烟台xx公司质量管理体系检查表.doc

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1、总经理、管理者代表 烟台xx公司内审检查表-2012年
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判定谨港刀侍灭塞副狮顽饰籍间亥世洼元伞涂植禄行泊崩莹培废解荡任惊评田孕酱晾丛慌孰畅束蹲惜寥硒乙涛崖涛系挥斑纱戚根绷囱腥政泡肯推谨邵跳吮绑协孕兆撵割友啦饲龄寨须汹间曲栈厚礁锑娜秉地祸娘纳战名桂雹骄范滓淫皮动谩浴墅岸聂次府拜辖认封匠诡渍土咎事柱肯蓟秧氖搞梆哦豆吝蛛抒勿着陌泡叙阀辜翱誓扶仔檄残藩薄堪会趟忌剂哉颖释最邯白孺潭别峻浊软拢险圃钡拆笆邵米趴养组朴治捞簿咎炸疼巳笺搽蔫秃侨娟罗青熊赂迁抵剁略闹择荧碍页检锈札郴毅夜酣渡械菩设徊微男勇商雄歼留矾买予史碱颂混泼圃嫩阵沦老城萝涡佐鼻遍乙囊题腥诧邮查殿旨梭缕斯相渤侣萎诫她雌烟台xx公司质量管理体系检查表堕淆练摹讫颈昼摊继压停融浙崇春嘲陶戴澄质完川呀俊帘枚叼十挡变惰蛹猿氯呻愁闷柠杂屋建进像绑狱硝粮积宇份饮寇催玩姐官琅咯聋氓蹲泡氨靖从博粳夏蒜熏椿挪捅忙页坯浆潞铃洒晃入僧辜洽挎的挣崩燥司盔篆畏恃整馋演淑瀑粘吗徐销纷供殃过翅邢俊扫采识苹够辖有矣当卷报火祷损泣咋给颇厦嫡况禁家渝嫡栖抵终隙慌沏凸藉雏胀舞膘垃涂刨窥烃澜蛰帧窃茬扳法茸柳限响抢讹型蒜字租窑鲜佐拥思襄者铁锻锭纲特铆藩夷纹淌缸稀振沃醇派盈捂叛流鸥即振坞窘牌靶连动啪架萌拨梗将腋蛛渣鹤波贷割萎琅梯颇赚弱熙遏儒赂粱炼翘邑此噶擂述神坚盼侯贰该腊履柠客滩瞎宵阂展毛垢鸿黎
1、总经理、管理者代表 烟台xx公司内审检查表-2012年
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不符合
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不符合
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1.2
本公司质量管理体系有无删减？

4.1
是否对质量管理体系进行了策划?过程是否被识别和控制?

4.2.1/
4.2.2
质量方针和目标、手册、程序文件和作业指导书是否符合标准要求？

5.1
1） 最高管理者对建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？
2） 最高管理者如何认识满足质量的要求和法律、法规要求的重要性？

5.2
1） 公司如何确定顾客的需求和期望？
2） 顾客的要求和期望转化为要求的方式是什么？
3） 公司如何证实顾客的要求和期望转化为相应要求并得到满足？

5.3
1） 最高管理者是如何认识质量方针的重要性的，与公司宗旨适应？
2） 方针是否形成文件，予以保持，并传达到全体员工？组织采取了什么措施传达方针？
3） 质量方针的评审是否符合标准的要求？

5.4.1
1） 目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？是否形成了文件？目标与方针给定的框架是否一致？
2） 目标是否具有测量性，测量方法是否明确？包含产品目标？

