HACCP管理评审记录.doc

内审实行计划
编号 ：XXXX-R-045 序号：001
审核组组长： 组员： 4 月2 日 第1页共1页
1、 审核目：保证我司食品安全体系运行符合 GB/T2-规定，并且是持续有效。
2、 审核根据：GB/T2-，食品安全管理手册，有关法律法规。
3、 审核覆盖产品：含乳饮料、果汁饮料
4、 审核时间： 年4月7日至4月8日
初次会议时间： 年4月7日上午8时0分
末次会议时间：4月8日下午5时0分
5、 现场审核期间请被审核方有关人员参与下列活动：
首、末次会议：最高管理者及审核有关管理人员参与。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
受审核时，审核组组员回避，不参与所在部门审核。
6、审核安排：
日期
时间
部门
审核波及食品安全管理体系原则规定
4月7日
初次会议（06.11.16上午8点-8点30分）
8:30-10:30
企管部（仓库）
4.1;4.2;6.2;6.3;6.4;7.2;7.8;7.9;
10:30-12:00
13:00-15:00
最高管理者；食品安全小组组长
4.1;4.2;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7;5.8;6.1;6.2;6.3;6.4; 8.1;8.5.

15:00-17:00

食品安全小组
5.3;5.6;7.1-7.8;7.9;8.3;8.5.2;
17:00-18:00
业务部营销室
4.1;4.2;5.6;5.7,7.9.5;
18:00-18:30
审核组会议

4月8日
8:00-12:00

生产车间
5.7;6.3;6.4;7.2;7.3;7.4;7.5;7.6;7.7;7.8;7.9;7.10,8.2;8.3,8.5
13:00-15:00

化验室
7.5;7.8;8.1;8.2;8.3;8.4;8.5;
15:00-16:00
与总经理、管理者代表谈话
16:00-17:00
审核组会议
17:00-18:00
末次会议

内部审核汇报
编号：XXXX-R-047 序号：001
审核目
保证我司食品安全体系运行符合HACCP准则规定，并且是持续有效。
审核根据
GB/T2-，食品安全管理手册，有关法律法规。
审核范围
含乳饮料、果汁饮料
审核组
审核组组长： 组员：
审核时间： 4月7日至4月8日

审核综述：4月7日至4月8日两天时间，我司由李吉柱、武士河和薛贞内审员对企业建立食品安全体系进行了全要素、所有门内审。本次内审共发现 2 份不符合汇报，虽然都发生在生产部，但主线原因还是食品安全小组对全体职工有关GB/T2-培训不到位。但愿有关人员和部门在培训基础上，进行有针对性整改。使我司食品安全体系实现持续改善目。企业于12月18日实行了根据GB/T2-编制食品安全手册、程序文献和管理制度、作业指导书、食品安全记录四层架构食品安全检查体系文献。食品安全手册涵盖要素齐全、系统、组织构造图清晰，职能分派合适，但个别要素描述尚需深入完善；程序文献、作业指导书、记录基本满足技术能力需要；食品安全活动接口清晰，管理体系文献协调基本满足准则规定。能过OPRP方案和HACCP计划实行，基本实现企业饮料生产满足食品安全规定目。同步具有了一旦发生食品安全问题可追溯性能力。

对质量管理体系评价经论：通过内审认为我司建立文献化食品安全体系基本符合GB/T2-规定；体系运行有效，满足控制食品安全问题发生规定；提议食品安全小组组长对内审发现不符合汇报进行整改完毕后，报认证机构申请验收。

措施规定及审核汇报分发对象：总经理；食品安全小组组长；企管部
审核组长/日期

. 04 .8
同意/日期

.04.8

内审检查表
编号：XXXX-R-046 共 2 页 第1 页
受审部门： 时间：
原则条款
审核内容、措施
记录
评价
4.1
查阅文献(手册、程序文献、OPRP、HACCP计划、危害分析)；
查阅文献控制记录；
现场观测文献有效性及发放状况：
查阅记录清单及记录填写、控制。

