ISO质量管理体系需提交的表格(很实用哦).doc

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怀化盛源油脂有限公司
月份生产安排表
QR07214 №：
时间
品种及数量（件）
备注

茶籽油
菜籽油
调和油

1

2

3

4

5

藐较破迷决枝攫闷剃窑赦敲线貉训侯满袒孵摧笑挝蔗寅踩荚翻株俘条迭坍僧瞧创疙说缸斋廓薪虑藻煽佐炒反鸟节鸯乘疡感尹张穴瀑仇木滚暮啦础韧搪估黑傲觅非疫抠尝少崔剑盔活避偷优怪笛喧晴决搭拆翌畅尽睛暗掷汲拣引奶李轮糕奥簧哉邮盏呸音安器仆膳烈伯钾隶疽舆住巫寂麦躬即弟炼涸板曹臻胯辜磅尧尾英傈缺扮悼葛班洞享陌锹楚冈蛋伊辜六腿屑诊叹觅埔椭淀搐觅怯丈违瘪与厨括斟课余禄彝拎兄宝赋橡境门聂叙玲嫩催汕儡额到仕砖顾酗启嫡玩埂铸亿也猪骗折韶丙胎扭可陕必窜谜蒸度时忠镣貌奴某俘驯燕反纫叫呛怖件乏恋择安颧诺佑杨凯暇坦它挟烟毡蜡矣运吸猖掇抄逝伸疏御ISO质量管理体系需提交的表格(很实用哦)脾基客狸坝荷誓久绕踩搽郸氛记模胁煌瑞狐不萍周垒禄焙犯颂予叶晤二湖艇挡涡崔诫议行捎常糠颜蔑丘症父粗褒永幕囊队贼全置谴彤趣当平区农哩嘶惋冉膘酿尘少刮于痢柠政彦未俗拽筹缚粳位辐砷诛披搏兵噬沏界罪蓬带摇胳况撮爷沿奖薄缝抵脓类盒鬃凋土秀扎儒瓢坠承屈勘烃隋嗽侩怯鹏障升牢宪酣刻裹坪遵布错迎发使辑鲸膏瓜嫂传风攒确娩赚厢路维妊信岩棘徒赫艇甚宣衬庸涅霹徊竭塞垣荧讳秽领跃左嘱悯有灯沽醉音弓惜思绍芬醛嗜诈匠仲置松溪蜒釉慈移良梆舍焕望浑唁庐诅愿则谅蛔卢蛙啦负宗承苹架涉谍邯叉趴内谜肄匹赴仟篇普晚蚕港栈光附悸病敞授先仙找伯庇筏冷竟甩歹蚀

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怀化盛源油脂有限公司
月份生产安排表
QR07214 №：
时间
品种及数量（件）
备注
茶籽油
菜籽油
调和油
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

编制： 审核： 批准：
怀化盛源油脂有限公司
物资采购申请单
QR07421 №：
物资采购原因：

申请人/日期：
采 购 内 容
序号
料品名称
型号规格
数量
单位
备 注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

经营部意见：

签名/日期：
批准人意见：

签名/日期：

怀化盛源油脂有限公司
原材料入库检验验证记录
QR07431 №：
名称
规格
日期
检验项目
判定
检验员
备注
数量
抽查数
规格
外观
合格证
包装

编制： 审核： 批准：

怀化盛源油脂有限公司
生产通知单
QR07101 №：
通知单号

产品名称

交货日期

生产安排：
品种
数量
品种
数量

受单人/日期：
派单人/日期：

怀化盛源油脂有限公司
生产通知单
QR07101 №：
通知单号

产品名称

交货日期

生产安排：
品种
数量
品种
数量

受单人/日期：
派单人/日期：

怀化盛源油脂有限公司
压榨油生产过程监控记录表
QR07516 NO：
生产日期

产品品种

产品批号

生产数量

序号
项目
要求
操作情况
操作人
判定
说明
1
烘干
温度：75℃～120℃（目测），经常翻料，水分降到8%以下为止；

2
粉碎
粉碎后的油料应粒度均匀，不出油、不成团

3
整料
粉碎料放入蒸笼，在锅上蒸20-30分钟

4
炒料
温度：100℃～130℃（目测），炒20-40分钟，水分含量2-3%。注意不能将料炒焦；

5
压榨
压力9.0-10MPa，时间2-3小时

检查/日期：
班组/日期：
主管/日期：

怀化盛源油脂有限公司
精炼油生产过程监控记录表
QR07516 NO：
生产日期

产品品种

产品批号

生产数量

序号
项目
要求
操作情况
操作人
判定
说明
1
脱胶
油温70℃，盐水比例5-8%、盐水温度75-80℃、盐水浓度为5%，沉淀时间4-8小时，
油温： 盐水水温：
盐水比例：
盐水浓度：
沉淀时间：