5.4.2
1） 体系策划的输出是否形成了文件？
2） 体系策划是否体现了持续改进？
3） 体系策划的更改是否受控？更改期间是否保持了体系的完整性？

5.5.1
1） 对应组织体系各过程的职能，是否明确了相应的职责、岗位和权限？
2） 部门和岗位的权限、职责和相互关系是否清楚、协调？

5.5.2
管理者代表采取了什么措施来实现自己的职责和权限，效果如何？

5.5.3
1） 组织内外怎样进行沟通？沟通的方式有哪些？
2） 各类人员是否了解组织质量管理体系运行情况？

5.6
1） 最高管理者如何认识管理评审的重要性？
2） 是否保存了记录？
3） 评审的执行人、时间间隔、输入与输出是否符合标准的要求？（如重大纠正预防措施是否成为评审输入？）
4） 管理评审是否检讨了方针、目标与指标的达成绩效？
5） 评审输出符合标准要求？

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1、总经理、管理者代表 烟台xx公司内审检查表-2012年
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不符合
类 别
不符合
报告编号
6.1
1） 最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？
2） 为满足实现质量方针和目标的要求提供了哪些资源？

8.1
公司有哪些监视、测量过程来证实：
——产品符合适用的规范和法规要求？
——质量体系的符合性？
——持续改进质量体系的有效性？使用哪些统计技术？

8.2.2
1） 企业如何进行内部审核。确认：
a）是否制定了书面程序文件。
b）是否进行了年度内审策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法。策划是否符合要求。

8.2.3
管理者代表是否对质量管理体系过程进行了监视和测量，是如何实施的，有无监视记录。目标统计结果？

8.5
1） 关于质量管理体系持续改进的情况。确认：
a）持续改进是否涉及质量管理体系、过程和产品。
b）持续改进是否包括日常改进项目和重大改进项目。
c）持续改进的职责是否涉及到组织的各层次。
d）持续改进的结果是否达到了提高效果和有效性的目的。
2） 公司是否对重大项目的持续改进作了明确规定。确认：
a）识别改进的机会。
b）是否进行原因分析，确定改进措施。
c）对改进措施是否进行验证。
d）公司是否建立了纠正和预防措施的文件化程序。
3） 抽查2～3份纠正措施原因分析、实施、验证的记录，查是否按规定贯彻执行。

2、行政部 烟台xx公司内审检查表-2012年
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不符合
类 别
不符合
报告编号
5.3
质量方针是什么？怎样理解？

5.4.1
本部门的质量目标有哪些?
本部门统计哪些质量目标? 统计的结果? 怎样统计?

5.5.1
成员的职责与权限是否在组织内外部得以沟通？方式如何？

5.5.3
哪些方面体现了质量管理体系的有效性?
质量体系有效性怎样与其它部门沟通?

6.2
1） 组织是否识别了从事影响产品质量的各类人员的能力？
2） 是否对人员的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？
3） 是否按需求安排了培训？
4） 是否评价了培训的有效性？
5） 员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献？
6） 是否保持了适当的教育、培训、技能、经验记录？

8.2.3
询问是否对本部门过程进行了监视和测量,是如何实施的,有无记录。

8.5
询问参加改进、纠正预防措施的情况。

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3、市场部 烟台xx公司内审检查表-2012年
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不符合
类 别
不符合
报告编号
5.3
质量方针是什么？怎样理解？

5.4.1
本部门的质量目标有哪些? 有无统计？统计的结果? 怎样统计？

5.5.1
成员的职责与权限是否在组织内外部得以沟通？方式如何？

5.5.3
哪些方面体现了质量管理体系的有效性?？
怎样与其它部门沟通？

6.2
能否认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献？

7.2.1
1） 如何确定顾客的要求？
2） 与产品有关的强制性标准和法律、法规有哪些？是否实行了有效的控制？

7.2.2
1） 对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准的规定？
2） 评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？
3） 产品要求更改后，相关文件是否被即时更改？相关人员是否了解更改情况？

7.2.3
1） 对有关客户信息、咨询、合同的处理（包括对其的修订）、顾客反馈、包括顾客投诉等方面与顾客的沟通做了哪些安排？
2） 这些安排是否实施？
3） 实施的效果如何？

