ISO品质手册.doc

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27

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ISO9001：2008

质 量 手 册

文 件 编 号： DWS-QA1

受 控 状 态：

分 发 号：

持 有 者：

浙 江 伟 成 塑 胶 有 限 公 司

质量手册
文件编号
DWS-QA1-0
版 次
B/0
页 码
第一页 共一页

章节号
内 容
编 号
页码
1
质量手册说明
DWS-QA1-1
2
2
发布令
DWS-QA1-2
4
3
公司概况
DWS-QA1-3
5
4．1
质量管理体系要求
DWS-QA1-4-1
6
4．2
文件要求
DWS-QA1-4-2
9
5．1
管理承诺
DWS-QA1-5-1
10
5．2
以顾客为关注焦点
DWS-QA1-5-2
11
5．3
质量方针
DWS-QA1-5-3
12
5．4
策划
DWS-QA1-5-4
14
5．5
职责、权限与沟通
DWS-QA1-5-5
18
5．6
管理评审
DWS-QA1-5-6
20
6．1
资源提供
DWS-QA1-6-1
21
6．2
人力资源
DWS-QA1-6-2
23
6．3
基础设施
DWS-QA1-6-3
25
6．4
工作环境
DWS-QA1-6-4
27
7．1
产品实现的策划
DWS-QA1-7-1
29
7．2
与顾客有关的过程
DWS-QA1-7-2
32
7．3
设计和开发(暂不涉及)
DWS-QA1-7-3
33
7．4
采购
DWS-QA1-7-4
35
7．5
生产和服务的提供
DWS-QA1-7-5
38
7．6
监视和测量设备的控制
DWS-QA1-7-6
40
8．1
测量、分析和改进的总则
DWS-QA1-8-1
41
8．2
监视和测量
DWS-QA1-8-2
44
8．3
不合格品控制
DWS-QA1-8-3
46
8．4
数据分析
DWS-QA1-8-4
48

8．5

改进
DWS-QA1-8-5
50
附录A
程序文件目录
---------
51

质量手册说明
文件编号
DWS-QA1-1
版 次
B/0
页 码
第一页 共二页

一、 目的
按照GB/T19001：2008《质量管理体系 要求》标准,结合本公司生产经营的实际情况，建立并实施质量管理体系，以达到以下目的：
1.1证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。
1.2通过质量管理体系的有效实施，包括持续改进质量管理体系过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，从而增强顾客满意。
二、 范围及删减说明
2.1适用于本公司生产的各种规格不可拆线电源插头线、绝缘电线、各种吹塑波纹管、高压进水管、编织增强型PE（PVC）软管、各种注塑件的生产及销售服务。
2.2由于本公司完全根据顾客提供的图纸、标准和要求进行生产，不具有设计和开发职能，不涉及GB/T19001：2008《质量管理体系 要求》中的7.3设计和开发条款，故予以删减。GB/T19001：2008中其他条款均适用均适用于本公司。
三、 定义
本手册中的定义如没有特殊说明均以ISO9000：2008《质量管理体系 基础和术语》标准中的定义为准。
四、 职责
由管理者代表负责监督《质量手册》的实施及对本手册进行解释。
五、 内容
5.1本手册是本公司质量管理体系的总纲，体系相关的所有程序文件都不得与其相违背。而且所描述的质量管理体系条款在必要时有相应的程序文件予以支持。
5.2本手册在内部质量管理体系审核，第三方审核时作为质量管理体系的审核验证依据。
5.3本公司质量管理体系的运行及改进均应以本手册作为管理依据。
5.4质量手册的管理
5.4.1本手册由管理者代表组织有关人员编写,经总经理批准后发布实施.
5.4.2本手册的修订、发放、控制、管理由管理部负责。
质量手册说明
文件编号
DWS-QA1-1
版 次
B/0
页 码
第二页 共二页