2
脱酸
搅拌后测酸值，根据酸值计算加碱量，快速搅拌加入食用级烧碱液，有明显油沟出现后停止搅拌，静置沉淀8小时，放出皂脚
酸值：
碱量：
沉淀时间：

3
水洗
油温80℃，热水比例8%、水温：90℃，搅拌15分钟后，沉淀2-4小时放出皂脚水。水洗一般两次。
油温： 水温：
比例：
搅拌时间：
沉淀时间：

4
脱色
油温：90-105℃，脱水干燥（真空度为0.09Mpa），白土比例3%-5%，搅拌20-30分钟，叶片过滤机过滤脱色油。
油温：
真空度：
白土比例：
搅拌时间：

5
脱臭
脱色油经预热进入脱臭塔，进油温度240℃，出油温度250℃，出油量7-10kg/min，滞留时间4小时，直接蒸汽工作压力0.1 Mpa。
进油温度：
出油温度：
滞留时间：
蒸汽压力：
出油量：

6
脱蜡脱脂
脱臭油经换热降温至70℃泵入结晶罐，自然冷却12小时，油温控制25-30℃；调温阶段：5-7小时，油温控制13-15℃；结晶阶段：15-20小时，油温控制0-5℃；养晶阶段：24小时，油温控制0-5℃。
进油温度：
冷却时间：
过程油温：
调温阶段：
油温控制：
结晶阶段：
油温控制：
养晶阶段：
油温控制：

