络运行的规定 233百年树201403号 质量方针、质量目标发布令 44百年树201404号食品添加剂使用安全责任制5-65BNS/ZH2014-01 质量目标分解表 76BNS /ZH2014-02部门、各级人员的质量管理职责与权限8-107BNS/ZH2014-03各岗位工作人员任职要求11-128BNS/ZH2014-04不符合情况管理办法139BNS/ZH2014-05合格供方评定办法14-1510BNS/ZH2014-06原辅材料、包装材料采购管理制度1611BNS/ZH2014-07原辅料及包装材料进厂查验管理制度1712BNS/ZH2014-08生产过程质量管理制度1813BNS/ZH2014-09生产过程管理考核奖惩办法1914BNS/ZH2014-10食品加工过程中防止食品污染、损坏或变质管理制度20-2115BNS/ZH2014-11原辅材料、半成品、成品运输过程防护管理制度2216BNS/ZH2014-12产品质量检验管理制度和“*”项委托检验计划232417BNS/ZH2014-13检测设备管理制度2518BNS/ZH2014-14生产设备、工器具管理制度2619BNS/ZH2014-15厂区生产环境管理制度2720BNS/ZH2014-16生产车间环境管理制度2821BNS/ZH2014-17操作人员卫生管理制度2922BNS/ZH2014-18仓库管理制度3023BNS/ZH2014-19计量器具管理制度3124BNS/ZH2014-20记录台帐管理制度3225BNS/ZH2014-21设备容器清洗消毒管理制度3326BNS/ZH2014-22食品安全及生产技能培训管理制度3427BNS/ZH2014-23食品从业人员健康管理制度3528BNS/ZH2014-24文件管理制度3629BNS/ZH2014-25机器设备维护保养制度及计划3730BNS/ZH2014-26不合格产品召回（退货）处置及销毁制度383931BNS/ZH2014-27检验室管理制度4032BNS/ZH2014-28食品安全事故应急预案414333BNS/ZH2014-29加强食品安全风险检测和评估的管理制度444534BNS/ZH2014-30消费者投诉受理管理制度4635BNS/ZH2014-31食品标识管理规定4736BNS/ZH2014-32工作质量考核办法4837质量记录表目录49质量管理文件(第二版)发布令百年树201401号各部门：为了进一步入加强企业质量管理工作，规范企业和员工的行为，确保产品质量，根据上级对食品生产企业监督管理规定、中华人民共和国食品安全法、新的食品生产许可证审查通则及相关实施细则的要求，根据本厂的实际情况，对本厂原来执行的质量管理文件（第一版）进行了修改和补充，现重新制订了质量管理文件（第二版），经审定、批准，现予发布，希望各部门和全体员工认真学习，遵照执行。质量管理文件（第二版）自发布之日起生效。本厂原来制订的质量管理文件（第一版）相应作废。本质量管理文件（第二版）今后若需要新增、作废或修改时，应由生产部提出草案，再经生产部、品控部及相关人员共同研究论证，最后报厂长审批后实施。并要做好更改记录文件新增、作废或修改情况记录序号更改类别（新增、作废或修改）文件编号文件名称页码更改日期批准人 戚墅堰区戚墅堰百年树食品加工厂 二0一四年一月八日1 质量管理治理结构（管理网络）的建立、管理人员任命及管理网络运行的规定百年树201402号各部门：厂长为了加强企业质量管理，强化质量意识，明确质量职责，进一步提高产品质量，确保企业经济效益更上新台阶。经研究决定建立以下治理结构（管理网络），对相关管理人员进行了任命，具体如下： 一、质量治理结构（管理网络）质量负责人质 检 科 综合科 技术管理设备管理车间购销管理仓库管理检验室质检科为独立行使权力的检验机构,享有产品质量否决权.