5.4.3本手册发放范围:公司各部门及第三方认证机构.
5.4.4本手册管理的具体内容按《文件控制程序》进行.
六、相关文件
本手册所涉及的程序文件见附录A。

发布令
文件编号
DWS-QA1-2
版 次
B/0
页 码
第一页 共一页

依据GB/T19001：2008《质量管理体系 要求》的要求，结合本公司的实际情况建立了文件化的质量管理体系，编写了《质量手册》。现已通过审定，予以颁布。
《质量手册》是本公司全体员工必须遵守的纲领性文件，是开展质量活动的行为准则，现决定于2010年1月1日正式实施。
全体员工必须认真学习和贯彻实施，确实遵守手册中的各项规定。

总经理：

2009年12 月30日

公司概况
文件编号
DWS-QA1-3
版 次
B/0
页 码
第一页 共一页

公司概况
浙江伟成塑胶有限公司座落于东阳市江北新区广福西街118号，成立于2003年，其前身为东阳市伟成塑料电器有限公司。现投资总额为12000万元，公司现有员工258名，其中各类科技人员38人，占地面积40000m2,建筑面积35000m2，具有先进的生产、监视和测量设备，主要为杭州松下家用电器有限公司、苏州三星电子有限公司、美国通用电气有限公司等知名企业配套生产不可拆接电源插头线、各种吹塑波纹管、高压进水管、各种注塑件等产品。
公司电源线通过了CCC认证和VDE认证。
公司本着为人类幸福作贡献的历史使命，将一如既往地贯彻“顾客至上”的方针，脚踏实地地紧跟时代步伐，倾注全力，为社会提供完美安全的产品。

公司名称：浙江伟成塑胶有限公司
地址：东阳市江北新区广福西街118号
邮编：322100
电话：[phone]
传真：[phone]

注：有关CCC、VDE产品一致性的声明：
我公司生产的已通过CCC、VDE认证的产品应与送检样品保持一致。当生产过程中的工艺、原料、结构、外形等需要作出改变时，须经过CCC、VDE认证机构确认，说明如何保持其一致性，经CCC、VDE认证机构同意后才能生产。

质量管理体系要求
文件编号
DWS-QA1-4-1
版 次
B/0
页 码
第一页 共一页

一、目的
根据ISO9001：2008国际标准的要求建立文件化的质量管理体系、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性。
二、范围
适用于本公司质量管理体系的管理。
三、职责：
参见本手册5.5章节。
四、内容：
4.1本公司应根据ISO9001：2008标准的要求建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。本公司通过以下活动予以实现：
4.1.1 确定质量管理体系所需的过程，及其在本公司中的应用。
4.1.2 确定这些过程的顺序和互相关系。
4.1.3 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。
4.1.4 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。
4.1.5监视、测量（适用时）和分析这些过程。
4.1.6实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。
4.2本公司按照ISO9001：2008标准的要求管理以上过程。
4.3本公司的产品实现过程中的外包过程模具加工，对其按ISO9001：2008标准7.4采购实施控制,适用时可参照7.5.1生产和服务的提供条款进行控制。
五、相关文件：
质量管理体系的所有文件。

文件要求
文件编号
DWS-QA1-4-2
版 次
B/0
页 码
第一页 共三页

一、目的
1．1制订与维持书面的质量管理体系，以确保质量相关工作有所依循，并按照质量管理体系的要求实施，使本公司生产的产品能满足顾客的要求。
1．2为确保各部门在执行质量工作时，能够得到最适当、有效的版本。
二、范围
适用于本公司质量管理体系所要求的所有文件的控制活动，
三、定义
无
四、职责
管理部是文件控制和质量记录控制的主要职能部门。
五、内容
5.1总则：
本公司建立的质量管理体系文件包括以下方面：
5.1.1形成文件的质量方针和质量目标。
5.1.2质量手册。
5.1.3 ISO9001：2008标准所要求的和本公司需要的程序文件和记录。
5.1.4本公司为确保有效的策划、运行和控制所需的文件，如作业指导书类文件和记录。
5.2质量手册
公司编制和保持质量手册，质量手册包括：
5.2.1质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由。本公司严格按ISO9001：2008标准建立质量管理体系，其中对7.3设计和开发进行删减。删减的原因见DWS-QA1-1“质量手册说明”。