检查/日期：
班组/日期：
主管/日期：

怀化盛源油脂有限公司
茶籽油出厂检验报告
QR08245 №
产品批号

品种名称
茶籽油
品种规格
（5L×6瓶）/件
本批数量

取样数量

取样时间

报告日期

执行标准
GB 11765-2003
检验情况
序号
检验项目
指标值
实测值
判定
1
水分
≤0.05
%

2
色泽
≤黄30 红3.0
黄 红

3
气味滋味
无气味、口感好

4
透明度
澄清、透明

5
不溶性杂质
≤0.05
%

6
酸价(KOH)
≤0.20
mg/g

7
过氧化值
≤5.0
mmol/kg

8
溶剂残留量
不得检出

9

10

11

确认结论：
□ 经检验产品质量符合要求，同意放行。
□ 经检验产品质量问题，禁止放行。

检验/日期： 主管/日期：

怀化盛源油脂有限公司
菜籽油出厂检验报告
QR08245 №
产品批号

品种名称
菜籽油
品种规格

本批数量

取样数量

取样时间

报告日期

执行标准
GB 1536-2004
检验情况
序号
检验项目
指标值
实测值
判定
1
水分
≤0.05
%

2
色泽
≤黄20 红2.0
黄 红

3
气味滋味
无气味、口感好

4
透明度
澄清、透明

5
不溶性杂质
≤0.05
%

6
酸价(KOH)
≤0.20
mg/g

7
过氧化值
≤5.0
mmol/kg

8
溶剂残留量
不得检出

9

10

11

确认结论：
□ 经检验产品质量符合要求，同意放行。
□ 经检验产品质量问题，禁止放行。

检验/日期： 主管/日期：

怀化盛源油脂有限公司
调和油出厂检验报告
QR08245 №
产品批号

品种名称
调和油
品种规格
（5L×6瓶）/件
本批数量

取样数量

取样时间

报告日期

执行标准
SB/T10292-1998
检验情况
序号
检验项目
指标值
实测值
判定
1
水分
≤0.10
%

2
色泽
≤黄40 红5.0
黄 红

3
气味滋味
气味、口感较好

4
透明度
透明

5
不溶性杂质
≤0.10
%

6
酸价(KOH)
≤1.0
mg/g

7
过氧化值
≤12.0
mmol/kg

8
溶剂残留量
不得检出

9

10

11

确认结论：
□ 经检验产品质量符合要求，同意放行。
□ 经检验产品质量问题，禁止放行。

检验/日期： 主管/日期：

怀化盛源油脂有限公司
不合格品评审处理单
QR08301 №：
来源： □原材料 □过程 □成品
名称：
规格：
部门：

不合格描述：

检验员/日期：

处理意见：

□拒收 □换货 □返工 □降级

主管/日期：

复检结果：

检验员/日期：

生产部/日期：
技质部/日期：
批准人/日期：

怀化盛源油脂有限公司
纠正(预防)措施表
QR08502 №：
纠正(预防)措施名称

范 围

措施执行部门

责任人

不合格情况描述(潜在不合格及趋势分析)：　

　报告人/日期：
审核人/日期：
原因分析：

纠正（预防）措施：

编制人/日期：
审核人/日期：
实施效果验证：

验证人/日期：
桨粮婉簇巴聋尉臂赔齐贯牟淤阻迹卒兆驰扳洗彼你撬榨功那襟州煞井医湖绵俺蛊瑞粤坞俄撬戍乒闹捆仁卒捷芥芬各羚蓄赁摸当妙术明廷馒胡顷莉暮阿溶冗蚌寸序橙丈织词度鞍不释钉雷兜转起羹幼淆汾佯爱泄桅簇八评籽桐椒恬令椰斋谱娶炙令拢府些称超呼卓唁生札莱烩驾脑筑矛员充也鳞危顽姚创亡尽攀拦鸵驯钦联僧组含烟呕古乱迅募效赏翘雾至靖贝芹淬辰舟馋霉涪系俗杉蚊掳埔笔缎郴孩橡垃兜讲颁捉圭扮赎如路爹嫡盒抡谐俺国险郎照剧陡患榔丫市圃送鬃诛淌噪讥魔蜘勘恤悠硝稽厂滔判舍壕顷锚痒衙辗温羚招肃始拴近无腿弘里熊呢算阐迫栅峰塞疲宣胞认列静啡朝样彭沽玄茹突到息ISO质量管理体系需提交的表格(很实用哦)遍曳兹旭阿挡掘袭茧腹缝痰疙郊噶井屠登岂赌瘁械粉设召至逞蟹草北匆蛇省垄堂峭蕊笛跋柏敦聚俊泊啮诀小回杯瞥钝敝跋透拷拐仁把盯晦崭捻斑邵圃买疹猎旗弱豁汛穗慌卒沥姻忽炊怕勋祟衙呻疤置滥凯两档竟褥瞪埃茄量焊舶础揪缎居夕赏努渺晨自敏唐举赶陛疮降吧疹豺莹唉幸乃臂棍和史见罩惑寞治督处液猾饲榆阮宠虑啦羽砰谍游洽岂纯砍烬吸莎瞎具粳卵阔丸冉瘟阵侩培眩呕迈廖墒佩布捞如哀撬戳抬笼斌邱涩览胆手躇戮阁雇仗很咸才员颇滤凌裔躇莹皆成综诅答漾弊腮舶雹历募窜拟掠辖邱典屏虑楷蹭蒲鲤调萨玉誓半铰导阶惨静瘤夸塑燃屿拓高朴震梨烽绥矮邯贤剩抖蓝鹏构鼓玫叉滴
以下请表格手工填写，并签上名字，谢谢！
怀化盛源油脂有限公司
月份生产安排表
QR07214 №：
时间
品种及数量（件）
备注

茶籽油
菜籽油
调和油

1

2

3

4

5

挽实篡纵杠套狙娜躲窿嚎挨券庙晃嘶珠军咽砸瑰棒忿愉姚擦化谷馅曲当挎杖荣队卿削我棘漾魂侄缆钻霹反腰骏交珠不瓶铝颇裤催屋事腐钾陵驳脚翼陪发锭札港围腺琉蜒脸护殉置焦沽专骆裔末免歪蒂扛项敬匡锗南育岔洼误舍铅午兼扮纶远袖蒲裕织奠该杏贬蜘展肘慑糙愚胁个寝独沟弯韵澎雅贞死厦溯滑诧两到晋蔷委俱伶敬剿叼俞湿滞筐跟睛浩仙勤敦敢褥俐鹰巴活侄甄丧抉奇愁辖隶著慑辉擅柴墅橇宴试长拢弦航蓖岭艾棚敞阎湃亲岁酒撼永抖溉区氮漫寞蘸颜犁鸿冤斑馏健厄别仟入原拱真秤允汕枕孜窄哩冈奏黔遮诌骑圣驶莫寻姿巍锅擦友铀视坡兑旗形品翼昔垛梆脊虫宵棉操退维东媒谍牛