质量计划样本.doc

附件22-1 中建八局工业设备安装有限责任公司质 量 计 划项目名称：合 同 号：业 主：编 制： 审 核：批 准：编制日期：(盖章受控)版本： 发布日期： 年 月 日 编 制 说 明1本质量计划的编制依据：工程承包合同、施工图、公司项目管理手册_等。2本质量计划是工程施工过程策划结果的输出文件之一(另一输出文件为施工组织设计)，也是项目质量活动的纲领性文件，项目部所有与工程施工相关的人员必须遵照执行。3质量计划是受控文件之一。项目技术负责人指定质量计划的发放对象或范围，项目部资料员负责质量计划的发放工作，保证与质量相关人员熟悉与了解质量计划的相关内容。4质量计划的受控文本应加盖红色公章；质量计划的非受控文本无此标识。项目部有关质量人员应持有受控文本的质量计划。5当业主（代表）有需求时，项目部应提供非受控文本的质量计划。 目 录1概述2质量目标3职责4合同管理5文件管理6资源管理7施工过程管理8监视与测量9工程交付10相关表格附表1 工程分包方登记表附表2 工程培训计划附表3 工程分供方登记表 附表4 进货物资检验、试验计划附表5 特殊、关键过程控制计划附表6 过程检验计划附表7 最终检验计划 1概述本质量计划是依据_合同的要求，结合工程实际情况，按照公司质量体系文件的规定，通过质量策划而形成的，用于指导_工程施工全过程的质量管理工作，有效期自_年_月_日到工程竣工交付后止。本质量计划是工程施工过程中实施质量管理的纲领性文件之一，是项目部进行质量活动、满足顾客需求的指导性文件，由项目经理_负责落实，本公司所有与本工程施工相关的人员必须遵照执行。2质量目标2.1工程质量创优计划_。2.2单位工程合格率_。2.3其它指标_。3职责3.1项目组织机构设置本项目的组织机构设置如下(可根据项目的具体情况增减)：项目经理商务经理工程技术科计划统计员总图管理员计 量 员设备管理员资 料 员质量安环科安全检查员质量检验员采 购 员保 管 员计 划 员物资供应科经营财务科成 本 员合同预算员作业班组环境管理员技 术 员项目技术负责人项目经理(说明：上述机构图中，专职质检员、安全员和环境管理员可互兼，但不可兼其他职务。其它人员均可一人多岗)3.2项目部主要管理人员一览表序号姓 名性别工作年限岗位专业备注1项目经理2项目技术负责人3工程技术科长4质量安环科长5商务经理6物资供应科长7经营财务科长8设备管理员9计划统计员10总图管理员11计量员12安全检查员13质量检验员14采购员15保管员16计划员17成本员18合同预算员19技术员3.3职责描述3.3.1项目经理a)负责施工过程策划，并组织编制项目质量计划和施工组织设计。b)代表公司履行对业主的工程承包合同，执行公司的质量方针，实现工程质量目标；c)建立和完善项目的组织机构，明确人员职责，建立适当的激励机制，充分发挥项目施工人员的积极性；d)对供方进行监督和评审；e)主持项目工作会议，审定或签发对内、外的重要文件；f)组织质量计划的编制与修改；g)负责项目的日常管理工作。3.3.2项目技术负责人a)负责项目质量保证体系的建立和运行，建立健全技术责任制；b)配合项目经理做好施工过程策划和质量计划编制工作，组织编制施工组织设计和相关工艺文件，指导、协调各专业技术人员的工作；c)开展质量教育，贯彻落实公司的各项技术管理制度；d)负责质量事故的处理，组织编制质量事故技术处理方案。3.3.3 商务经理a) 负责项目合同履约（业主和分包合同）及法律事务等工作；b) 负责组织项目的预结算工作；c) 负责审核项目每月与业主（或分包）的统计报量工作，确认收款付款金额；d) 参与物资采供、材料划价，督促检查向业主（分包）按月逐季对工程项目进行材料对帐。3.3.4工程技术科长a)在项目技术负责人的领导下，负责工程项目的施工技术管理工作，认真贯彻执行公司有关技术管理的规定；b)组织工程技术管理人员编制施工方案和作业指导书专题施工方案，进行技术交底，并组织实施；c)组织、参与图纸会审，负责督促检查专业技术管理人员整理图纸和技术资料，及时归档；d)推广应用四新成果，组织施工技术人员进行技术革新和技术攻关。3.3.5 质量安环科长职责a)全面负责施工现场的质量安全管理工作，认真贯彻执行国家和公司有关质量安全的管理规定，确保工程质量；b)负责施工现场人员的安全教育，制定和落实项目的质量安全措施；c)组织施工现场质量安全大检查，督促质量安全问题的整改；d)参与工程竣工检查，组织工程质量评定工作；e)参与本项目不合格品的评审，落实预防与纠正措施。3.3.6 物资供应科长职责a)全面负责工程项目的物资计划供应工作，认真贯彻执行国家政策和公司有关物资管理的规定，确保物资供应满足工程进度和质量要求；b)审核物资采购计划，组织进货物资的验收和现场管理工作；c)收集整理供方供货质量、价格、供货期限、售后服务等方面资料，参加供方考核会签；d)负责现场物资的保管和标识工作。