费公证处部门预算.doc

费县公证处部门预算

费县公证处

单位负责人签字：
目 录

第一部分 部门概况
一、重要职能
二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府采购表

第三部分 部门预算状况和重要事项阐明

第四部分 名词解释

第一部分
部门概况
一、概况
 费县公证处是国家公证机关，通过公证活动，教育公民遵遵法律，维护社会主义法律。详细业务有证明法律行为、事实、文书；赋予强制执行效力；办理保全证据、提存、抵押登记、保管遗嘱等非法律事务。

二、重要职能
公证机构是依法设置，不以营利为目，依法独立行使公证职能、承担民事责任证明机构。

三、 部门决算单位构成
费县公证处部门决算包括：公证处本级决算

第二部分
部门预算表
见附表

费县部门收支预算总表
单位名称：费县公证处

单位：万元
收 入
支 出
项 目
预算
项 目
预算
一、财政拨款收入
169.98
合计
162.98
经费拨款（补助）
89.98
公共安全支出
162.98
纳入预算管理专题收入

司法
162.98
纳入预算管理行政性收费
80.00
律师公证管理
162.98
罚没收入

律师公证管理
162.98
国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

政府住房基金收入

其他预算内资金

二、财政专户核拨资金

三、纳入预算管理政府性基金收入

四、其他收入

本年收入合计
169.98
本年支出合计
162.98
五、上级补助收入

上缴上级支出
7.00
六、上年结转、结余

结转下年

其中：一般公共预算结转

对附属单位补助支出

政府性基金结转

专题结转

专户结转

收入总计
169.98
支出总计
169.98
功能科目
金额
合计
162.98
公共安全支出
162.98
司法
162.98
律师公证管理
162.98
律师公证管理
162.98

费县部门收入预算总表
单位名称：费县公证处

科目编码
科目名称
收入项目

总计
预算内资金

专户资金

其他收入
上级补助收入
小计
经费拨款(补助)
纳入预算管理专题收入
纳入预算管理行政性收费
罚没收入
纳入预算管理政府性基金
国有资本经营收入
国有资源(资产)有偿使用收入
政府住房基金收入
其他预算内资金
小计
纳入专户管理行政性收费
其他专户资金
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

合计
169.98
169.98
89.98

80.00

204
公共安全支出
169.98
169.98
89.98

80.00

20406
司法
169.98
169.98
89.98

80.00

2040606
律师公证管理
169.98
169.98
89.98

80.00

费县部门支出预算表
单位名称：费县公证处

单位：万元
科目编码
功能科目名称
总计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
工资福利支出
对个人和家庭补助支出
商品和服务支出

合计
162.98
84.13
19.98
22.87
36

204

162.98
84.13
19.98
22.87
36

6

162.98
84.13
19.98
22.87
36

204
6
6
律师公证管理
162.98
84.13
19.98
22.87
36

费县部门财政拨款收支预算表
单位名称：费县公证处

单位：万元
收 入
支 出
项 目
预算
项 目
预算
一、财政拨款收入
169.98
合计
162.98
经费拨款（补助）
89.98
公共安全支出
162.98
纳入预算管理专题收入

司法
162.98
纳入预算管理行政性收费
80.00
律师公证管理
162.98
罚没收入

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

政府住房基金收入

其他预算内资金

二、财政专户核拨资金

三、纳入预算管理政府性基金收入

四、其他收入

本年收入合计
169.98
本年支出合计
162.98
五、上级补助收入

上缴上级支出
7.00
六、上年结转、结余

结转下年

其中：一般公共预算结转

对附属单位补助支出

政府性基金结转

专题结转

专户结转

收入总计
169.98
支出总计
169.98

费县部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称：费县公证处
单位：万元
项目
预算数
合计
126.98
工资福利支出
84.13
基本工资
46.32
津贴补助
20.80
社会保障缴费
17.01
商品和服务支出
22.87
办公费
2.24
水费
1.61
电费
3.00
邮电费
1.00
差旅费
2.00
会议费
3.00
培训费
3.00
公务接待费
0.80
被装购置费
3.00
工会经费
0.16
福利费
0.06
公务用车运行维护费
3.00
对个人和家庭补助
19.98
奖励金
0.01
住房公积金
6.25
在职住房补助
11.16
在职取暖补助
0.96
退休住房补助
1.36
退休取暖补助
0.24