二、质量管理人员任命应丽英：法人代表应丽英：厂长、质量负责人郑峰：综合科科长、购销、仓库管理员程章鑫: 质检科科长、检验员卢淞：检验员苗苏：技术主管王冶新：车间主任、设备管理员三、本厂的质量安全工作由厂长应丽英同志全面负责. 四、质量管理职责详见 质量管理文件(第二版)中的部门、各级人员的质量管理职责与权限 2五、质量管理（监督）的运行 质量管理机构和监督人员要按照分工和各自的职责各司其职、各负其责，每年至少开展一次质量活动，研究和解决有关质量问题，把质量隐患消除在萌芽状态，努力提高本厂的产品质量；每年进行一次质量目标落实情况的考核，通过考核，发现工作中有不足之处，及时纠正和解决，扎扎实实稳定和提高产品质量，为企业的生存和发展打下坚实的基础。 希望各级各部门和全体员工要全力支持网络的运行，协同质量管理人员做好质量管理工作，共同为提高产品质量和企业的发展作出应有贡献。 戚墅堰区戚墅堰百年树食品加工厂 二0一四年一月八日3质量方针、质量目标发布令百年树201403号 为不断提高产品质量和服务质量，创造更高的经济效益，本厂制定并发布质量方针、质量安全目标。质量方针是：抓质量、保安全、优服务。 质量目标是：产品一次检验合格率达95%，产品出厂合格率100%， 顾客满意率100%。 戚墅堰区戚墅堰百年树食品加工厂 二0一四年一月八日 4食品添加剂使用安全责任制百年树201404号根据中华人民共和国食品安全法、国务院办公厅关于严厉打击食品非法添加行为切实加强食品添加剂监管的通知(国办发(2011)20号)要求，为保障食品质量安全，做到责任到人，防患于未然，特制定本责任制度。一、法人代表及厂长为本单位防止非法添加和滥用食品添加剂确保所生产食品质量安全的第一责任人，对本单位的环境卫生、食品质量安全、食品添加物质的使用承担主要责任，二、负责原材料采购和生产配料人员为本单位防止非法添加和滥用食品添加剂确保所生产食品质量安全的直接责任人。对本单位食品生产所需原料和食品添加物质的采购、配料、使用负有直接责任，三、第一责任人要做到1、严格遵守国家食品安全法、产品质量法等相关法律、法规、规章、标准的规定，保证食品质量安全符合国家有关标准要求。2、保证在生产过程申加强食品添加剂的使用管理，严格执行食品添加剂进货查验、记录制度，严格按照相关法律法规和标准规定的范围限量使用食品添加剂，决不添加任何非食用物质和滥用食品添加剂。3、保证食品必须经检验合格后出售，未经检验及检验不合格的产品绝不出售。4、保证食品的包装材料、贮存、运输和装卸食品的容器、包装、工具、设备安全，保持清洁，对食品无污染。5、严格按规定落实相关记录、查验制度，不提供虚假票证或台账。6、建立完善企业内部管理制度，确保企业所有员工知法守法，并严格监督执行。7、积极配合监管部门依法进行的产品质量监督检查和日常监管，本单位发生违法添加行为必须立即制止并及时向监管部门报告。8、加强环境卫生管理，按照中华人民共和国食品安全法的有关规定，认真做好环境卫生工作，确保符合国家有关卫生标准。9、加强食品生产经营人员健康监督和食品安全知识培训。所有工作人员必须具有健康检查、食品安全知识培训合格证，对新进人员，必须先办证后上岗。10、本责任书以中华人民共和国食品安全法为执行依据，对违反其申任何条款所造成的事故或责任，将由本人承担相应法律责任。四、直接责任人要做到1、严格遵守国家食品安全法、产品质量法等相关法律、法规、规章、标准的规定，采购食品生产原料和食品添加物质。2、保证在生产过程中加强食品添加剂的使用管理，严格执行食品添加剂进货查验、记录制度，保证所有相关记录真实完整。3、严格按照相关法律法规和标准规定的范围和限量配方、使用食品添加剂，配方中不得含有任何非食用物质、不滥用食品添加剂。