职业健康安全质量标准化标准及考核评分表.doc

职业健康安全质量标准化标准及考核评分表项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分一组织机构和规章制度建设(18)落实责任必须落实职业危害防治主体责任，建立健全职业危害防治领导机构，并明确职责。职业危害防治领导机构由法定代表人(或实际控制人)、管理人员代表、相关职能部门以及工会代表组成2查阅资料未明确法定代表人(或实际控制人)为第一责任人的，不得分；未成立职业危害防治领导机构的，扣1分；机构组成人员不符合规定的，扣1分；虽设立职业危害防治领导机构，但是没有正常开展工作的，扣1分机构设置2.必须设置专职职业危害防治管理机构，负责本单位职业危害日常管理工作2查阅资料未设置专职职业危害防治管理机构，不得分；机构办公场所、人员、经费和各项保障不落实的，不得分；职业危害日常管理工作不到位，扣0.5分人员配备3.必须配备专职专业的职业危害防治管理人员，对本单位职业危害防治工作进行日常管理。90万吨/年(含)以下的矿井不少于3名；90万吨/年以上300万吨/年以下矿井不少于4名；300万吨/年(含)以上矿井不少于5名2查阅资料现场检查未配备专职专业危害防治管理人员的，不得分；虽配备专职专业职业危害防治管理人员但职责不明确的，扣0.5分；专业职业危害防治管理人员数量未达到要求的，每缺1人，扣1分规章制度4.必须配备根据晋煤劳发20111499号文件要求，结合本单位实际情况建立健全相应的职业危害防治管理规章制度，且必须以文件形式印发2查阅资料没有建立相应职业危害防治管理规章制度的，不得分；缺1项制度扣0.2分；制度内容不完善的，每1项扣0.1分；制度未能及时修订的，扣0.5分规划方案5.必须制定职业危害防治规划、年度职业危害防治防治计划和实施方案。年度职业危害防治计划应包括目标、措施、考核指标、保障条件等内容。实施方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求、考核内容、验收方法等内容1查阅资料没有职业危害防治规划的不得分；没有职业危害防治计划的，扣0.5分；相关要素不全的，每缺1项扣0.1分；没有职业危害防治实施方案的，扣0.5分；相关要素不全的，每缺1项扣0.1分目标责任考核6.在制定生产经营规划时，必须将职业危害防治工作纳入目标管理责任制中，并将目标管理责任层层分解到位，确保相关部门和机构都有相应的职责、任务、目标、进度和考核指标1查阅资料总体目标管理责任中没有涉及职业危害防治工作内容的，不得分；相关部门和机构考核目标责任不明确的，扣0.5分经费保障7.必须提供足够的职业危害防治专项经费(包括体检、职业病诊断、康复疗养、监测评价、仪器设备、防护设备设施、培训等经费)，并确保专款专用3查阅资料未按照规定足额提取职业危害防治经费的，不得分；未做到专款专用的，扣1分；提取经费不能满足职业危害防治工作需要的，扣2分职业健康安全质量标准化标准及考核评分表项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分一组织机构和规章制度建设(18)职业卫生档案8.必须按照相关规定建立健全职业卫生档案及从业人员职业健康监护档案，指定专职人员进行管理2查阅资料未建立职业卫生档案的，不得分；建立档案，缺少档案管理相关规定的，扣1分；没有指定专职人员负责管理的，扣0.5分；职业卫生档案缺项的，缺一项内容扣0.1分社会保险9.必须为从业人员缴纳工伤保险费和井下意外伤害保险费，并参加养老、医疗、失业等社会保险1查阅资料应参加险种有一种未参加，不得分；未及时缴费，每险种扣0.5分；每险种少参加或少缴费1人扣0.05分岗位操作规程10.制定的岗位操作规程必须包括相应的职业危害防治内容1查阅资料岗位操作规程不包括相应的职业危害防护内容的，扣1分；涵盖面不全的，缺1个岗位扣0.1分工作时间11.必须对不同职业危害作业场所的工作时间作出明确的规定1查阅资料未作出规定，不得分，缺一类场所扣0.2分二建设项目职业卫生“三同时”(9)预评价1.煤矿建设项目在可行性论证阶段，必须委托经省煤炭厅备案的职业卫生技术服务机构进行职业危害预评价，并编制预评价报告，由省煤炭厅作出审核决定3查阅资料未取得预评价审核批复文件，“新矿井”不得分；“老矿井”在2012年1月1日之后进行改建、扩建、技术改造、技术引进的，不得分；其它“老矿井”得3分；所委托机构未经省煤炭厅备案的，不得分设计专篇2.