文件要求
文件编号
DWS-QA1-4-2
版 次
B/0
页 码
第二页 共三页

5.2.2文件化的程序。本公司为质量管理体系编制的程序有 25个，包括ISO9001：2008标准所要求的6个程序文件。具体的程序文件见本手册的附录A。手册中不详细说明程序文件。
5.2.3对质量管理体系中所有过程及其相互关系的描述，本手册只对开展各项活动的职能部门、控制要点、管理体系过程之间的主要关系进行规定和阐述，更具体的控制要求和过程关系，如需文件支持，则予以明确。对这些文件采取引用的方式给出。详见各章节的引用文件。
5．3文件控制：
5.3.1文件控制的范围包括质量方针与目标、质量手册、程序文件、作业指导书、表单以及适当范围的外来文件。已形成的记录作为一种特殊的文件，其控制要求见本手册5.4“记录控制”。
5.3.2管理部是文件控制的主要职能部门。
5.3.3公司制订《文件控制程序》，其中除明确规定控制活动的职责外，需指定具体的控制方法，以达到对文件的有效控制。文件控制要点如下：
5.3.3.1文件发布前需经授权人批准，批准前由相关职能部门审核，确保其充分、适当。
5.3.3.2文件发布后发现不适用或内部审核时或质量管理体系范围、顾客要求等发生变化时应对文件进行评审与更新，根据评审的结果，修改文件，并再次经过授权人的批准后发布。
5.3.3.3通过对文件的版本状态及印章等标记进行标识，使文件的更改和现行修订状态能正确识别。
5.3.3.4编制文件发放清单或在文件中规定发放范围，并依其发放和回收文件，

文件要求
文件编号
DWS-QA1-4-2
版 次
A/0
页 码
第三页 共三页

确保所需文件处都能得到有效版本的文件。
5.3.3.5为有序管理文件，应编制文件清单或目录，妥善保管，保持清晰，易于识别。
5.3.3.6公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的的外来文件应编制《外来文件清单》，确定是否分发并跟踪其修订状态。需分发时，与5.3.3.4条要求相同。对于顾客提供的图纸等涉及知识产权的外来文件，还需按本手册DWS-QA-7-5“生产和服务提供”章节中顾客财产的有关要求进行控制.
5.3.3.7公司内所有作废的文件均需收回,以防止误用,需销毁的按规定要求处理.具有保存价值需保留作废文件时,均需按规定的方法明确标识,以区别于有效文件.
5.4 记录控制
公司制订《质量记录控制程序》，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制，以符合下列要求：
5.4.1编制《质量记录清单》，明确规定形成、传递和保存的部门和期限。相关部门根据文件规定形成相应的记录并加以保持。
5.4.2记录有格式要求的按格式填写，无格式的应按相应文件规定的形式给出，做到完整、准确、清楚。
5.4.3对记录进行编号，按类放置，使其易于识别和检索。
5.4.4记录的储存环境应适宜，以防损坏和丢失。
5.5.5超过保存期限的记录予以处理。销毁前应进行确认，防止误销毁。
六、支持性文件
6.1《文件控制程序》--------------------------DWS-QA2-4-1
6.1《质量记录控制程序》----------------------DWS-QA2-4-2

管理承诺
文件编号
DWS-QA1-5-1
版 次
B/0
页 码
第一页 共一页

一、目的
为确保质量管理体系实施和保持并持续改进其有效性，总经理应为此做出承诺，为确定其兑现承诺的活动方式，特制订本条款。
二、范围
适用于本公司有关质量方针的制订，公司与权责关系批准，管理者代表的指派，资源提供，管理评审，质量目标的批准和质量意识的宣导等活动。
三、定义
无。
四、职责
总经理：质量方针的制订；公司与权责关系的批准；管理者代表的指派；资源提供的批准；管理评审的主持；质量目标的批准；质量意识的宣导等。
五、内容
总经理应通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：
5.1 对满足顾客要求和法律法规要求的重要性进行宣传，并利用会议、培训等各种形式向公司全体人员灌输“只有满足顾客和法规的要求,公司才能生存和发展”的观念。
5.2制订本公司的质量方针和质量目标。具体见本手册DWS-QA1-5-3“质量方针”及DWS-QA1-5-4“策划”。
5.3定期进行管理评审，具体见DWS-QA1-5-6“管理评审”。
5.4确保为质量管理体系的所有过程配置所需的资源，资源的管理见本手册DWS-QA1-6“资源管理”。
六、支持性文件
无。

