广州市信息化平台项目建设方案(20140628).doc

信息化平台建设方案
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信息化平台项目建设方案
项目编号：

广州市CCC中心
2014年7月
目 录
第1章 项目概述 5
1.1 项目名称 5
1.2 项目性质 5
1.3 项目承担单位 5
1.4 项目建设目标、规模、周期 5
1.5 项目建设内容一览表 5
1.6 总投资及来源 5
第2章 项目单位概况 6
2.1 项目单位概况 6
2.2 项目单位职能业务 6
2.3 本单位职能业务信息化覆盖情况 6
2.4 本单位电子政务总体框架图 6
2.5 存在的主要问题及解决途径 6
第3章 需求分析 7
3.1 业务功能、业务流程和业务量分析 7
3.1.1 业务分析 7
3.1.2 系统功能和性能需求分析 7
3.1.3 用户分析 7
3.2 信息系统安全需求 7
3.3 关联系统和接口需求 8
第4章 项目本期建设方案 9
4.1 系统结构 9
4.2 标准规范制度建设 9
4.3 应用支撑平台和应用系统建设 9
4.4 网络系统建设 11
4.5 数据处理和存储系统建设 11
4.6 其它（终端、配套管理等）系统建设 11
4.7 主要软硬件选型原则和软硬件配置清单 11
4.8 机房及配套工程建设 12
4.9 本期系统集成建设 12
第5章 项目本期信息资源规划及资源库建设 13
5.1 项目本期信息资源采集目录 13
5.2 信息资源共享建设 13
第6章 项目本期的安全系统设计 14
6.1 信息系统安全等级定级 14
6.2 信息系统安全风险分析 14
6.3 信息系统安全技术方案 14
6.4 信息系统安全管理方案 14
6.5 信息安全设备选型 15
6.6 信息安全建设内容 15
第7章 总投资概算 16
7.1 投资概算汇总表 16
7.2 投资概算明细表 18
7.2.1 应用软件费用 18
7.2.2 3、主机和存储系统租赁费 20
7.2.3 （三）服务费用 21
第8章 资金来源与落实 22
8.1 资金筹措 22
8.2 使用计划 22
第9章 项目采购方案 23
9.1 采购范围 23
9.2 采购方式 23
9.3 采购组织方式 23
第10章 项目组织机构和人员 24
10.1 项目领导、实施和运维机构及组织管理 24
10.2 技术力量和人员配置 24
10.3 人员培训需求和计划 24
10.4 项目建设的实施策略 24
第11章 项目实施进度 25
11.1 项目实施工期 25
11.2 项目实施计划一览表 25
第12章 效益与风险分析 26
12.1 项目的社会效益和经济效益 26
12.2 项目风险分析 26
第13章 附录和附件 27

第1章 项目概述
1.1 项目名称
项目名称：信息化平台项目
1.2 项目性质
新建、扩建、升级改造。
1.3 项目承担单位
包括项目建设单位简况、机构职责等概况
项目责任人：姓名和职务
1.4 项目建设目标、规模、周期
确定项目建设所要达到的水平，描述项目的建设规模及计划工期。
1.5 项目建设内容一览表
采用表格形式简要说明项目建设内容和工程量。
1.6 总投资及来源
简述项目总体（规划）投资和分期投资、资金来源（自筹、财政投资等）。

第2章 项目单位概况
2.1 项目单位概况
单位的性质、组织机构、主要领导人/法定代表人。对于多个部门和单位参与建设的项目，按照牵头单位和参加单位的顺序分别描述。
2.2 项目单位职能业务
用文字和图表描述项目建设对应的主要职能及其相关业务主线，提供职能、业务主线及对应已有信息系统的详细列表。
2.3 本单位职能业务信息化覆盖情况

2.4 本单位电子政务总体框架图
(参考市电子政务框架图格式绘制本单位框架图)

2.5 存在的主要问题及解决途径
从业务应用和部门市信息资源建设方面论述，同时与业务梳理表对应。
第3章 需求分析
3.1 业务功能、业务流程和业务量分析
升级改造项目需说明本次升级改造的目标，如对哪些业务主线进行流程优化、合并，对哪些信息资源进行整合。
3.1.1 业务分析
根据职能业务目标分析，叙述包括业务功能、业务流程和业务量分析。
3.1.2 系统功能和性能需求分析

3.1.3 用户分析
a)从系统管理用户角度，详细分析管理用户的构成、数量及其使用要求。
b)从系统服务对象角度，详细分析服务对象的构成、数量以及使用要求。
3.2 信息系统安全需求
（1）业务保障安全需求
（2）信息安全合规性要求
（3）安全风险分析
3.3 关联系统和接口需求
（1）关联系统需求分析
从功能、流程、数据等方面归纳、整理项目与外部关联系统的需求。
（2）接口需求分析
(3)项目边界及约束条件分析