煤矿建设项目在初步设计阶段，必须委托具有资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇，由省煤炭厅作出审查决定3查阅资料未取得职业病防护设施设计审查批复文件的，“新矿井”不得分；“老矿井”在2012年1月1日之后进行改建、扩建、技术改造、技术引进的，不得分；其它“老矿井”得3分；所委托机构未经省煤炭厅备案的，不得分竣工验收3.煤矿建设项目竣工验收前，必须在试运行阶段委托经省煤炭厅备案的职业卫生技术服务机构对建设项目进行职业危害控制效果评价，向省煤炭厅申请职业病防护设施竣工验收，由省煤炭厅组织竣工验收3查阅资料未取得职业病防护设施竣工验收批复文件，“新矿井”不得分；“老矿井”在2012年1月1日之后进行改建、扩建、技术改造。技术引进的，不得分；其它“老矿井”得3分；所委托机构未经省煤炭厅备案的，不得分职业健康安全质量标准化标准及考核评分表项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分三基本卫生设施(3)浴室1.煤矿企业必须设置集中浴室，集中浴室由更衣间、浴室和管理间组成。浴室供水应保证用水卫生。淋浴器的数量应根据井下作业的人数确定，能够满足同一时间最大升井人员的洗浴需要1查阅资料未设置集中浴室的，不得分；浴室内淋浴器数量不能满足需要的，扣0.5分；更衣柜的设置不符合要求的，扣0.5分洗衣房2.煤矿企业必须设置洗衣房和工作服烘干设施，其工作能力至少能够满足一个工作班下井人员工作服清洗和烘干需要1查阅资料未设置洗衣房和工作服烘干设施的，不得分；洗衣房和烘干设施不能满足需要的，扣0.5分餐厅3.煤矿企业必须设置职工就餐场所，满足工作期间就餐需要1现场检查未设置职工就餐场所的，不得分；不能满足工作期间就餐需要的，扣0.5分四工作场所管理(13)危害因素1.作业场所职业危害因素的强度或者浓度应符合有关职业卫生标准12查阅资料现场检查煤矿作业场所职业危害因素一个作业点中有一种不达标的，“新矿井”扣1分；“老矿井”在2012年1月1日之后进行改建、扩建、技术改造、技术引进的，扣1分；其它“老矿井”扣1.5分，扣完为止工艺布局2.应通过优化生产布局和工艺流程，使有害作业与无害作业分开，尽量减少接触职业危害的人数和接触时间1现场检查生产布局和工艺流程不合理的，不得分；没有将有害作业与无害作业分开的，不得分五工作场所职业危害因素监(检)测(9)日常监测1.必须设置专职职业危害因素监测人员，配备足够的监测仪器设备，按照有关规定对作业场所职业危害因素进行日常监测。监测人员按特种作业人员管理，持特种作业操作资格证上岗4查阅资料现场检查没有专职监测人员的，不得分；监测人员未持证上岗的，每一人扣0.5分；未配备足够的监测设备的，不得分；虽开展日常监测，但监测项目不符合规定要求的，每缺一项扣1分检测评价2.煤矿企业应委托经省煤炭厅备案的职业卫生技术服务机构，每年对作业场所职业危害因素进行一次检测评价，并根据检测评价报告中存在的问题落实整改措施5查阅资料未委托职业卫生技术服务机构进行职业危害因素检测的，不得分；未按周期检测评价的，扣3分；检测项目不全、结果不真实的，扣2分；检测后未落实整改措施的，扣3分；委托单位未经省煤炭厅备案的，不得分职业健康安全质量标准化标准及考核评分表项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分六履行告知义务(6)公告1.必须在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素监(检)测结果2现场检查未在醒目位置公布有关职业病防治规章制度、操作规程、职业危害事故、应急救援措施和工作场所职业危害因素监(检)测结果，不得分。公布不全的，缺一项扣0.5分告知2.必须强化劳动用工管理，切实履行告知义务，与从业人员签订劳动合同时，应将作业过程中可能产生的职业危害及其后果、防护措施和相关待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中载明，不得隐瞒或者欺骗；职业危害告知率必须达到100%2查阅资料现场检查随机抽查10名从业人员，发现一人没有签订劳动合同的，扣0.5分；合同中未载明职业病防护相关条款的，扣0.2分；职业危害告知率达不到100的，不得分警示标识3.