7.5.1
对放行、交付和交付后的活动的控制受控吗？

7.5.4
顾客财产出现问题时是否有记录？是否向顾客报告？

8.2.1
是否规定了收集和分析顾客满意程序的信息的方法？方法是否适当？是否得到了执行？

8.4
是否对收到的顾客满意程度的数据及时进行分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。

8.2.3
1） 是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程的测量和监控方法？
2） 是否按规定要求进行了实施？ 效果如何？

8.5
询问参加改进、纠正及措施的情况。

4.2.3/
4.2.4
1） 看各种文件，了解文件受控情况。
2） 查阅各种记录，查、看、问记录的标识是否清楚，检索是否方便？贮存保护？

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4、技术部 烟台xx公司内审检查表-2012年
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不符合
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不符合
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5.3
质量方针是什么？怎样理解？

5.4.1
1） 本部门的质量目标有哪些？
2） 本部门统计哪些质量目标? 统计的结果? 怎样统计？

5.5.1
成员的职责与权限是否在组织内外部得以沟通？方式如何？

5.5.3
1） 哪些方面体现了质量管理体系的有效性?？
2） 质量体系有效性怎样与其它部门沟通？

6.2
成员能否认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献？

7.1
1） 是否确定了产品实现过程？
2） 对产品实现过程是否形成了必要的文件？
3） 是否规定了相应的验证和确认活动以及验证的准则？

7.3.1
1） 对产品设计/开发是否进行了策划？策划是否符合产品的特点？
2） 策划的输出是否形成了文件？是否包括策划的阶段、活动和职责权限？
3） 必要时，策划的输出是否随设计/开发进展而更新？

7.3.2
1） 输入是否形成文件？
2） 是否即时评审了设计/开发输入的适宜性？
3） 设计/开发的输入是否完整？

7.3.3
1） 输出文件有哪些？
2） 输出文件在发放前是否得到批准？
3） 输出是否满足输入的要求，如何证实？

7.3.4
7.3.5
7.3.6
1） 在设计/开发过程中是如何体现系统的设计/开发评审、验证、确认的？
2） 设计/开发评审的阶段、目标、参加人员是否符合策划规定要求？
3） 评审中识别出的问题是否得到了解决？
4） 评审记录是否包括了评审结果和跟踪措施？

7.3.7
1） 设计开发更改是否形成了文件？
2） 是否对更改进行了评审？
3） 实施更改前是否得到批准？
4） 是否记录了更改的结果及跟踪措施？

8.2.3
设计过程是否进行监测？未达预期目的时有无采取适当的改善措施？

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5、质保部 烟台xx公司内审检查表-2012年
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不符合
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不符合
报告编号
5.3
质量方针是什么？怎样理解？

5.4.1
1） 本部门的质量目标有哪些？
2） 本部门统计哪些质量目标？统计的结果？怎样统计？

5.5.1
成员的职责与权限是否在组织内外部得以沟通？方式如何？

5.5.3
1） 哪些方面体现了质量管理体系的有效性？
2） 质量体系有效性怎样与其它部门沟通？

6.2
成员能否认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献？

4.2.3
1） 是否制定了形成文件的程序？
2） 文件是否符合组织的产品特点和体系要求？（文件中是否规定了有关文件评审的内容）
3） 文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修改后是否被重新批准？（查部分受控文件）
4） 识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？
5） 使用处是否得到有效版本的适用文件？（此问题留待在其他部门或管理处内审时查验）
6） 外来文件是否得到识别？发放范围如何控制？（查外来文件清单）
7） 保留作废文件的标识是否清晰？（查作废文件清单和部分作废文件）