以顾客为关注焦点
文件编号
DWS-QA1-5-2
版 次
B/0
页 码
第一页 共一页

一、目的
确定并满足确定的顾客要求，以提高顾客满意度。
二、范围
适用于本公司与顾客相关的所有活动。
三、定义
无。
四、职责
总经理：确保顾客的要求得到确定并予以满足。
五、内容
5.1 总经理通过意识培训，确保全体员工以增强顾客满意为目的。通过建立实施质量管理体系，确保顾客的要求转化为具体要求。
5.2本公司通过以下活动识别顾客要求并予以满足：
5.2.1对与产品相关要求的确定和评审。见本手册DWS-QA1-7-1“产品实现的策划”。
5.2.2通过产品的实现过程满足顾客要求。在产品实现策划、生产和销售过程中与顾客沟通进一步了解顾客要求，并修订相应的产品要求和标准。
5.2.3对顾客满意度进行定期调查，并分析原因，实施纠正和预防措施，以提高顾客满意度。见本手册DWS-QA1-8-2“监视和测量”章节的“顾客满意”。
5．3 本公司建立《顾客满意度管理程序》对顾客投诉进行处理，采取纠正措施并将顾客投诉状况纳入质量目标管理，以提高顾客满意度。
六、支持性文件
6.1《顾客满意度管理程序》----------------------- DWS-QA2-8-2

质量方针
文件编号
DWS-QA1-5-3
版 次
B/0
页 码
第一页 共一页

一、目的
为本公司质量管理提供方向。
二、范围
适用于本公司质量方针的制订、宣导及评审活动。
三、定义
无。
四、职责
质量方针的制订：总经理
质量方针的宣导：总经理
质量方针的评审：管理评审会议
五、内容
本公司由总经理制订质量方针。质量方针符合以下要求：
5．1质量方针应与公司宗旨协调一致。
5．2质量方针应对满足顾客要求及持续改进质量管理体系作出有效性的承诺。
5．3质量方针应为建立和评审质量目标提供框架。
5．4质量方针应传达到各层次，使全体员工能够理解。
5．5质量方针在管理评审会议上对其持续适宜性进行评审，若需要调整时由总经理进行调整。
本公司的质量方针见《质量方针与目标说明书》
六、支持性文件
6.1《质量方针与目标说明书》------------------------ DWS-QA2-5-1

策划
文件编号
DWS-QA1-5-4
版 次
B/0
页 码
第一页 共二页

一、目的
1．1 对本公司的质量目标进行策划，以确保质量目标在本公司各职能部门、各层次展开并实施。
1．2对本公司质量管理体系进行策划，以确保其满足ISO9001：2008国际标准的要求。
二、范围
适用于本公司质量目标及质量管理体系的策划活动。
三、定义
无。
四、职责
由总经理组织品管部、生产部、管理部等相关部门进行策划。
五、内容
5．1质量目标的策划
5.1.1公司的质量目标应以质量方针为框架予以制订，并与质量方针保持一致，包括持续改进的内容。
5.1.2公司的质量目标可分为公司的总目标和部门的分目标。
5.1.3公司所制订的质量目标应是可测量的，包括满足产品要求所需的内容。
5.1.4公司的质量目标在《质量方针与目标说明书》中规定。
5.2质量管理体系的策划
5.2.1由总经理组织品管部、技术部、生产部等部门对质量管理体系进行策划，策划输出为本公司的质量管理体系文件。策划应满足质量目标及本手册DWS-QA1-4-1“质量管理体系要求”中的内容。
5．2．2由于本公司不涉及新产品的开发，所以本公司的质量管理体系策划不涉及到设计和开发条款。