对产生职业危害的作业场所，必须在其醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容；警示标识设置率达到95%以上2现场检查未在醒目位置设置警示标识和中文警示说明的，不得分；警示说明内容不全的，缺一项扣0.2分警示标识设置率达不到95，不得分七职业卫生培训(4)管理人员1.煤矿企业主要负责人、管理人员必须按照规定接受职业卫生培训2查阅资料现场检查煤矿企业主要负责人未按照规定接受职业卫生培训的，不得分；发现一类人员未接受培训的，扣0.5分从业人员2.必须对上岗前、在岗期的 从业人员进行职业卫生培训。上岗前培训时间不少于4学时，在岗期间培训时间每年不少于2学时。职业卫生培训率达到95以上2查阅资料现场检查未对从业人员进行上岗前及在岗期间职业卫生培训的、培训时间不足的、培训率达不到95%以上的，不得分；培训的内容没有针对性的，扣1分；培训没有相关记录或证明材料的，扣1分。现场检查5名从业人员，每发现一名没有掌握培训内容的，扣0.2分八防护设施和个体防护用品(9)防护措施1.必须设置和配备完善的职业病防护设施，建立职业病防护设施运行台账，并进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用，维护、检修和定期检测要做好记录5查阅资料现场检查擅自拆除或者停止使用职业病防护设施的，不得分；一个岗位未配备职业病防护设施或配备不正确的，扣1分；未建立职业病防护设施台账的，扣1分；台账不齐全的，扣0.5分；未进行经常性的维护、检修以及定期检测其性能和效果的，扣3分；维护、检修和定期检测没有记录的，缺一次扣1分；记录不完整的，扣0.5分职业健康安全质量标准化标准及考核评分表项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分八防护设施和个体防护用品个体防护2.必须建立健全个体防护用品配备、发放和使用等管理制度，严格按照煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准(AQ1051)规定，为接触职业危害的从业人员配备和发放符合要求的个体防护用品，并做好记录，同时指导和督促从业人员正确使用个体防护用品4查阅资料现场检查未执行AQ1051的，不得分；执行AQ1051不全面的，每缺一项，扣0.5分；未建立个体防护用品配备、发放和使用等管理制度的，扣2分；现场抽查10个岗位，每个岗位抽查一人，检查是否按标准配备个体防护用品，个体防护用品是否合格有效，其中一人一项不合格扣0.5分。现场发现未使用个体防护用品，发现一人扣0.5分；无个体防护用品发放登记记录的，扣2分；记录不完整、不清楚的，扣0.5分九职业健康监护(9)岗前职业健康检查1.必须按照有关规定组织新从业人员和转岗人员进行上岗前职业健康检查，不得以普通健康检查代替岗前职业健康体检，不应安排未经上岗前职业健康检查和有职业禁忌的从业人员从事接触职业危害的作业。上岗前职业健康检查率必须达到100%2查阅资料未按照规定安排新从业人员和转岗人员进行上岗前职业健康检查的，不得分；健康检查机构无资质的；不得分；必检项目不齐全，不得分；检查率达不到100%的，不得分在岗期间职业健康检查2.必须按照有关规定组织在岗期间的职业健康检查，并将检查结果书面告知从业人员。对接触职业危害的从业人员，职业健康检查的时间、检查项目、检查周期、检查结果、检查费用按国家有关规定执行。不得以普通健康检查代替在岗期间职业健康体检。在岗期间职业健康检查率必须达到95%以上。对在职健康检查中发现有与所从事职业相关的健康损害的从业人员，应当调离原工作岗位，并妥善安置2查阅资料现场检查未按照规定组织在岗期间职业健康检查的，不得分；健康检查机构无资质的，不得分；必检项目不齐全，不得分；检查周期不符合规定的，不得分；未将检查结果书面告知从业人员，扣1分；发现1名从业人员未进行在岗健康检查的，扣0.5分；检查率达不到95%以上的，不得分；发现有与所从事职业相关的健康损害的从业人员，未调离原工作岗位，发现1人，扣1分离岗时职业健康检查3.必须按照有关规定做好准备解除合同、调离或脱离作业岗位人员的离岗职业健康检查，并将检查结果书面告知从业人员，对未进行离岗时职业健康检查的从业人员不应解除或者终止与其签订的劳动合同。离岗时职业健康检查率必须达到100%2查阅资料现场检查未按照规定做好离岗时职业健康检查的，不得分；健康检查机构无资质的；不得分；必检项目不齐全，不得分；检查率达不到100%的，不得分；未将检查结果书面告知从业人员的，扣1分应急职业健康检查4.