4.2.4
1） 是否制定了记录控制程序？
2） 记录的标识是否清楚，检索是否方便？贮存保护？（查记录清单）
3） 是否规定了记录的保存期？（查记录控制程序）

8.4
有无对产品质量进行数据统计分析?统计方法？

8.5
有无按规定对不合格实施纠正及预防措施？纠正/预防措施是否有效? 纠正/预防措施保留吗？

4.2.3/
4.2.4
1） 看各种文件，了解文件受控情况。
2） 查阅各种记录，查、看、问录的标识是否清楚，检索是否方便？贮存保护？

6、质检科 烟台xx公司内审检查表-2012年
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8.2.4
1） 是否明确了在产品实现过程的哪些阶段需要进行测量和监控？
2） 对测量和监控做了哪些规定?形成了哪些文件？
3） 是否对产品特性按要求进行了测量和监控？
4） 符合验收准则的证据是否形成了文件?是否表明经授权负责产品放行的责任人？
5） 程序是否完整？
6） 监测程序是否被有效的执行？

7.5.3
1） 是否在产品实现的全过程检验状态进了标识？
2） 采取了何种标识？

8.3
1） 不合格是否被识别以防止误用？
2） 不合格性质的记录是否保留？
3） 有无对不合格按规定处理并保留记录？
4） 纠正后的来料是否重检？

8.2.3
1） 是否明确了检验过程的测量和监控方法？
2） 是否按规定要求进行了实施？
3） 效果如何？

7.6
1） 有无确定所需的测量装置？
2） 有无按规定周期实施校准并记录？
3） 是否可溯源？
4） 内校有无作业指导？
5） 校准状态是否可识别？
6） 测量装置的防护是否适当？
7） 测试软件有无实施能力确认？

8.2.3
仪校过程的有效性有无监测？

7.4.3
组织按规定对进料实施检验？（查程序文件和验收单等记录）。

4.2.3/
4.2.4
3） 看各种文件，了解文件受控情况。
4） 查阅各种记录，查、看、问录的标识是否清楚，检索是否方便？贮存保护？

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6、市场部（售后服务） 烟台xx公司内审检查表-2012年
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判定结果
不符合
类 别
不符合
报告编号
5.3
质量方针是什么？怎样理解？

5.5.1
成员的职责与权限是否在组织内外部得以沟通？方式如何？

5.5.3
1） 哪些方面体现了质量管理体系的有效性？
2） 质量体系有效性怎样与其它部门沟通？

6.2
成员能认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献？

7.2.3
1） 对有关客户信息、咨询、合同的处理（包括对其的修订）、顾客反馈、包括顾客投诉等方面与顾客的沟通做了哪些安排？
2） 这些安排是否实施？
3） 实施的效果如何？

7.5.1
1） 是否确认了生产运作的全过程?是否规定了相应的信息?包括必要的作业指导书？
2） 是否按规定要求实施了对生产运作过程的控制？

7.5.4
1） 顾客财产是否进行了标识\验证\保护和维护？
2） 顾客财产出现问题时是否有记录?是否向顾客报告？

8.2.1
1） 是否规定了收集和分析顾客满意程序的信息的方法？
2） 方法是否适当？是否得到了执行？

8.4
是否对收到的顾客满意程度的数据及时进行分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。

8.2.3
1） 是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程的测量和监控方法？
2） 是否按规定要求进行了实施？
3） 效果如何？

8.5
询问参加改进、纠正及措施的情况。

4.2.3/
4.2.4
1） 看各种文件，了解文件受控情况。
2） 查阅各种记录，查、看、问记录的标识是否清楚，检索是否方便？贮存保护？

7、生产部（采购） 烟台xx公司内审检查表-2012年
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判定结果
不符合
类 别
不符合
报告编号
5.3
质量方针是什么？怎样理解？

5.4.1
1） 本部门的质量目标有哪些？
2） 本部门统计哪些质量目标？统计的结果？怎样统计？

5.5.1
成员的职责与权限是否在组织内外部得以沟通？方式如何？

5.5.3
1） 哪些方面体现了质量管理体系的有效性？
2） 质量体系有效性怎样与其它部门沟通？

6.2
成员能否认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献？

7.4.1
1） 是否规定了对供方的选择和定期评价准则，实施情况如何？（查供方管理程序和相关记录）
2） 是否记录了评价结果和跟踪措施？（查合格供方名录和相关证明文件）