策划
文件编号
DWS-QA1-5-4
版 次
B/0
页 码
第二页 共二页

5．2．3质量管理体系策划也包括其所需的资源，总经理应确保必需的资源提供。
5．2．4当公司的质量目标改进或质量管理体系因各种因素需更改时应进行策划。
此时应保持质量管理体系的完整性。更改的策划应通过文件的修订予以表
达。
六、支持性文件
6.1《质量方针与目标说明书》------------------- DWS-QA2-5-1

职责、权限与沟通
文件编号
DWS-QA1-5-5
版 次
A/0
页 码
第一页 共二页

一、目的
1．1确定本公司职责与权限关系，以确保质量方针的贯彻实施及质量管理体系的有效运行。
1．2确保各职能部门之间进行有关质量管理体系过程及其有效性的沟通。
二、范围
适用于本公司有关职责与权限的活动及有关各部门、各层次之间的沟通活
动。
三、定义
无。
四、职责
4．1职责与权限关系的制订：管理者代表
4．2职责与权限关系的批准：总经理
4．3沟通：各职能部门及各层次
五、内容
5．1职责与权限
5.1.1本公司建立《品质管理体系组织结构图》以明确各级部门的职责权限部属关系。见附件一。
5.5.2质量管理体系各条款与职能部门的职能关系，见《质量管理体系职能分配表》（附件二）。
5.5.3在《质量手册》、《程序文件》中适时规定每项质量工作的职责。各部门各级人员的职责与权限详见《职责与权限》DWS-QA2-5-2。
5.5.4各部门各级人员除了解自身职责、权限外，还应了解相关的岗位职责与权限，以确保质量管理体系有效运行。可按本章5.3“内部沟通”要求达到目的。
5．2管理者代表
职责、权限与沟通
文件编号
DWS-QA1-5-5
版 次
A/0
页 码
第二页 共二页

由总经理在本公司管理层中指定管理者代表，颁发《管理者代表任命书》，不管其在其他方面职责如何，应明确其以下的职责和权限：
5.2.1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
5.2.2向总经理报告有关质量管理体系的运行情况及改进的需求。
5.2.3通过各种方法，使全体员工意识到“以顾客为中心”的重要性。
5.2.4负责对内和对外的质量管理体系事宜的联络工作。
5．3内部沟通
本公司建立《内部沟通控制程序》以确保本公司内各职能部门和各层次之间进行有关质量管理体系及其有效性的沟通。
六、相关文件
6.1《职责与权限》——————————— DWS-QA2-5-2
6.2《内部沟通控制程序》———————— DWS-QA2-5-3

职责、权限与沟通
文件编号
DWS-QA1-5-5
版 次
B/0
页 码
第三页 共四页

（附件一）
浙江伟成塑胶有限公司
质量管理体系组织结构图

总经理

管理者代表

生产部
品管部
技术部
业务部
管理部
财务部

仓 库
高压管车间
注塑车间
吹塑车间
电源线车间

职责、权限与沟通
文件编号
DWS-QA1-5-5
版 次
B/0
页 码
第四页 共四页

ISO9001—2008质量管理体系条款及职能分配表（附件二）
条

款

号
条 款名 部 门
总经理
管理者代表
生产部
品管部
技术部
管理部
业务部
车 间
仓 库
4．1
质量管理体系总要求
☆
△
△
△
△
△
△
△ △

△
△ △△△
4．2
文件要求
△
△
△
△
△
☆
△
△
△
5．1
管理承诺
☆
△
△
△
△
△
△
△
△
5．2
以顾客为关注焦点
☆
△
△
△
△
△
△
△
△
5．3
质量方针
☆
△
△
△
△
△
△
△
△
5．4
策划
☆
△
△
△
△
△
△
△
△
5．5
职责、权限与沟通
☆
△
△
△
△
△
△
△
△
5．6
管理评审
☆
△
△
△
△
△
△
△
△
6．1
资源提供
☆
△
△
△
△
△
△
△
△
6．2
人力资源
△
△
△
△
△
☆
△
△
△
6．3
基础设施
△
△
△
△
☆
☆
△
△
△
6．4
工作环境
△
△
☆
△
△
☆
△
☆
△
7．1
产品实现的策划
△
△
△
☆
△
△
△
△
△
7．2
与顾客相关的过程
△
△
△
△
△
△
☆
△
△
7．4
采购
△
△
△
△
△
△
☆
△
△
7．5
生产和服务的提供
△
△
☆
△
△
△
△
☆
△
7．6
测量和监控设备的控制
△
△
△
☆
△
△
△
△
△
8．1
测量、分析和改进的策划
△
△
△
☆
△
△
△
△
△
8．2
监视和测量
△
△
△
☆
△
△
☆
△
△
8．3
不合格品的控制
△
△
△
☆
△
△
△
△
△
8．4
数据分析
△
△
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8．5
改进
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△————协助职责部门 ☆————主要职责部门