4、在生产场所将食品添加剂使用情况进行公示 (不使用食品添加剂的也予以 5公示)，生产过程严格按所公示的范围和限量添加食品添加剂。添加过程按照关键质控点要求进行控制。5、发现本单位购入或使用非法添加物及时向单位第一责任人报告，并同时向监管部门报告，拨打举报电话1236506、本制度以中华人民共和国食品安全法为执行依据，对违反其中任何条款所造成的事故或责任，将由本人承担相应法律责任。戚墅堰区戚墅堰百年树食品加工厂 二0一四年一月八日6质量目标分解表BNS/ZH2014-01质量目标职能部门目标分解产品一次检验合格率达95%综合科生产科 (车间)1、质量负责人应向全体员工宣贯本厂的质量方针和质量目标2、车间工人应树立质量第一的思想，严格按标准要求、工艺要求生产3、对生产过程实施有效控制，确保产品质量的提高。4、达到产品生产合格率95%以上的质量目标。产品出厂合格率100%质检科1、检验员要认真学习检验知识，严格执行产品质量检验制度，按检验操作规程进行操作检验。2、加强对进厂的原辅料、生产过程中的半成品、成品入库和出厂的检 验工作。严禁错检、漏检。3、加强对不合格原辅料、半成品、成品的管理工作。做到做到原辅料不合格不进厂、半成品不合格不转产，成品不合格不出厂。4、达到产品出厂检验合格率100%质量目标用户满意率100%综合科对顾客服务要热情，最大程度地满足用户的要求，达到用户满意率100 7 各部门、各级人员质量管理职责与权限 BNS/ZH2014-02一、法人代表、厂长职责1、 负责全厂质量体系的建立和运行，全面负责本厂的质量安全工作，贯彻执行国家的法律法规、方针政策，重视环境保护工作，对本厂产品质量负责.2、确定本厂的质量方针和质量安全目标。3、 确定厂质量管理组织、机构及各级人员的管理职责。4、主持制订发展规范和年度生产经营计划、组织编制、审定厂各项规章制度5、 根据厂发展负责资源配置。6、负责组织对本厂重大质量问题的分析处理及对质量体系的管理评审.7、负责组织生产现场管理工作，二、质量负责人（质量安全工作负责人）、高层生产管理者职责1、 按厂长确定的质量保证模式，建立质量体系，负责开展各种质量管理活动。2、全面负责本厂的生产、技术、产品质量的管理工作. 3、负责对本厂各部门工作质量的考核及质量目标落实情况的考核工作三、技术主管职责；1、全面负责本厂技术管理工作2、制作完善生产工艺，负责编写工艺文件、质量管理文件等管理文件和技术性文件3、钻研业务，加强技术革新，提高产品质量，降低生产成本4、负责对本单位职工的上岗培训。负责各种法律法规、安全卫生知识、安全生产、生产工艺和操作方面的培训 四、质检科及质检科科长职责1、 负责全厂产品质量方面的管理和产品的检验工作。 2、 认真贯彻执行产品国家标准及检测方法标准。充分发挥质量检验对产品质量的保证、预防和报告作用，保证出厂产品都能达到规定要求的质量标准，对产品具有质量否决权。3、 负责建立原辅料进货、生产工序检验、成品入库和出厂检验的检验规程，并严格执行。4、 把好各道质量关。真正做到：原辅料不合格不进厂、半成品不合格不转产，成品不合格不出厂。5、 负责对不合格品提出处理建议，并协助综合科做好不合格品的处理工作。6、 参与新产品、新技术、新工艺的验证工作7、协助综合科做好工艺文件的编制工作。五、综合科及综合科科长职责1、负责对供方的评定和选择，按生产计划及时编制采购计划，经厂长批准后，负责实施 82、组织原辅料及包装材料的采购，负责原辅料及成品的保管工作，积极做好产品进出库原始台帐记录，做到规范化、条理化3、 负责生产调度，组织车间生产，保证产品质量和按时交货.并要搞好安全生产.4、负责产品的销售工作及售后服务工作。5、负责做好不合格品的处理工作。6、负责设备的管理，组织车间人员进行设备维护保养，负责计量器具的送检工作。