质量计划样本.doc

附件22-1

中建八局工业设备安装有限责任公司

质 量 计 划

项目名称：
合 同 号：
业 主：
编 制：
审 核：
批 准：
编制日期：

(盖章受控)

版本： 发布日期： 年 月 日

编 制 说 明
1本质量计划的编制依据：工程承包合同、施工图、公司《项目管理手册》____________等。
2本质量计划是工程施工过程策划结果的输出文件之一(另一输出文件为施工组织设计)，也是项目质量活动的纲领性文件，项目部所有与工程施工相关的人员必须遵照执行。
3质量计划是受控文件之一。项目技术负责人指定质量计划的发放对象或范围，项目部资料员负责质量计划的发放工作，保证与质量相关人员熟悉与了解质量计划的相关内容。
4质量计划的受控文本应加盖红色公章；质量计划的非受控文本无此标识。项目部有关质量人员应持有受控文本的质量计划。
5当业主（代表）有需求时，项目部应提供非受控文本的质量计划。

目 录

1概述
2质量目标
3职责
4合同管理
5文件管理
6资源管理
7施工过程管理
8监视与测量
9工程交付
10相关表格
附表1 工程分包方登记表
附表2 工程培训计划
附表3 工程分供方登记表
附表4 进货物资检验、试验计划
附表5 特殊、关键过程控制计划
附表6 过程检验计划
附表7 最终检验计划

1概述
本质量计划是依据___________合同的要求，结合工程实际情况，按照公司质量体系文件的规定，通过质量策划而形成的，用于指导_____________工程施工全过程的质量管理工作，有效期自____年__月__日到工程竣工交付后止。
本质量计划是工程施工过程中实施质量管理的纲领性文件之一，是项目部进行质量活动、满足顾客需求的指导性文件，由项目经理______负责落实，本公司所有与本工程施工相关的人员必须遵照执行。
2质量目标
2.1工程质量创优计划________________________________________。
2.2单位工程合格率___________。
2.3其它指标_______________________________________________。
3职责
3.1项目组织机构设置
本项目的组织机构设置如下(可根据项目的具体情况增减)：

项目经理
商务经理
工程技术科
计划统计员
总图管理员
计 量 员
设备管理员
资 料 员
质量安环科
安全检查员
质量检验员
采 购 员
保 管 员
计 划 员
物资供应科
经营财务科
成 本 员
合同预算员
作业班组
环境管理员
技 术 员
项目技术负责人
项目经理

