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特殊过程控制表类别分项工程名称质量控制点质量问题保证措施职任分工职任者● 关联者○ 施工员质检员材料员实验员建筑防水层屋面防水层找平层表面粗糙、不干燥必须平整、干燥 ○ ○ ● 涂料层涂刷刮不均匀不漏涂刷 ○ ○ ● 卷材层空鼓、起泡、翘边卷材辊压粘结牢固 ● ○ ○ 关建过程控制表类别分项工程名称质量控制点质量问题保证措施职任分工职任者● 关联者○ 施工员质检员材料员实验员电渣压力焊钢筋焊接 1．焊接头 2．装模前清理焊包不饱满柱内焊渣清理不干净电压稳定焊渣质量检查后方能封柱模 ○ ● 特殊过程控制表类别分项工程名称质量控制点质量问题保证措施职任分工职任者● 关联者○ 施工员质检员材料员实验员地下室防水砼工程浇筑砼商品砼进场砼标号与坍落度不符合规定进场时车车检查砼标号、坍落度 ○ ○ ● 砼的温度大体积砼浇筑过程产生高温现场测温、埋管通水降温 ○ ○ ● 养护养护条件差，养护时间不够蓄水养护 ● ○ ○ 表面观感露筋，蜂窝，麻面，不平整控制保护层，振捣充足，复抹 ● ○ 材料实验、检查计划表序号材料名称规格数量实验项目次数实验单位 1 钢筋 Φ6.5 力学性能、工艺性能 1 市建公司实验室 Φ8 力学性能、工艺性能 1 市建公司实验室 Φ10 力学性能、工艺性能 1 市建公司实验室 Φ12 力学性能、工艺性能 2 市建公司实验室 Φ14 力学性能、工艺性能 1 市建公司实验室 Φ16 力学性能、工艺性能 1 市建公司实验室 Φ18 力学性能、工艺性能 1 市建公司实验室 Φ20 力学性能、工艺性能 2 市建公司实验室 Φ22 力学性能、工艺性能 2 市建公司实验室 Φ25 力学性能、工艺性能 2 市建公司实验室 2 水泥 P.O425 58T 物理性能 2 市建公司实验室 3 河砂中粗 1170 物理性能 3 市建公司实验室 4 卵石 5~40mm 200 物理性能 2 市建公司实验室 5 砼试块 150×150×150 抗压 40 市建公司实验室 6 砂浆试块 70.7×70.7×70.7 抗压 15 市建公司实验室 7 砼小型砌块 390×390×390 8万块抗压 8 市建公司实验室 8 防水材料物理性能 3 广西建科院检测中心 9 工程实行记录共2页第1页序号项目收集、标记归档、保管 1 开工申请报告项目经理资料员 2 施工组织设计项目技术负责人资料员 3 项目管理计划项目技术负责人资料员 4 作业指导书、施工方案项目技术负责人资料员 5 技术交底单施工员资料员 6 图纸会审记录项目技术负责人资料员 7 设计变更（修改）告知项目技术负责人资料员 8 钢筋、砂、石、水泥、砖实验报告、合格证材料员资料员 9 焊条、焊剂及焊药出厂质量合格证或检查报告材料员资料员 10 水泥出厂合格证、实验报告材料员资料员 11 砖（小型砌块）出厂合格证、实验报告材料员资料员 12 外加剂出厂质量合格证、检查报告材料员资料员 13 防水材料出厂质量合格证、检查报告材料员资料员 14 门窗及其配件出厂质量合格证、检查报告材料员资料员 15 楼地面和装饰分部的材料合格证材料员资料员 16 混凝土小型构件出厂质量合格证、检查报告材料员资料员 17 焊接实验报告施工员资料员 18 土壤实验报告施工员资料员 19 砂浆配合比报告施工员资料员 20 砼试件抗压强度汇总、记录评估表项目技术负责人资料员 21 砼试件抗压强度实验报告项目技术负责人资料员 22 防水砼抗渗实验报告项目技术负责人资料员 23 商品混凝土出厂质量证明材料材料员资料员 24 建筑定位测量记录材料员资料员 25 施工层次放线及水准测量记录施工员资料员 26 单位工程垂直度测量记录施工员资料员工程实行记录共2页第2页序号项目收集、标记归档、保管 27 混凝土施工记录施工员资料员 28 蓄水检查记录施工员资料员 29 屋面泼水记录施工员资料员 30 沉降观测记录项目技术负责人资料员 31 地基、桩基工程质量验收记录项目经理资料员 32 基础工程、主体工程结构质量验收记录项目经理资料员 33 隐蔽验收记录质检员资料员 34 给排水工程材料合格证施工员资料员 35 管道试压测试记录施工员资料员 36 系统清洗记录施工员资料员 37 排水管道灌水实验记录施工员资料员 38 排水管道通水实验记录施工员资料员 39 电气工程材料合格证材料员资料员 40 接地电阻测试记录质检员资料员 41 绝缘电阻测试记录质检员资料员 42 单位（子单位）工程质量竣工验收记录项目经理资料员 43 