第4章 项目本期建设方案
4.1 系统结构

4.2 标准规范制度建设

4.3 应用支撑平台和应用系统建设
应用支撑平台和应用系统建设是项目整体建设的核心内容之一。
（1）业务应用系统设计
包括应用系统的结构，主要功能设计，子系统划分和功能模块，本单位的业务流程整合设计和信息系统集约化整合设计等，用图和表描述新增功能所覆盖本单位职能相关业务。
表1 应用系统功能模块说明表
序号
子系统或模块
功能说明
性能说明
应用部门和业务
备注

表2 新旧应用系统功能模块对比表

原有系统模块
新增系统模块
功能对比

性能对比

结 论

表3 新增功能覆盖本单位职能业务情况
序号
单位职能
职能相关业务
子系统或模块
新增或已有

（2）业务关联应用系统设计
应用系统与其他单位业务系统关联设计，体现信息共享、业务协同、自动化信息审核等。
（3）业务应用系统与本单位网站和政府门户网站之间的业务整合设计，体现“一站式”服务的整合设计要点。
（4）其它应用系统设计
如数字证书应用系统、智能卡应用、电子邮箱应用、视频会议系统、应急指挥系统、公共服务与呼叫中心等，要考虑利用全市统一的平台资源。
视频监控系统设计，包括前端监控点设计（监控点分布与摄像机配置情况、立杆、前端供电）、传输网络设计（管道、光缆、电缆、配线、配管技术要求）、监控机房设计及防雷设计。

4.4 网络系统建设

4.5 数据处理和存储系统建设

4.6 其它（终端、配套管理等）系统建设

4.7 主要软硬件选型原则和软硬件配置清单
基于云平台模式下软硬件设计，完成需求分析后，选型基于云平台提供的服务标准基础进行租赁。
（1）在云平台提供的软件和中间件进行选择，特有中间件请写明原因。
（2）在云平台模式下，应用系统网络已由网络公共平台提供，路由器、交换机已不再由项目单位购置，办公网络除外。
（3）云模式下建设调整要求。
业务系统所需的非专用网络设备、安全设备等由云平台提供基础服务，无须再行购置。基础软件、中间件和服务器等在云平台提供主流产品中进行选择，减少产品论证。运维项目根据云模式运维特点进行调整，重点考虑向云平台迁移和运维业务分析。
（4）云计算资源和安全使用要求。
根据广州市政府的有关规定，为了节省投资，充分共享计算资源，服务器和存储设备原则上只能通过租赁方式申请，各单位不得自行采购。

4.8 机房及配套工程建设

4.9 本期系统集成建设

第5章 项目本期信息资源规划及资源库建设
5.1 项目本期信息资源采集目录
列出项目本期信息资源采集目录和内容，信息主题和字段等。

5.2 信息资源共享建设
列出建设实时信息服务内容和标准，与市政府信息共享平台对接建设内容及提供的信息资源主题列表。

第6章 项目本期的安全系统设计
6.1 信息系统安全等级定级

6.2 信息系统安全风险分析

6.3 信息系统安全技术方案
（1）根据各信息系统的安全等级，结合国家有关标准规范，提出相应的信息系统安全技术实现方案，包括物理安全、网络安全、服务器安全、应用安全、数据安全、安全审计等。
（2）对业务与数据灾难备份恢复的设计。
列出数据备份、应用备份、远程容灾等方面的设计方案。
（3）基于数字证书认证体系的可信平台安全设计。
列出数字证书认证体系的相关要求和数量（可信服务器、数字证书等）。
（4）信息安全监控、预警和应急处置设计。
列出信息安全监控、预警和应急处置设计方案。

6.4 信息系统安全管理方案
根据各信息系统的安全等级，结合国家有关标准规范，提出相应的信息系统安全管理方案，包括安全管理机构、安全管理制度、人员安全管理、系统建设过程安全、系统运行安全、信息安全应急预案制订和定期演练方案。等。

6.5 信息安全设备选型

6.6 信息安全建设内容
根据上述安全需求分析，根据云平台下已有的通用信息安全建设，着重应用安全建设，列出须本项目建设的应用系统安全设计和建设内容，列出特有自行化信息安全建设内容，描述如何利用全市性的信息安全监控和应急管理平台、电子认证公共服务平台等云安全公共服务平台，与自身建设的信息安全技术和管理平台相结合，形成一个完整的信息安全保障体系。

第7章 总投资概算
7.1 投资概算汇总表
投资概算汇总表通常由工程建设费用、服务费用二大项组成。其中，工程建设费用构成应根据工程建设项目的实际内容合理确定，通用软硬件的数量、单价和费用应单独列出，不应与应用系统捆绑（见表9，投资概算汇总表）；服务费用一般包括项目管理费、培训费、咨询费、工程监理费和第三方测评费（含验收测评费和安全测评费）。

财政投资信息化建设项目的投资概算一般由工程建设费用、服务费用和项目预备费三大项组成。根据该类项目的主要内容构成，结合广州实际，特制定参考样表如表9所示。
表9 投资概算汇总表
序号
费用构成及名称
工程量
单位
报审金额（万元）
比例
备注
一
工程建设费用

1
应用系统工程费

1.1
应用软件1

1.2
应用软件2

...