确保计量器具在有效范围内使用。7、 负责做好新产品开发工作及工艺文件的编制工作。做好文件和资料的保管工作。 8、负责全厂职工的培训管理工作。六、购销管理员职责 1、负责原辅料包装材料的采购工作和产品的销售工作。2、必须采购质量优良、符合相应的国家标准及卫生标准的原辅料、包装材料3、应根据生产和季节要求编制采购计划，确定采购数量和质量，报厂长批准后实施4、要按时完成产品的销售任务，认真做好售后服务工作，对顾客态度要热情，努力做到顾客满意率100%七、车间主任职责1、根据质量方针和目标，搞好均衡生产，严格按厂部下达的品种、规格、数量组织生产，并按质按量地完成生产任务。2、 树立质量第一的思想，严格按标准要求、工艺要求生产，做到不合格的半成品不流入下道工序，努力提高产品的合格率。3、 组织员工进行安全文明生产，搞好设备、工作环境的清洁工作，达到符合食品卫生有关要求。 4、负责生产设备的控制和管理工作,做好设备维护、保养工作。5、对生产过程中的关键控制点实施有效控制，确保产品质量的提高。6、 对产品质量检验、产品标识、质量记录及出现的不合格品负责，做好不合格品的处理工作。7、负责做好增产节耗，内部挖潜工作，确保质量任务的完成。 八、车间生产人员岗位职责1、熟悉本岗位的加工工艺，严格按工艺文件要求进行流程操作，确保工艺的连续性、稳定性，确保产品质量。2、 做好生产过程中质量控制点的监控工作并做好监控记录。 3、 配合车间主任做好生产计划的落实和实施，做到安全生产.确保各项生产任务的完成，保证产品的生产质量.4、 做好计量器具、生产设备的维护保养工作，确保车间设备处于完好状态。 5、 配合车间主任做好不合格品的处理工作。6、坚守工作岗位，不串岗离岗.九、仓库保管员岗位责职 1、负责原辅材料及成品的存储、控制物料的发放。2、原辅料和成品堆放要整齐，要离墙离地堆放. 3、负责仓库内的产品进出，合理控制库存，原料和产品的发放要做到先进先出4、做好食品添加剂的管理工作.5、要搞好仓库的清洁卫生工作，仓库要做到防鼠、防虫、防潮、防火、防污染，确保原辅材料及成品的卫生安全。6、要做好物料的进货和产品的销售台帐记录。97、负责做好成品搬运，贮存、防护和交付发运工作。十、检验员岗位责职1、严格执行产品质量检验制度，掌握好检验基本知识和操作要领，按检验操作规程进行操作检验，及时出具检验报告.2、认真做好原辅料进厂的入厂检验，做到不合格原辅料不进厂。3、 认真做好生产过程中的半成品检验，发现质量问题及时反馈，并配合车间做好处理工作。4、认真做好产品的出厂检验，做到不合格产品不出厂。5、对不合格品要做好隔离工作，并要做好标记，跟踪落实不合格产品的处理。6、 认真做好检验记录，并保留归档7、爱护检测仪器。搞好检验室的卫生工作.十一、设备管理员岗位职责1、负责本厂所有设备的管理工作。2、贯彻设备管理规章制度，组织车间人员进行设备维护保养。3、 负责建立设备、设施及检测仪器台帐.4、根据生产实际，负责对设备进行维修或更换.5、负责指导生产部门，操作人员对设备的正确使用，督促其遵守设备操作规程. 6、做好计量器具的送检工作、确保其在有效范围内使用 10 各岗位工作人员任职要求 BNS/ZH2014-03 为了进一步加强企业管理队伍建设，提高企业的质量管理水平，促进安全生产，特指定各岗位工作人员任职要求一、厂长、质量负责人、高层生产管理者任职要求： 1、熟悉国家对本行业相关的各项法律法规，能领导企业依法生产，按法办事. 2、具有丰富的生产工作经验，熟悉产品生产工艺，精通各生产环节.具有相当的生产、质量管理知识和管理能力，能全面主持厂的生产及质量安全管理工作. 3、具有较强的创新精神和开拓意识，有良好的管理能力和行业管理理念，有较强的协调能力和解决特发事件的处理能力. 