管理评审
文件编号
DWS-QA1-5-6
版 次
B/0
页 码
第一页 共二页

一、 目的
确保质量管理体系实现质量方针和目标的持续的适宜性、充分性和有效性。
二、范围
适用于本公司管理评审的策划、输入和输出等相关的控制活动。
三、定义
无。
四、职责
总经理：主持管理评审会议
各相关部门：管理评审的输入及输出的执行
五、内容
5.1管理评审的策划
本公司管理评审每年一次，由总经理主持。当本公司的产品、组织机构、市场环境、或产品有严重质量问题时，应根据需要适时进行管理评审。评审的内容包括：评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；质量管理体系改进的机会和变更的需要；质量方针和目标实现情况及变更的需要，评审后应形成结论，在管理评审报告中记录。
5.2管理评审输入
管理评审的输入应包括以下方面：
1） 审核的结果；
2） 顾客的反馈；
3） 过程的业绩和产品的符合性；
4） 预防措施和纠正措施的状况；

管理评审
文件编号
DWS-QA1-5-6
版 次
B/0
页 码
第二页 共二页

5） 以往管理评审的跟踪措施；
6） 可能影响质量管理体系的变更；
7） 改进的建议。
5.3管理评审的输出
管理评审的输出应包括与以下有关的任何决定和措施：
1） 质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；
2） 与顾客要求有关的产品的改进；
3） 资源需求。
管理者代表负责对管理评审的结果记录进行整理，形成管理评审报告。由总经理审批后发放到相关部门。
5.4管理评审的具体内容按《管理评审控制程序》执行。管理评审的记录按《质量记录控制程序》执行。
六、相关文件
6.1《管理评审控制程序》----------------------------DWS-QA2-5-4
6.2《质量记录控制程序》----------------------------DWS-QA2-4-2

资源提供
文件编号
DWS-QA1-6-1
版 次
B/0
页 码
第一页 共一页

一、目的
确保质量管理体系有效运行和持续改进，并满足顾客的需求，提高顾客满意。
二、范围
本公司质量管理体系有直接相关的人力资源、基础设施及工作环境。
三、定义
无。
四、职责
主要职责部门：总经理
相关职责部门：各相关部门
五、内容
公司将在以下三方面对资源进行控制：
5.1人力资源：即本公司为质量管理体系策划和实施过程有效运行所需的管理人员、技术人员和操作人员，这些人力资源均与质量有关。
5.2基础设施：即本公司为实现质量管理体系过程和流程运作所必须的设施、设备和支持性服务资源。在本公司主要有：A、建筑物、生产车间、供水、供电供气设施；B、生产设备、检测设备、工具、模具。C、支持性服务：即通讯、食堂、汽车、ERP等。
5.3工作环境：包括工作场所的6S管理。
六、相关文件
无。