单位（子单位）工程质量控制核查记录项目经理资料员 44 单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及重要功能抽查记录项目经理资料员 45 单位（子单位）工程观感质量检查记录项目经理资料员 46 分部工程质量验收记录项目经理资料员 47 子分部工程质量验收记录项目经理资料员 48 分项工程质量验收记录项目技术负责人资料员安全和功能检查计划表序号项目安全和功能检查项目数量备注 1 建筑与结构屋面淋水实验记录 1 2 地下室防水效果检查记录 1 3 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 2 4 抽气（风）道检查记录 1 5 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 1 6 室内环境检测报告 1 1 给排水与采暖给水管道通水实验记录 1 2 卫生器具满水实验记录 1 3 消防管道、燃气管道压力实验记录 1 4 排水干道通球实验记录 1 5 室内外给水管道消毒检测报告 1 1 建筑电气照明全负荷实验记录 1 2 避雷接地电阻实验记录 1 3 线路、插座、开关接地检查记录 1 质量管理体系记录清单序号表格名称表格编号 1 文献发放登记表 NJ/CX-01-01 2 文献接受登记表 NJ/CX-01-02 3 文献更改告知单 NJ/CX-01-03 4 文献领用申请表 NJ/CX-01-04 5 法律法规及其它规定清单 NJ/CX-04-01 6 信息联络解决单 NJ/CX-05-01 7 施工设备管理台帐 NJ/CX-07-01 8 施工设备运转记录 NJ/CX-07-02 9 施工设备平常维修保养记录 NJ/CX-07-03 10 ——年机械大修计划表 NJ/CX-07-04 11 施工组织设计（管理方案）实行情况检查表 NJ/CX-08-01 12 工程信息登记表 NJ/CX-09-01 13 协议台帐 NJ/CX-09-02 14 顾客（相关方）信息表 NJ/CX-09-03 15 顾客意见记录台帐 NJ/CX-09-04 16 顾客信息记录台帐 NJ/CX-09-05 17 产品规定评审表 NJ/CX-09-06 18 协议变更评审表 NJ/CX-09-07 19 协议履约情况表 NJ/CX-09-08 20 合格供方名册 NJ/CX-10-01 21 物资进场验证记录 NJ/CX-10-04 22 材料货源解决验证记录 NJ/CX-10-05 23 合格物资供方业绩评估表 NJ/CX-10-06 24 劳务用工检查表 NJ/CX-12-05 25 特殊（关键）过程预先鉴定记录 NJ/CX-13-01 26 特殊（关键）过程重要技术参数连续监控记录 NJ/CX-13-02 27 技术交底记录 NJ/CX-13-03 28 分项工程原材料使用追溯登记表 NJ/CX-14-01 29 顾客提供产品质量验证 NJ/CX-14-02 30 顾客提供产品损失、损坏、不合用情况报告 NJ/CX-14-03 31 工程回访计划表 NJ/CX-18-01 32 工程回访记录 NJ/CX-18-02 33 工程保修记录 NJ/CX-18-03 34 工程投诉记录 NJ/CX-18-04 35 计量器具检定情况表 NJ/CX-20-01 36 失准检测设备测量结果评价表 NJ/CX-20-02 37 单位工程顾客满意度评价表（施工前期） NJ/CX-21-01 38 单位工程顾客满意度评价表（施工中） NJ/CX-21-02 39 单位工程顾客满意度评价表(竣工阶段) NJ/CX-21-03 40 实验报告登记台帐 NJ/CX-24-01 41 不合格品评审和处置记录 NJ/CX-25-01 42 不合格品让步接受审批表 NJ/CX-25-02 43 不合格品台帐 NJ/CX-25-03 44 数据分析报告 NJ/CX-27-01 45 纠正和防止措施规定表 NJ/CX-28-01 46 纠正和防止措施实行报告 NJ/CX-28-02 47 环境因素现状调查表 NJ/CX-29-01 48 重大环境因素清单 NJ/CX-29-02 49 危险源清单及风险评价表 NJ/CX-30-01 50 重要危险源及其控制一览表 NJ/CX-30-02 51 应急预案 NJ/CX-32-01 52 应急准备和响应报告书 NJ/CX-32-02 质量环境安全管理体系职能分派表

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