4、熟悉掌握本厂各产品所涉及的质量法规，了解应承担的责任和义务。二、车间主任任职要求： 1、熟悉国家在本厂产品方面相关的各项法律法规， 2、具有丰富的生产工作经验，熟悉产品生产工艺，精通各生产环节. 3、熟悉生产过程中关键控制环节的质量的控制管理，能搞好文明生产、安全生产. 4、有较强的协调能力和解决生产过程中质量问题和安全问题的处理能力三、技术主管任职要求： 1、具有大专及以上文化，食品或食品相关专业毕业 2、做事踏实，吃苦耐劳，有一定语言表达能力，善于学习，热爱食品行业技术性工作。. 3、熟悉产品生产工艺，能对厂的技术工作起指导作用四、质检科科长、检验员任职要求： 1、熟悉本厂各产品标准及相关项目检测方法标准等专业知识 2、具有一定文化程度，并通过质量技术监督部门基础理论和实践操作二项培训和考试，取得相关产品检验资格证书，才能上岗检验。 3、有较强的工作责任心，能钻研业务，积极上进，能把好厂原辅料、半成品及成品质量关.五、生产操作人员任职要求： 1、生产操作人员应具有一定的生产技术经验，熟练掌握生产工艺操作规程、能按照工艺技术文件要求进行生产. 3、能熟练操作相关生产设备。 4、能做好生产过程中关键控制点的控制工作，并能做好监控记录 5、在关键控制点操作岗位上的操作人员应参加本厂生产工艺学习与培训，考试成绩合格，才能上岗操作.六、购销管理员任职要求： 1、熟悉本厂所用原辅料及产品的相关标准及要求. 2、熟悉原料采购及产品销售操作流程 3、有较强的语言沟通能力和较强的协调能力.七、设备管理员任职要求： 1、基本了解本厂设备性能，熟悉设备维护保养周期，能对设备的一般性故障进行维修和排除 112、能对设备有计划地进行维护保养，确保生产设备正常运行.八、仓库管理员任职要求：1、熟悉本厂所用原辅料及产品的相关质量要求.和贮存条件要求 2、有能力做好所有库存物料统计工作.做好物料的管理工作所有生产经营人员，都必须取得卫生部门颁发的健康证，才能做接触食品的工作.12不符合情况管理办法 BNS/ZH2014-04不合格可分工作不合格和产品不合格一、 工作不合格的管理办法1、 工作不合格主要是指技术工作、管理工作、体系或过程的不合格。2、发现工作不合格，应由综合科组织质检科、车间等有关人员，针对不合格工作的具体情况，分析原因，提出行之有效的纠正措施（如：因为是工艺文件制订不合理，产生了产品质量问题，则要根据生产的实际情况重新制订合理可行的工艺文件；因为是管理工作不到位，造成质量问题，要分析是管理制度存在不足，还是在执行上存在问题，从而根据原因制订出相应的纠正措施）3、综合科应根据各部门岗位职责制订工作质量考核细则（见 质量管理文件(第二版)中BNS/ZH2014-33工作质量考核细则），并定期组织质检科、车间等有关人员对各部门进行考核、及时记录，发现工作不合格，组织有关部门、人员针对不合格工作找出原因，制订纠正措施。然后由综合科报厂长批准实施.二、产品不合格的管理办法对于产品（包括原辅料、半成品、成品）的不合格应采取下列措施。1、 不合格原辅料的处理：采购进厂的原辅材料，由检验人员按工艺文件中“原辅材料及包装材料的验证和检验”的验收规定对其进行质量检验，检验不合格，则由质检科根据实际情况提出实行退货或换货处理意见，然后上报厂长批准，综合科负责实施实施.2、 生产过程中的不合格半成品判定及处理：先对半成品参照“原辅料、包装材料、半成品及成品检验规程”中规定进行检验，若不合格，应先把不合格半成品另外存放，并做好标记，质检科根据不合格情况及不合格程度提出处理建议，生产车间采取回机、降等或报废方法处理.质检科负责监控处理过程，生产车间做到不合格半成品不转产。