人力资源
文件编号
DWS-QA1-6-2
版 次
B/0
页 码
第一页 共二页

一、目的
从事与质量相关工作的人员均应具备相应的能力，以满足公司正常的运行，并促进质量管理体系的有效改进。
二、范围
适用于本公司与质量相关的人员。
三、定义
无。
四、职责
主要职责部门：管理部
协 助 部 门：各部门
五、内容
5.1公司根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作。对这些人员的能力的评价基于教育程度、已接受的培训、具备的技能和工作经验予以考虑。
5.2管理部建立《人力资源控制程序》，对人力资源进行管理，其控制要点如下：
5.2.1识别并制定各岗位的能力要求；
5.2.2提供培训或采取招聘新员工或转岗等措施以满足岗位能力的要求；
5.2.3对不能胜任人员的措施和对采取措施的有效性进行评价；
5.2.4公司将充分运用“领导作用”和“全员参与”的质量管理原则，调动员工的积极性，使全体员工知道所从事的工作和自身的相关性及其个人在组织中的位置与作用，为实现公司的质量目标作出贡献。
5.2.5管理部应建立员工档案，保存每位员工的教育、培训、岗位资格认可和经
验的适当记录。具体按《质量记录控制程序》执行。

人力资源
文件编号
DWS-QA1-6-2
版 次
B/0
页 码
第二页 共二页

六、相关文件
6.1《人力资源控制程序》-----------------------------DWS-QA2-6-1
6.2《质量记录控制程序》-----------------------------DWS-QA2-4-2

基础设施
文件编号
DWS-QA1-6-3
版 次
B/0
页 码
第一页 共二页

一、目的
确保本公司基础设施能满足生产经营的需要。
二、范围
适用于本公司的过程设备、生产工作场所及相关的设施及其支持性服务设施的管理。
三、定义
无。
四、职责
4．1过程设备的管理：技术部、生产部
4．2生产工作场所及相关设施的管理：生产部、管理部
4．3支持性服务设施的管理：管理部
五、内容
5．1过程设备的管理
本公司建立《设备控制程序》，技术部、生产部按规定要求对过程设备的管理，使其满足产品实现过程的需要。包括：
5.1.1确定和提供过程所需的设备；
5.1.2使用和维护的方法和具体的活动及要求等。
5．2工作场所、相关设施及支持性服务设施
5.2.1管理部负责厂房及车间（包括门、窗、地面）、办公室及相关的计算机、通讯、水、电、气、交通工具等设施的管理。各使用者或部门应予以爱护和正确使用。
5.2.2当工作场所（厂房、车间等）损坏等不适用时，管理部应及时维修或更新。
当发生停水、停电、停气等异常情况，管理部应及时联络各相关部门主管，以采取紧急应变措施。管理部应适当配置所需的支持性服务设施（包括计

基础设施
文件编号
DWS-QA1-6-3
版 次
A/0
页 码
第二页 共二页

算机、通讯、交通工具、飞鸽传输等），当发生故障等异常情况时，应及时联络外部组织进行修理。
六、相关文件
6．1《设备控制程序》--------------------------- DWS-QA2-6-2

工作环境
文件编号
DWS-QA1-6-4
版 次
B/0
页 码
第一页 共二页

一、目的
对所有生产车间、办公场所、仓库影响管理和产品质量的工作环境进行控制，创造良好的工作环境，提高公司形象。
二、范围
使用于各生产车间、仓库及办公场所的工作环境的控制。
三、定义
6S----整理、整顿、清扫、清洁、习惯、安全。
三、职责
3.1由管理部负责工作环境的管理，并监督各部门实施。
3.2各部门对各自管辖范围进行整理、整顿，卫生的打扫和维护。
四、内容
4.1 工作环境的识别
根据公司实际，工作环境主要包括配置适用的厂房、消防器材，保持适宜的亮度、温湿度和安全、环境卫生等。
4.2 工作环境
管理部要识别为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，创造良好的工作环境，包括：
A） 配置适用的厂房，防止暴晒、风雨侵入和潮湿；
B） 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温湿度和职业卫生、安全；
C） 生产部门对各类设施和物资实行定置管理，提高工作效率；
D） 确保员工生产符合劳动法规的要求。
4.3 现场作业环境控制
A） 各部门按“6S”的要求，对作业现场进行整理，把有用的物品和没用的物品
区别开，并把没用的物品予以处理，提高空间的使用率，防止没用物品的错用；

工作环境
文件编号
DWS-QM-6-4
版 次
B/0
页 码
第二页 共二页

对整理后的物品按整顿的要求进行分类，并加强定置管理，提高工作效率；每天对工作场所