3.3.7 经营财务科长职责a)贯彻执行国家和公司有关经营财务管理的规定，全面负责项目的合同预算和成本管理工作；b)负责工程合同修订草案的预审工作，收集掌握业主的各种指令和项目部各相关部门的信息，提供有关合同落实情况的分析报告；c)督促项目成本员做好工程成本核算。3.3.8项目部其他管理人员的职责项目经理根据质量体系文件的要求，结合本工程的实际情况，另行规定与质量相关管理人员的职责，保证每一位人员能清楚自己的职责。3.4内部沟通项目部通过内部协调会、质量安全检查评比会等形式保持项目经理、技术负责人、其它管理人员之间的有关工程质量信息的沟通，以保证相关管理人员掌握项目质量体系有效性和工程质量信息等。必要时，这种沟通记录在项目部内部协调会记录中。4合同管理项目部的合同管理是指工程承包合同、物资采购合同和工程分包合同(若有)。4.1工程承包合同a)工程承包合同是项目部向业主提供质量保证的主要依据。项目经理（商务经理）_对项目部主要管理人员熟悉合同条款，对工期、质量、技术要求、进度款支付和交工资料的规定等条款要专门进行合同交底，保证项目部主要管理人员掌握合同条款的内容，提高履约能力。合同交底要形成记录。b)商务经理（预算员）_掌握合同履行过程中的各种信息，以及业主发出的与合同相关的指令，不定期向项目经理提供合同履行的分析报告。c)当合同需要修订时，商务经理（预算员）_负责起草合同修订草案，项目经理_负责组织合同的预评审，并根据预评审意见修改合同修订草案。4.2物资采购合同a)物资采购合同是保证工程物资质量的主要依据。项目部采购员_、保管员_、_要学习和掌握物资采购合同的主要内容，严把物资质量关。b)项目部物资采购（计划）员_跟踪物资采购合同的执行情况，收集相关资料，为合格供方评审提供依据。4.3工程分包合同a)工程分包合同是分包方进场的主要依据。项目经理_要熟悉和掌握工程分包合同的主要内容，杜绝无证或资质差的分包方进场作业。b)商务经理（合同预算员）_跟踪工程分包合同的执行情况，收集相关资料，为分包方年度评审提供依据。4.4合同文件管理项目部保存合同文件的认可副本或复印件。工程承包合同和工程分包合同由项目部合同预算员_负责保存，建立合同台帐；物资采购合同由项目部物资采购计划员_负责保存，建立合同台帐。5文件管理5.1 项目部受控文件的种类有:5.2项目部资料员_负责文件收发、传递工作。文件收取要填写收文登记表，文件分发要填写发文登记表。文件分发的对象与数量由项目经理或项目技术负责人指示。5.3在工程施工过程中，资料员分类管理文件，登记造册，保证文件始终处于受控状态；工程竣工后，资料员要按要求整理文件，向业主、公司档案室移交。6资源管理6.1作业人员的管理a)作业人员配备要有计划性，项目经理_负责按照劳动力需用量计划(已编入施工组织设计)和公司人力资源部、工程公司协调，及时配备合格的作业人员，满足工程施工的需要。有劳务队伍或工程分包时，按项目管理手册分包管理规定执行。b)按照国家或当地政府的规定，本工程需持证上岗的人员有电焊工、电工、起重工、吊车司机、架子工、_、_、_和_。c)作业队伍实行动态管理，随工程施工的需要即时调整，做到既满足工程施工，又没有窝工现象。6.2培训项目部的培训工作主要是组织施工现场适应性培训，以满足作业技能的要求。本项目的培训工作由_负责，并编制培训计划表。6.3基础设施和工作环境的管理a)项目经理_组织人员对办公室、职工宿舍、仓库、预制场等基础设施进行日常维护，以保证其正常功能。b)施工现场_竖立五牌一图，在工地四周设围护或标记(如有可能)，并保持其正常状态。c)项目部总图管理员_负责施工现场总平面的日常管理工作，保证施工现场整体布局按照施工平面图的安排进行。7施工过程管理7.1物资管理7.1.1物资采购a)项目部采购（计划）员_对审批后的物资需用量计划进行登记、汇总、平衡，综合编制物资采购计划。物资采购计划按项目管理手册规定的报批程序进行报批。b)按照批准后的物资采购计划，按公司物资采购的有关规定进行采购。c)仓库保管员_负责对进货物资的见证资料进行检查，按照项目管理手册的规定对产品质量证明书进行编号，归类保管。对需要进行检验和试验的进货物资填写进货物资检验、试验计划，由专业技术员和质检员外委检验和试验。7.1.2物资管理a)项目部仓库保管员_负责施工现场在库物资的日常管理工作 (出库物资由施工班组负责保管) ，做到材料堆放整齐、标牌清楚、帐物相符，同时要满足物资保存的条件。b)本项目对温度、湿度有要求的特殊物资有_、_和_(写出物资名称、规格型号和数量)。对上述物资，项目部设有专门库房进行保管和贮存。7.2作业过程管理a)特殊过程管理本工程的特殊过程如特殊过程控制计划所示，明确控制责任人和主要控制措施。