费县部门“三公”经费支出预算表

单位：万元
总计
因公出国（境）经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
3.80

3.00

3.00
0.80

表09

2政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称
单位编码
单位名称
资金来源

类
款
项
总计
财政拨款

财政专户管理资金
其他自有资金
上年结转

合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算

**
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8

合计

36.00
36.00
36.00

204

公共安全支出

36.00
36.00
36.00

06

司法

36.00
36.00
36.00

204
06
06
律师公证管理
13101
费县公证处机关
36.00
36.00
36.00

第三部分
部门预算状况和
重要事项阐明
一、部门预算状况阐明
（一）收入支出预算总体状况
收入总计 169.98 万元（其中本年收入169.98 万元），比预算数增长 46.4万元，增长 27%。其中，财政拨款收入169.98万元，……年初结转和结余 0 万元。
支出总计 169.98万元（其中本年支出 169.98 万元），比预算数增长 46.4 万元，增长 27 %。其中：
1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）145.57万元，社会保障和就业支出（类）17.41 万元，上缴上级支出7万……结余分派 0万元，年末结转和结余 0 万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类） 84.13 万元，商品和服务支出（类）22.87 万元……结余分派 0 万元，年末结转和结余 0万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体状况
财政拨款收入预算总计 169.98 万元，比预算数增长 46.4 万元，增长2 7 %。收入所有为一般公共预算，无政府性基金预算，年初结转和结余 0万元。
财政拨款支出预算总计 169.98 万元，比预算数增长 46.4万元，增长 27 %。支出详细状况如下：
1、一般公共服务（类）支出145.57 万元，重要用于职工资及正常业务办公支出……。
2、社会保障和就业（类）支出 17.41 万元，重要用于职工住房补助及公积金支出。
3、上缴上级支出7万元
4、年末结转和结余 0 万元，重要是……。
（三）一般公共预算支出预算状况
一般公共预算支出预算为 126.98 万元，支出详细状况如下：
1、一般公共服务（类）司法（款）律师公证管理（项）支出 126.98 万元，重要用于职工工资及单位正常业务运行经费支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）支出 0 万元，重要用于职工住房补助及公积金支出
……
（四）一般公共预算基本支出预算状况
一般公共预算基本支出预算 126.98 万元，包括人员经费和公用经费，支出详细状况如下：
1、工资福利支出 84.13 万元，重要包括：基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、
2、商品和服务支出22.87 万元，重要包括：办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出 19.98 万元，重要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。
（五）政府性基金预算收入支出预算状况
政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0万元，本年支出0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出详细状况如下：
1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）支出 0万元，重要用于……。
2、农林水（类）水土保持赔偿费（款）防止保护和监督管理（项）支出 0万元，重要用于……。
二、重要事项阐明
（一）机关运行经费支出状况阐明
汇总费县公证处机关运行经费支出22.87 万元。
（二）政府采购支出状况阐明
本部门政府采购金额 36 万元，其中：政府采购货品金额 36万元、政府采购工程金额0 万元、政府采购服务金额 0 万元。
（三）国有资产占用状况阐明。
截至12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）一般公共预算 “三公”经费支出状况
费县公证处一般公共预算“三公”经费预算数为 3.8 万元（含局机关及 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费 3万元，公务接待费 0.0.8 万元。
“三公”经费预算比年初预算数增长0.3 万元，重要原因是今年增长业务单位来参观学习业务。其中：因公出国（境）费增长（减少/与基本持平） 万元、公务用车购置及运行费减少 0.5 万元、公务接待费增长0.8 万元。公务用车购置及运行费减少重要原因是减少车辆派出。公务接待费增长重要原因是业务单位来参观学习次数增长。
第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成部门收入。按财政部统一规定和规定，省级部门预算中反应财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位获得非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动获得收入。包括事业单位收到财政专户实际核拨教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动获得收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴收入。
六、其他收入：指单位获得除上述收入以外各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在估计用当年“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等局限性以安排当年支出状况下，使用此前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补后明年度收支差额基金）弥补本年度收支缺口资金。
八、年初结转和结余：指此前年度尚未完毕、结转到本年仍按原规定用途继续使用资金，或项目已完毕等产生结余资金。
九、结余分派：指事业单位按照《事业单位会计制度》规定从非财政补助结余中分派事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用资金，或项目已完毕等产生结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完毕平常工作任务而发生各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完毕特定工作任务或事业发展目所发生支出。
十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反应单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排基本支出平常公用经费支出。重要包括：办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。