(说明：上述机构图中，专职质检员、安全员和环境管理员可互兼，但不可兼其他职务。其它人员均可一人多岗)
3.2项目部主要管理人员一览表

序号
姓 名
性别
工作年限
岗位
专业
备注
1

项目经理

2

项目
技术负责人

3

工程技术科长

4

质量安环科长

5

商务经理

6

物资供应科长

7

经营财务科长

8

设备管理员

9

计划统计员

10

总图管理员

11

计量员

12

安全检查员

13

质量检验员

14

采购员

15

保管员

16

计划员

17

成本员

18

合同预算员

19

技术员

3.3职责描述
3.3.1项目经理
a) 负责施工过程策划，并组织编制项目质量计划和施工组织设计。
b) 代表公司履行对业主的工程承包合同，执行公司的质量方针，实现工程质量目标；
c) 建立和完善项目的组织机构，明确人员职责，建立适当的激励机制，充分发挥项目施工人员的积极性；
d) 对供方进行监督和评审；
e) 主持项目工作会议，审定或签发对内、外的重要文件；
f) 组织质量计划的编制与修改；
g) 负责项目的日常管理工作。
3.3.2项目技术负责人
a) 负责项目质量保证体系的建立和运行，建立健全技术责任制；
b) 配合项目经理做好施工过程策划和质量计划编制工作，组织编制施工组织设计和相关工艺文件，指导、协调各专业技术人员的工作；
c) 开展质量教育，贯彻落实公司的各项技术管理制度；
d) 负责质量事故的处理，组织编制质量事故技术处理方案。
3.3.3 商务经理
a) 负责项目合同履约（业主和分包合同）及法律事务等工作；
b) 负责组织项目的预结算工作；
c) 负责审核项目每月与业主（或分包）的统计报量工作，确认收款付款金额；
d) 参与物资采供、材料划价，督促检查向业主（分包）按月逐季对工程项目进行材料对帐。
3.3.4工程技术科长
a) 在项目技术负责人的领导下，负责工程项目的施工技术管理工作，认真贯彻执行公司有关技术管理的规定；
b) 组织工程技术管理人员编制施工方案和作业指导书／专题施工方案，进行技术交底，并组织实施；
c) 组织、参与图纸会审，负责督促检查专业技术管理人员整理图纸和技术资料，及时归档；
d) 推广应用"四新"成果，组织施工技术人员进行技术革新和技术攻关。
3.3.5 质量安环科长职责
a) 全面负责施工现场的质量安全管理工作，认真贯彻执行国家和公司有关质量安全的管理规定，确保工程质量；
b) 负责施工现场人员的安全教育，制定和落实项目的质量安全措施；
c) 组织施工现场质量安全大检查，督促质量安全问题的整改；
d) 参与工程竣工检查，组织工程质量评定工作；
e) 参与本项目不合格品的评审，落实预防与纠正措施。
3.3.6 物资供应科长职责
a) 全面负责工程项目的物资计划供应工作，认真贯彻执行国家政策和公司有关物资管理的规定，确保物资供应满足工程进度和质量要求；
b) 审核物资采购计划，组织进货物资的验收和现场管理工作；
c) 收集整理供方供货质量、价格、供货期限、售后服务等方面资料，参加供方考核会签；
d) 负责现场物资的保管和标识工作。
3.3.7 经营财务科长职责
a) 贯彻执行国家和公司有关经营财务管理的规定，全面负责项目的合同预算和成本管理工作；
b) 负责工程合同修订草案的预审工作，收集掌握业主的各种指令和项目部各相关部门的信息，提供有关合同落实情况的分析报告；
c) 督促项目成本员做好工程成本核算。
3.3.8项目部其他管理人员的职责
项目经理根据质量体系文件的要求，结合本工程的实际情况，另行规定与质量相关管理人员的职责，保证每一位人员能清楚自己的职责。
3.4内部沟通
项目部通过内部协调会、质量安全检查评比会等形式保持项目经理、技术负责人、其它管理人员之间的有关工程质量信息的沟通，以保证相关管理人员掌握项目质量体系有效性和工程质量信息等。必要时，这种沟通记录在项目部内部协调会记录中。
4合同管理
项目部的合同管理是指工程承包合同、物资采购合同和工程分包合同(若有)。
4.1工程承包合同
a) 工程承包合同是项目部向业主提供质量保证的主要依据。项目经理（商务经理）_____对项目部主要管理人员熟悉合同条款，对工期、质量、技术要求、进度款支付和交工资料的规定等条款要专门进行合同交底，保证项目部主要管理人员掌握合同条款的内容，提高履约能力。合同交底要形成记录。
b) 商务经理（预算员）_______掌握合同履行过程中的各种信息，以及业主发出的与合同相关的指令，不定期向项目经理提供合同履行的分析报告。