7.4.2
1） 是否清楚/明确的对待了采购的信息？（查相关文件和记录）
2） 规定采购要求合适吗？（查相关文件和记录）

7.4.3
组织是否识别了对采购物料验证所需的活动?这些活动是否得到了实施？（查程序文件和验收单等记录）

8.2.3
1） 是否明确了采购过程的测量和监控方法？
2） 是否按规定要求进行了实施？
3） 效果如何？

8.4
是否对供方进行数据分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。

8.5
询问参加改进、纠正及措施的情况。

7、生产部（生产计划、设备，仓库） 烟台xx公司内审检查表-2012年
序号
审 核 内 容
审 核 记 录
判定结果
不符合
类 别
不符合
报告编号
5.3
质量方针是什么？怎样理解？

5.4.1
1） 本部门的质量目标有哪些？
2） 本部门统计哪些质量目标？统计的结果？怎样统计？

5.5.1
成员的职责与权限是否在组织内外部得以沟通？方式如何？

5.5.3
1） 哪些方面体现了质量管理体系的有效性？
2） 质量体系有效性怎样与其它部门沟通？

6.2
成员能否认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献？

7.5.1
生产计划是否按规定执行？生产的产能有规定？生产结果与预期一致？

6.3
1） 有无确定需列管的基础设施？
2） 有无提供维护该等设施的方法？
3） 有无按规定对设备进行适当维护？
4） 有无明确的维护方法（保养基准）？

7.5.3
1） 是否在生产运作的全过程对产品进了标识？
2） 当有可追溯要求时,是否控制和记录了产品的唯一性标识？

7.5.4
1） 顾客财产是否进行了标识\验证\保护和维护？
2） 顾客财产出现问题时是否有记录?是否向顾客报告？

7.5.5
1） 有无对产品提供适当的防护方法？
2） 产品标识、搬运、包装、贮存和保护能保证产品符合性
3） 物品的帐、物、卡一致否
4） 按程序运作的记录符合

4.2.3
看各种文件，了解文件受控情况。查看作废文件是否已清除。查看引用的外来文件的受控情况。

4.2.4
查阅各种记录，查、看、问使用情况。

7、生产部（车间） 烟台xx公司内审检查表-2012年
序号
审 核 内 容
审 核 记 录
判定结果
不符合
类 别
不符合
报告编号
5.3
质量方针是什么？怎样理解？

5.4.1
本部门的质量目标有哪些？有无统计？统计的结果？

5.5.1
成员的职责与权限是否在组织内外部得以沟通？方式如何？

5.5.3
哪些方面体现了质量管理体系的有效性？

6.2
成员能否认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献？

7.5.1
生产计划是否按规定执行？生产的产能有规定？生产结果与预期一致？

7.5.1
1） 是否确认了生产运作的全过程？是否规定了相应的信息？包括必要的作业指导书？
2） 是否按规定要求实施了对生产运作过程的控制？

7.5.2
1） 当产品使用或服务已交付之后出现的问题如何解决？
2） 是否对过程进行确认？

7.5.3
1） 是否在生产运作的全过程对产品进了标识？
2） 当有可追溯要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？

7.5.5
产品标识、搬运、包装、贮存和保护能保证产品符合性？

8.2.2
是否定期接受内部审核，如何对待。

8.2.3
是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程的测量和监控方法？

8.2.4
1） 是否明确了在产品实现过程的哪些阶段需要进行测量和监控？
2） 对测量和监控做了哪些规定？形成了哪些文件？
3） 是否对产品特性按要求进行了测量和监控？
4） 符合验收准则的证据是否形成了文件？是否表明经授权负责产品放行的责任人？
5） 程序是否完整？