3、 不合格成品的处理：对于不合格成品，质检科必须另外存放，并做好标记，并根据发生原因或不合格的具体情况，提出处理建议，如：1）、净含量不合格或感官不合格，但不影响食用的产品，可以在一定范围内降价处理。2）、蛋白质含量不合格、水分不合格的产品，但不影响食用的，可以在一定范围内降价处理。3）、商业无菌不合格的产品直接报废处理。4）、已过期的产品视过期的程度作为饲料或肥料处理。5）、包装不密封的产品作为饲料处理。6）、产品中添加剂超标或添加禁止加入的食品添加剂的不合格品作销毁处理。7）、有严重污染，危害人身安全的产品作销毁处理。4、综合科要根据质检科提出的处理意见，经厂长批准后，对不合格品实施相应处理.5、质检科要监督和追踪不合格产品的最终处理情况. 6、质检科要做好不合格品的处理记录（即不合格产品处理情况记录表），在处理记录中.要用文字详细说明最终处理过程情况，并且参与处理人员及接收人员都必须在记录上签字认可7、对部门或个人因玩忽职守，导致不合格产品的放行，对责任人要从重处理。 13 合格供方评定办法 BNS/ZH2014-051.目的对原辅料供方进行评定考核，以确保供方能长期稳定提供质量上乘、价格合理的原辅材料及今后服务。2.适用范围本程序用于对本企业提供原辅材料、服务的供方的评定与选定。3.职责3.1 综合科进行原辅材料采购质量要求的制订。质检科负责对供方提供的样品进行检测。3.2综合科建立供方档案，收集、整理供方资料，组织相关人员对供方进行评定。3.3 厂长对供方产品质量、供货能力、产品价格、服务水平等因素进行审定。4.工作程序与方法4.1制造商类供方的评定4.1.l供方初选4.1.1.1综合科根据本厂所用原辅材料情况结合市场供方信息，初步选择几家信誉较好的生产厂家作候选供方。4.1.1.2综合科向候选供方发出供方综合能力调查评价表，并请供方提供样品及价目表。4.1.1.3 质检科根据原辅材料采购质量标准对样品进行检测，并出具检验结论。4.1.2供方的调查综合科对候选供方进行实地调查、听取介绍等方式了解供方的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况，根据调查结果填写供方综合能力调查评价表。4.1.3供方的选定4.1.3.l厂长组织综合科依据供方综合能力调查评价表等资料进行综合评定，确定合格供方，并将其纳入合格供方名单。4.2对供销方、市场经销商类供方的评定。4.2.l通过实地考察，听取介绍等方式了解基本情况并索取授权证明文件。4.2.2填写供方综合能力调查评价表。4.2.3在购买地点进行进货检验。必要时经过试用与检验由质检科出具检验结论并注明“样品试用”。4.2.4经过试用没有质量问题时根据供方综合能力调查评价表交厂长审批，合格后纳入合格供方名单。4.3合格供方档案的建立综合部保留供方供货和提供服务的验证记录，并填入供方综合能力调查评价表中。对每一选定的分承包档案资料进行管理。4.4合格供方的复评4.4.1每年对供方历次供货情况进行评定，评定内容包括来产品质量、供货能力、产品价格、服务水平。144.4.2调阅原辅料、包材进货及验证记录表，统计供方在考核期内总交货金额、 质量优劣、退货金额、交货比率、发生延误时间的比率、发生数量差错的比率进行评定考核。4.4.3评定后填写供方综合能力调查评价表，报厂长审批。4.4.4不符合标准的取消其供方资格。4.4.5根据复评结果修订合格供方名单。4.6合格供方的评定一般在年初就要进行.15原辅材料、包装材料的 采购管理制度 BNS/ZH2014-06一、采购人员必须采购品质优良、符合相应的国家标准及卫生标准的原辅料和包装材料。二、原辅料及包装材料的采购由综合科负责。三、采购原辅料一定要选择质量稳定、信誉好、服务好的供方。对于已经实行生产许可证管理的产品，一定要选定已取得生产许可证的产品。