c)当合同需要修订时，商务经理（预算员）_______负责起草合同修订草案，项目经理_______负责组织合同的预评审，并根据预评审意见修改合同修订草案。
4.2物资采购合同
a) 物资采购合同是保证工程物资质量的主要依据。项目部采购员_____、保管员_______、_______要学习和掌握物资采购合同的主要内容，严把物资质量关。
b) 项目部物资采购（计划）员________跟踪物资采购合同的执行情况，收集相关资料，为合格供方评审提供依据。
4.3工程分包合同
a) 工程分包合同是分包方进场的主要依据。项目经理_______要熟悉和掌握工程分包合同的主要内容，杜绝无证或资质差的分包方进场作业。
b) 商务经理（合同预算员）______跟踪工程分包合同的执行情况，收集相关资料，为分包方年度评审提供依据。
4.4合同文件管理
项目部保存合同文件的认可副本或复印件。工程承包合同和工程分包合同由项目部合同预算员_______负责保存，建立合同台帐；物资采购合同由项目部物资采购计划员________负责保存，建立合同台帐。
5文件管理
5.1 项目部受控文件的种类有:
5.2项目部资料员_______负责文件收发、传递工作。文件收取要填写"收文登记表"，文件分发要填写"发文登记表"。文件分发的对象与数量由项目经理或项目技术负责人指示。
5.3在工程施工过程中，资料员分类管理文件，登记造册，保证文件始终处于受控状态；工程竣工后，资料员要按要求整理文件，向业主、公司档案室移交。
6资源管理
6.1作业人员的管理
a) 作业人员配备要有计划性，项目经理_______负责按照劳动力需用量计划(已编入施工组织设计)和公司人力资源部、工程公司协调，及时配备合格的作业人员，满足工程施工的需要。有劳务队伍或工程分包时，按《项目管理手册》分包管理规定执行。
b) 按照国家或当地政府的规定，本工程需持证上岗的人员有电焊工、电工、起重工、吊车司机、架子工、_______、_______、_______和_____。
c) 作业队伍实行动态管理，随工程施工的需要即时调整，做到既满足工程施工，又没有窝工现象。
6.2培训
项目部的培训工作主要是组织施工现场适应性培训，以满足作业技能的要求。本项目的培训工作由_______负责，并编制"培训计划表"。
6.3基础设施和工作环境的管理
a) 项目经理______组织人员对办公室、职工宿舍、仓库、预制场等基础设施进行日常维护，以保证其正常功能。
b) 施工现场_______竖立"五牌一图"，在工地四周设围护或标记(如有可能)，并保持其正常状态。
c) 项目部总图管理员________负责施工现场总平面的日常管理工作，保证施工现场整体布局按照施工平面图的安排进行。
7施工过程管理
7.1物资管理
7.1.1物资采购
a)项目部采购（计划）员_______对审批后的物资需用量计划进行登记、汇总、平衡，综合编制物资采购计划。物资采购计划按《项目管理手册》规定的报批程序进行报批。
b)按照批准后的物资采购计划，按公司物资采购的有关规定进行采购。
c)仓库保管员_______负责对进货物资的见证资料进行检查，按照《项目管理手册》的规定对产品质量证明书进行编号，归类保管。对需要进行检验和试验的进货物资填写"进货物资检验、试验计划"，由专业技术员和质检员外委检验和试验。
7.1.2物资管理
a) 项目部仓库保管员______负责施工现场在库物资的日常管理工作 (出库物资由施工班组负责保管) ，做到材料堆放整齐、标牌清楚、帐物相符，同时要满足物资保存的条件。
b) 本项目对温度、湿度有要求的特殊物资有_______、_______和_____(写出物资名称、规格型号和数量)。对上述物资，项目部设有"专门库房"进行保管和贮存。
7.2作业过程管理
a) 特殊过程管理
本工程的特殊过程如"特殊过程控制计划"所示，明确控制责任人和主要控制措施。特殊过程的过程能力确认的方法、过程检验和再确认等在作业指导书中明确。
b) 关键过程管理
本工程的关键过程有：
关键过程要编制作业指导书，明确控制方法和措施。
7.3机械设备管理
项目设备管理员________按照机械设备需用量计划(编入施工组织设计)的要求调配施工机械设备，负责机械设备的进、退场，以及在场施工期间的日常管理工作，包括建立机械设备台帐、日常维护和挂牌标识，以保证机械设备始终处于正常状态。
7.4监视和测量装置管理
项目部计量员________按照"监视和测量装置需用量计划"(编入施工组织设计)的要求进行调配，负责监视和测量装置的日常管理工作，包括建立台帐、日常维护、送检、保管等，以保证监视和测量装置的检测性能始终处于正常状态。
7.5施工进度管理