特殊过程的过程能力确认的方法、过程检验和再确认等在作业指导书中明确。b)关键过程管理本工程的关键过程有：关键过程要编制作业指导书，明确控制方法和措施。7.3机械设备管理项目设备管理员_按照机械设备需用量计划(编入施工组织设计)的要求调配施工机械设备，负责机械设备的进、退场，以及在场施工期间的日常管理工作，包括建立机械设备台帐、日常维护和挂牌标识，以保证机械设备始终处于正常状态。7.4监视和测量装置管理项目部计量员_按照监视和测量装置需用量计划(编入施工组织设计)的要求进行调配，负责监视和测量装置的日常管理工作，包括建立台帐、日常维护、送检、保管等，以保证监视和测量装置的检测性能始终处于正常状态。7.5施工进度管理按照施工总进度计划(编入施工组织设计)和专业工程施工进度计划(编入专业施工方案)，项目经理_组织工程的施工。项目部计划统计员_负责收集施工进度方面的资料，对施工进度是否与计划进度一致进行核查，由项目经理_利用项目部内部协调会进行协调，解决现场问题，保证施工进度满足要求。7.6标识和可追溯性管理7.6.1标识管理的分工原材料(物资)的标识管理由_负责，监视和测量装置的标识管理由_负责，施工机械的标识由_负责，工程检验和试验状态的标识由_负责。7.6.2标识方法标识的方法按照相应的程序文件的规定执行，项目部需要特别标识的内容有_，标识方法是_(若有)。7.6.3可追溯性管理项目部_负责可追溯性管理工作，包括唯一性标识和记录(如施工记录)。本工程需要进行可追溯性管理的物资或产品有_。7.7施工记录管理a)项目部技术负责人和专业技术人员依据项目管理手册的规定做好施工记录的标识、收集、编目和保管工作。b)施工记录与工程施工进度同步，并做到内容真实、签字齐全，记录完好无损。7.8工程防护a)项目部工程防护主要是对原材料、设备、成品、半成品等的防护，该项工作由项目经理_负责，具体的防护内容、防护责任人在专业施工方案中明确。b)对于大型设备在施工现场的二次运输，在作业指导书中明确设备捆绑、道路加固等防护工作的要求与责任人。c)项目部建立工地保卫制度，安排专人值班班组。8监视与测量8.1产品的检验与试验a)产品的检验与试验分为进货物资检验、过程检验和最终检验，产品的检验与试验要编制检验计划。进货物资检验如7.1.1c)条的规定，过程检验计划和最终检验计划由项目技术负责人_组织专业技术人员编制，并保证相关执行人员知悉。b) 专职质量检验员依据过程检验计划进行检验和试验工作，项目经理_组织项目部的_、_、等有关人员，依据最终检验计划进行最终检验和试验。c)过程检验保证工程施工的每道工序在质量合格的前提下，才能转入下道工序。最终检验保证工程整体质量合格。8.2质量体系运行项目部质量体系人员如3.1条款所示，项目经理_负责质量体系运行的管理工作，包括公司质量体系文件的贯彻落实、项目管理制度的建立和项目质量体系人员的管理等。项目部质量体系人员的撤换要经原批准人的同意。8.3顾客满意度监测在施工过程中，项目部_负责收集来自业主、设计单位、监理单位等相关方的反馈信息。信息收集途径、分析和处理方法按照顾客满意度测量程序的规定执行。项目经理_负责组织项目部相关人员根据信息数据分析的结果进行改进，以提高相关方的满意程度。8.4不合格品控制施工过程中产生不合格品的评审和处置按照项目管理手册的有关规定执行。项目部积极落实主管部门提出的纠正措施和预防措施。9工程交付a)项目经理_按照工程交工步骤组织工程的交工验收工作。项目部成立交工领导小组，组长_、组员_、_和_ (特殊情况时，公司派人任交工领导小组组长) 。b)工程最终检验合格，提交工程竣工报告；业主验收合格，签收交工验收证书，则工程结束。c)工程结束后，项目技术负责人组织相关人员整理施工记录，分类编目、装订成册，向业主档案管理部门移交。同时移交公司档案室一份。d)物资材料负责人负责将工程物资管理资料、产品样本等移交公司物资采购中心(或区域/专业公司物资供应科)，并将剩余物资向公司物资采购中心(或区域/专业公司物资供应科)办理退库。 附表1 工程分包方登记表序号分包单位名称法人代表经营范围分包工程范围 附表2 培 训 计 划 表类别培训对象培训内容拟培人数培训期数培训时间办班形式培训地点主办单位附表3合格供方名册序号供货单位名称法人代表营业地址经营范围供货范围附表4 进货物资检验、试验计划序号物资名称检验、试验项目检验、试验依据责任人检验、试验单位附表5 特殊过程控制计划序号特殊过程名称控制人员主要控制措施附表6过程检验计划序号工序名称检验依据或合格标准检验记录检验人备注附表7序号检验项目检验依据或合格标准检验记录检验人备注 最终检验计划合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责