四、采购人员应根据生产和季节要求编制采购计划，确定采购数量和质量，报厂长批准实施。五、采购的每批原辅料、包装材料进厂时，采购员必须把供方的质量证明（如：、营业执照、检验报告、合格证、生产许可证、禽畜肉还要有定点屠宰证及检疫合格证明等交质检科进行检验或验证. 六、 质检科对每批进厂的原辅料、包装材料应对照合同质量要求，按本厂制定的原辅料、包装材料及成品检验规程（见工艺技术文件）进行验证或检验，必须经验证合格后，方可进厂。验证不合格，按 质量管理文件(第二版)中的不合格管理办法执行。七、质检科要按规定记录好采购的原辅料和包装材料的进货查验记录，保存期限不得少于三年. 16 原辅料及包装材料 进货查验管理制度BNS/ZH2014-071、采购人员必须采购品质优良、符合相应的国家标准及卫生标准的原辅料和包装材料2、对进厂原辅料及包装材料应当按工艺文件中“原辅料、包装材料、半成品及成品检验规程”规定进行检验及向对方索取（如：营业执照、生产许可证、检验报告、合格证、禽畜肉还要有定点屠宰证及检疫合格证明等）相关证明材料，查验合格，方可接收.3、厂应当建立食品原料、食品相关产品的进货查验记录，如实记录其名称、规格、数量、供货者名称有联系方式、进货日期、堆放地点等。 4、对于已发出去的不合格品，在召回及回收到厂时，一定要专库存放，按本厂“不合格管理办法”和“不合格产品召回制度及处置办法”规定处理，并要做好相应记录5、食品原料、食品相关产品的进货台帐记录应当真实，保存期限不得少于三年 17产品生产过程质量管理制度BNS/ZH2014-08为加强生产过程质量管理，保证本厂产品的质量安全，制定本管理制度。一、各车间操作人员为贯彻实施本制度的主体，须严格遵守。二、各车间人员应全面贯彻本厂的质量方针和目标，按照质量管理体系规定的要求组织实施，确保质量管理体系运行正常。三、进车间前，操作工必须按规定穿好已经消毒的工作服、工作鞋，戴好口罩、工作帽，洗手消毒后，才能进车间。四、操作工应根据生产的实际情况，充分了解产品生产关键工序的质量控制点（如：选料工序、配料工序、煮制工序、烘干工序、真空包装工序、高温消毒工序等）及控制的主要参数。熟练掌握各工序及机器设备的操作规程，严格按各工序作业指导书进行操作。五、操作工在生产中应严格执行工艺纪律，在每道工序上，要做到“三查”，即：自查自己检查自己的工序是否正常；互查上道工序与下道工序的操作工相互检查；督查车间主任巡回监督检查，做到上道工序的不合格品不流到下道工序，若发现工序不正常或有问题，应及时解决和处理。真正使生产处于良好的控制状态。六、健全责任制，各负其责，谁出问题谁负责。七、认真做好生产过程中的各种生产记录。 八、认真做好设备的维护保养工作。九、操作工应严格遵守劳动纪律，做到安全生产和文明生产，车间现场应保持清洁卫生。十、每三个月进行一次生产过程质量管理情况的考核，考核组由综合科、质检科等有关人员组成，具体考核见质量管理与安全生产考核奖惩办法考核结果与奖金分配及评优评先挂钩。 18 质量安全管理制度及安全生产考核奖惩办法BNS/ZH2014-09为了加强生产过程质量管理和员工劳动管理，做到安全和生产并重，质量和产量并举，充分调动各方积极性，确保本产品质量安全。特制订如下考核奖惩办法。一、生产人员必须遵守车间的各项规章制度，做到准时上班，按时下班，如无故迟到、早退、旷工，影响正常生产，视情节轻重，每次扣除10-50元，屡教不改者，报厂领导批准，给予辞退。二、为了做到安全生产，生产人员在生产过程中，必须严格坚守工作岗位，不得离岗、脱岗、串岗，如发现一次扣除10-20元。三、上班期间生产人员必须服从车间主任的工作安排，确保生产任务的完成，如不服从者，每次扣5-20元，屡教不改者，报厂领导批准，根据情节轻重给予处理。四、车间各关键工序操作工：要严格按规定的操作规程