按照施工总进度计划(编入施工组织设计)和专业工程施工进度计划(编入专业施工方案)，项目经理________组织工程的施工。
项目部计划统计员_______负责收集施工进度方面的资料，对施工进度是否与计划进度一致进行核查，由项目经理________利用项目部内部协调会进行协调，解决现场问题，保证施工进度满足要求。
7.6标识和可追溯性管理
7.6.1标识管理的分工
原材料(物资)的标识管理由_______负责，监视和测量装置的标识管理由_______负责，施工机械的标识由________负责，工程检验和试验状态的标识由________负责。
7.6.2标识方法
标识的方法按照相应的程序文件的规定执行，项目部需要特别标识的内容有________________________，标识方法是___________(若有)。
7.6.3可追溯性管理
项目部________负责可追溯性管理工作，包括唯一性标识和记录(如施工记录)。本工程需要进行可追溯性管理的物资或产品有_______________。
7.7施工记录管理
a)项目部技术负责人和专业技术人员依据《项目管理手册》的规定做好施工记录的标识、收集、编目和保管工作。
b)施工记录与工程施工进度同步，并做到内容真实、签字齐全，记录完好无损。
7.8工程防护
a) 项目部工程防护主要是对原材料、设备、成品、半成品等的防护，该项工作由项目经理________负责，具体的防护内容、防护责任人在专业施工方案中明确。
b) 对于大型设备在施工现场的二次运输，在作业指导书中明确设备捆绑、道路加固等防护工作的要求与责任人。
c) 项目部建立工地保卫制度，安排专人值班班组。
8监视与测量
8.1产品的检验与试验
a)产品的检验与试验分为进货物资检验、过程检验和最终检验，产品的检验与试验要编制检验计划。进货物资检验如7.1.1c)条的规定，"过程检验计划"和"最终检验计划"由项目技术负责人______组织专业技术人员编制，并保证相关执行人员知悉。
b) 专职质量检验员依据过程检验计划进行检验和试验工作，项目经理______组织项目部的______、_____、等有关人员，依据最终检验计划进行最终检验和试验。
c)过程检验保证工程施工的每道工序在质量合格的前提下，才能转入下道工序。最终检验保证工程整体质量合格。
8.2质量体系运行
项目部质量体系人员如3.1条款所示，项目经理______负责质量体系运行的管理工作，包括公司质量体系文件的贯彻落实、项目管理制度的建立和项目质量体系人员的管理等。
项目部质量体系人员的撤换要经原批准人的同意。
8.3顾客满意度监测
在施工过程中，项目部________负责收集来自业主、设计单位、监理单位等相关方的反馈信息。信息收集途径、分析和处理方法按照《顾客满意度测量程序》的规定执行。
项目经理________负责组织项目部相关人员根据信息数据分析的结果进行改进，以提高相关方的满意程度。
8.4不合格品控制
施工过程中产生不合格品的评审和处置按照《项目管理手册》的有关规定执行。项目部积极落实主管部门提出的纠正措施和预防措施。
9工程交付
a) 项目经理_______按照工程交工步骤组织工程的交工验收工作。项目部成立交工领导小组，组长____、组员______、______和________ (特殊情况时，公司派人任交工领导小组组长) 。
b) 工程最终检验合格，提交工程竣工报告；业主验收合格，签收交工验收证书，则工程结束。
c) 工程结束后，项目技术负责人组织相关人员整理施工记录，分类编目、装订成册，向业主档案管理部门移交。同时移交公司档案室一份。
d) 物资材料负责人负责将工程物资管理资料、产品样本等移交公司物资采购中心(或区域/专业公司物资供应科)，并将剩余物资向公司物资采购中心(或区域/专业公司物资供应科)办理退库。

附表1
工程分包方登记表
序号
分包单位名称
法人代表
经营范围
分包工程范围

附表2
培 训 计 划 表
类别
培训
对象
培训
内容
拟培人数
培训
期数
培训
时间
办班
形式
培训
地点
主办
单位

附表3
合格供方名册
序号
供货单位名称
法人代表
营业地址
经营范围
供货范围

附表4
进货物资检验、试验计划
序号
物资名称
检验、试验项目
检验、试验依据
责任人
检验、试验单位

附表5
特殊过程控制计划
序号
特殊过程名称
控制人员
主要控制措施

附表6
过程检验计划
序号
工序名称
检验依据或合格标准
检验记录
检验人
备注

附表7
序号
检验项目
检验依据或合格标准
检验记录
检验人
备注

最终检验计划

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责