对遭受或可能遭受急性职业危害的从业人员进行健康检查和医学观察1查阅资料未对遭受或可能遭受急性职业危害的从业人员进行健康检查和医学观察的，不得分职业健康安全质量标准化标准及考核评分表项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分九职业健康监护职业健康监护档案5.必须建立符合要求的职业健康监护档案，并按照规定规定的期限妥善保存，从业人员离开企业时如有要求，应如实、无偿为从业人员提供职业健康监护档案复印件，并在所提供的复印件上签章1查阅资料未建立职业健康监护档案的，不得分；档案项目内容不全的，缺1项扣0.1分；未对为从业人员提供职业健康监护档案复印件作出相关管理规定的，扣0.5分；离岗人员要求提供职业健康监护档案复印件而未能提供的，不得分；有1名从业人员投诉得不到职业健康监护档案复印件，经查实的，不得分特殊人群保护6.不应安排未成年工从事职业危害作业，不应安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业，不应使用童工查阅资料违反其中一项的，不得分十职业病诊断与病人保障(8)诊断鉴定资料1.煤矿企业必须如实提供职业病诊断、鉴定所需要的资料1查阅资料不提供或不如实提供的，不得分诊断鉴定2.必须积极安排疑似职业病病人或病情发生变化的职业病人进行职业病诊断、鉴定2查阅资料现场检查未按规定安排的，不得分；现场询问5名职业危害严重岗位的从业人员，存在有正当理由提出职业病诊断、鉴定申请而被拒绝的，经查实，不得分职业病人保障3.及时对职业病病人进行工伤认定、申请劳动能力鉴定、安排定期康复疗养，按规定需要住院治疗的，要安排住院治疗，必须保证职业病人依法享受国家规定的职业病待遇2查阅资料未及时对职业病病人进行工伤认定，申请劳动能力鉴定、安排定期康复疗养的，不得分；需要安排住院治疗，而未安排住院治疗的，不得分；职业病病人享受不到国家规定的职业病待遇，不得分职业病人安置4.必须将职业病病人调离所从事的职业危害工作岗位，并妥善安置1查阅资料现场检查未按规定要求调离或妥善安置职业病病人的，发现1人扣0.5分控制目标5.新发尘肺病病例年均增长率控制在5%以内2查阅资料新发尘肺病病例年均增长率未控制在5%以内的，不得分职业健康安全质量标准化标准及考核评分表项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分十一职业危害申报(5)职业危害申报1.必须根据职业病防治法和晋煤劳发20111517号文件要求，按照监管权限，及时、如实向煤炭行政主管部门申报职业危害3查阅资料未申报或者未如实申报，均不得分；申报不及时的，扣1分；职业危害因素申报不全的，每缺1项扣0.5分统计报表2.必须落实职业健康工作情况统计报表制度，按照监管权限，每半年向煤炭行政主管部门报告一次2查阅资料未按规定上报的，不得分，未及时上报的，扣1分，内容和项目有缺项，一项扣0.2分十二职业危害事故的应急救援(3)应急预案1.必须建立、健全符合企业实际的职业危害事故应急救援预案1查阅资料没有预案的，不得分；内容不全的，缺一项扣0.5分定期演练2.煤矿企业应根据职业危害事故应急救援预案的规定要求，定期进行演练，并做好演练记录1查阅资料未定期进行职业危害事故应急救援预案演练的，不得分；没有演练记录的，扣0.5分；演练内容不全的，缺一项，扣0.2分应急设施3.按照相关规定要求设置和配备应急救援设施，并确保应急救援设施处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。有毒、有害工作场所必须按要求设置报警装置、应急撤离通道、配置现场急救用品、冲洗设备和必要的泄险区1现场检查未按照要求设置和配备的，不得分；使用不合格产品或无效产品的，不得分；应急救援设施状态，有一处不正常，扣0.5分，擅自拆除或者停止使用应急救援设施的，不得分。有毒有害场所未按要求设置相关设施的，不得分；设置不完善的，扣0.5分十三群众监督(4)工会监督1.必须建立健全工会组织和职工代表大会制度，依法对职业病防治工作进行监督，维护从业人员的职业健康权益2查阅资料现场检查没有建立工会组织和职工代表大会制度的，不得分。未有效监督的，扣1分群众监督2.组织开展群众性职业健康监督检查活动2查阅资料未组织开展群众性职业健康监督检查活动的，不得分；开展活动没有记录的，扣1分合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责8