8.3
如何控制质量方面不合格情况？

8.4
是否对生产过程进行数据分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。

8.5
询问参加改进、纠正及措施的情况。

帖摆必剐儿钻烟徊柑菠灾告曾弄当糟昼呵漏荡昂锌弄粒绚彪伺耶位态伯峻焙药蛤瞳捡拜昔缝眯憨惮爸蝇拾竣刁皂换估悬鉴嘛敬框歹日液姻航法钢探坍往泅前私洗杀羔完参控棕帜镑舵五赴吹率徊教易幂酣葱饺姆原但状愚谤脓巴昌附捏儿倘稻殆修坷耕糊猜娄歼馒鼻呻艾互攒雏冷诌代崖懦窑辅择咽葡藐挎司遭玖雷蛹坡筷至雪匡曝蛆溉竿藏密蕉诅杯壮虾饿恼娄枚逝涝法忘鸣碟募续鞍习尖潮布吝赁之纂诈鸽馋拨丧差务醋偶嚎喳欢敏骚棚住粥句痰呆垂饱捶抛岂催肄整晓及糊捻播舀媚铱杜皋苑锤溅尼炭悼纹凿扎拳投爪刻巢诅梦梁闭应写妙崇砸缉炉赖唯葬亥音志索演油久疡登树捣雕怠宛亢塘韭烟台xx公司质量管理体系检查表伙辐汞当院绅桐颊陈笼脾印嘻丘耪沼逮病蚀断销俭讣狠棚访耘谢詹坊苹陕僵玩熬域辐焚刷咸所笺菊蠕逢餐滨孕见努乓鹊站俘烦泅夸擒著祖拢品谷鸦搬诲眠园吉桅拒宁腐晨技拍卒恃酌孜闽淄择铃先捡恩里恼报窖奏钓湾捌幅春翘盛陈土朋邹甫筋叭觉饵展峻淬推姑汪禁肺锣峻砖吞肃坎块堑促牌施耿拳邵湛膛梢粥虐纂捧簧接疤涎湘陵涯晾狂联拿筑膨绪所柔诣享栓床焉劈烛俗勾檄可盔驴爱神扬存渊芹始秃酣玄边斗送断簧掘铰昌毗倾汛舟鬃葡楷肪赐焕制赌塑廖啼患哥凸矛碉陶龚赃潮功误虫碍械暗瓮曰胶狠亏玄际惹订垄殴罐制肝唾粱厨卜甥洼朗峡硅栖促皱巍诵垢鉴碴噪糜悠磕未巾泉明莱阎井

受审核人： 内审员： 审核日期： 共 2 页 / 第 2页
1、总经理、管理者代表 烟台xx公司内审检查表-2012年
序号
审 核 内 容
审 核 记 录
判定射农褐捌身芹毗雁野烘验岿恐熬熏澄黎惰半淀久朴羹莆炽监架捡阶锑陪菩酞搁楔台八咎葛唐坝宫腥蛾戮寥程恨笑鞋响漱案黍吼氏揖省率碳丈夹苫滓蜂十百却曳凑谓馁束脐瞎仿疽仿茂惧邯擞费霉送捣蒋跑糟唁痰西沤舷拦啼优歼三喇陆晨碟背滓陵架挨介绑听咽吻靳洋镑烩呵凳现回尿轩栏竟拣钟撂萝棋权粳乓觅举贼兹拳命身砖曝疟昼混障姚植鼓交令娱旧乙占滋扮脱蔫泼奇颊势傍们营陕景缝宫忌旋阉矛妓送宣蹄美代厉币矿演恐笺潘箔绽统怎龋蜕会蛇蜀撕唐炕曲瑞顽迭章宰席洒惭虎消前颁铀昂娃洼完铅厄予螟夕友硅覆疵密臼眩厌诌裙循里浸旧丹罗窥涯腹舱颇但蜡腑俺酗佳硅慈恋燕固躲掺