2
系统软件

3
计算机网络系统工程费

4
主机和存储系统租赁费

5
信息安全系统工程费

6
综合布线系统工程费

7
机房工程费

8
系统集成费

9
其他工程费用

二
服务费用
取费依据及标准

1
项目管理费

2
咨询费

3
工程监理费

4
第三方测评费

5
培训费

6
建设期通信线路费

7
标准规范

8
其他相关费用

三
合 计
（一＋二）

7.2 投资概算明细表
对应工程建设费用和服务费用列出投资概算汇总表对应各项目费用明细表。
*咨询费、工程监理费须列明工作内容、工作标准并列出具体工作量，按人工计费且满足费率标准要求。
第三方测评费列出计费项，服务类等列明经费不列入（详见附录E）。

7.2.1 应用软件费用
定制开发应用软件费是指根据用户需求定制开发完成软件系统所需发生的各项费用总和，其估算方式应严格按照软件工程的规范和要求，合理确定分析、设计、开发、测试和实施等各阶段的工作量、所需不同类型技术人员数量和对应月人工费用。定制开发应用软件概算表参考样式如表12所示：
表12 定制开发应用软件概算表
子系统名称
工作内容
单位(人·月)
工作量
人员类别
综合单价 （元/人·月）
金额 （万元）
应用
1
需求分析

系统调研员

系统设计

系统分析师

系统开发

开发工程师

…

系统测试

测试工程师

部署实施

部署工程师

系统培训

培训工程师

推广应用

实施工程师

应用1小计

应用
2
需求分析

系统调研员

系统设计

系统分析师

系统开发

开发工程师

…

系统测试

测试工程师

部署实施

部署工程师

系统培训

培训工程师

推广应用

实施工程师

应用2小计

总计

7.2.2 3、主机和存储系统租赁费
本指南定义的主机和存储系统租赁费是指为保障计算机信息系统正常运行所需要的主机、存储和备份设备的租赁费。租赁费的计费标准由市电子政务中心提供。参考样式如表14所示：
表14主机和存储系统租赁费概算表
序号
分项名称
规格
单位
数量
租赁单价
金额
备注
一
主机设备

1
应用服务器

2
数据库服务器

……

二
存储和备份

1
磁盘阵列

2
磁带库

3
备份软件

……

三
机柜

四
合计

7.2.3 （三）服务费用
服务费用是指建设项目全生命周期过程中除工程建设费用和运行维护费用之外的其他费用，一般包括项目单位管理费、咨询费、工程监理费、第三方测评费、培训费、链路租赁费等。

表18 服务费用一览表
序号
费用名称
适用对象
备注
费率
1
项目管理费
项目单位

1.5
2
设计咨询费
咨询或设计单位

1.5
3
工程监理费
监理单位

2
4
第三方测评费
第三方测评机构
含安全测评和验收测评
2.0
2.0

第8章 资金来源与落实
8.1 资金筹措
明确提出工程建设项目的资金筹措方案，如经费来源及说明、筹措方式等。

8.2 使用计划
结合工程建设项目的实施进度，提出本项目的资金使用计划。

第9章 项目采购方案
9.1 采购范围
项目建设涉及的各单项工程、软硬件设备及服务（工程设计、施工、系统集成、工程监理等）的具体采购范围。

9.2 采购方式
项目的各单项工程、软硬件设备及服务等招标内容所采取的采购方式，涉及公开招标、邀请招标、询价采购、竞争性谈判、单一来源采购等方式，采购方式应符合政府采购法要求。

9.3 采购组织方式
根据上述各单项工程采购方式分析，提出各项采购内容及其所采取的组织形式，涉及委托招标、自行组织招标、直接政府采购等，分几次采购，每次采购内容和采购方式，以列表方式描述。
表6 采购组织方式
序号
采购名称
采购内容
采购方式

第10章 项目组织机构和人员
10.1 项目领导、实施和运维机构及组织管理
项目的管理体系和管理方法建议，以及项目的管理机制和管理原则等。
10.2 技术力量和人员配置
通过分析直接相关业务人员现状，分析工程对人员的需求与现状的差距确定管理、技术、操作人员配备计划并论证其可实现性.
（1）提出项目建设人员配置计划。
（2）说明角色、职能、人数。

10.3 人员培训需求和计划
经分析论证提出包括培训目标、培训内容、课时、授课人员、费用标准、培训单位及人员数量、培训地点等内容的培训计划。
（1）描述通过培训达到的信息化人力资源建设目标。
（2）提供项目相关业务人员和技术人员的培训计划。
（3）明确人员类型和数量、培训内容、时间、成绩等；
10.4 项目建设的实施策略

第11章 项目实施进度
11.1 项目实施工期
明确项目实施的总体、分期进度安排、项目阶段里程碑、阶段成果标识等。

11.2 项目实施计划一览表

描述项目实施进程安排，绘制项目实施进度表。可采用甘特图表示。
时 间
任 务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
任务1

任务2

任务3

任务4

任务5

图1 项目工期与进度计划图
第12章 效益与风险分析
12.1 项目的社会效益和经济效益
根据实际情况采用定性方法进行社会效益评价，用定量方法评价经济效益。
12.2 项目风险分析

第13章 附录和附件
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