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
5
与高层管理者座谈；查阅会议记录；查阅定职定岗及岗位责任制；

查阅食品安全小组任命，职能等文献和培训记录；查阅业务部营销室、食品安全小组与外部沟通记录；

座谈对实发性事件识别及有关应对措施；
查阅管理评审记录{会议告知、评审输入、评审输出、改善措施}。

5.1
5.2
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.4.1
5.3.4.2
5.3.5
5.3.5.1
5.3.5.2
5.3.5.3
5.3.5.4
5.3.6.
5.3.7
5.3.7.1
5.3.7.2
5.3.7.3
5.3.7.4
6
与最高管理者座谈资源配置，查阅人员能力档案、培训记录、考核记录、评价记录。

现场观测满足食品企业卫生规范规定。

6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.4
6.5
7
查阅操作性前提方案制定、实行、控制文献和记录；
对现场实际状况进行观测；
查阅与食品危害分析有关材料（食品安全小组知识和经验记录）

7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3

内审检查表
编号 ：XXXX-R-046 共 2 页 第2页
受审部门： 时间：
原则条款
审核内容、措施
记录
评价
7.3.3.1
原料，辅料、包材、设备、终产品等特性描述；各类饮料预期用途；分析物、人、工艺流程图）

7.3.3.2
7.3.4
7.3.5
7.3.5.1
7.3.5.2

7.4
阅读危害分析图表,对分析实际性、全面性、控制措施有效性进行评价。
对制定OPRP方案有效性及可行性进行评价。

阅读HACCP计划，
评价CCP点和CL值识别对性和控制措施有效性。
对验证计划进行评价；

通过记录和现场观测评价食品安全运行状况（标识及可述记录、纠正及纠正措施记录、发生偏离时潜在不安全产品处理、模拟召回演习记录）

7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.5
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
7.6.5
7.7
7.8
7.9
7.9.1
7.9.2
7.9.3
7.9.3.1
7.9.3.2
7.9.4
7.9.5
8
查阅对食品安全体系监控实行计划。
监视和测量装置管理和控制（计量器具一览表、检定证书）、内审记录。查阅食品安全体系活动有效性评价记录。（如人员培训评价）
查阅验证活动成果分析汇报（如内审汇报等）
查阅控制措施组合确实认汇报（如管理评审汇报等）
查阅持续改善和体系更新有关记录

8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2

管理评审计划

编号：XXXX-R-048 序号：001

评审目：对我司建立食品安全体系符合性、有效性进行确认；并对控制措施OPRP和HACCP计划组合可以到达已确定食品安全危害控制所规定预期水平进行确认。

评审参与人员：

评审内容：
（1） 企管部负责审核成果整顿及体系更新活动汇报；
（2） 业务部营销室负责顾客反馈沟通汇报；
（3） 品控部负责产品符合性汇报，验证活动成果分析。
（4） 各部门负责过程业绩汇报；也许影响食品安全环境变化；紧急状况、事故和召回活动；对应防止措施和纠正措施状况汇报；有关工作责任范围内有关改善提议汇报以及负责经营筹划也许影响食品安全管理体系变更汇报。

评审准备工作规定：1、各部门必须提前2日将书面材料提交企管部；2、汇报内容与评审规定一致。

评审会议过程：
1、 管理评审由总经理主持
2、 各部门经理按照评审工作规定汇报本部门有关食品安全体系运行状况；
3、 食品安全小组进行评价；
4、 总经理作总结性发言。

评审时间安排：07/04/18日上午8：30-12：00

编制： 审核 ： 同意 ： 03 月29 日

管理评审会议记录
编号：XXXX-R-050
评审会议时间
07/04/18上午8：30
主持人

评审会议地点
会议室
记录人

参与人员：

会议评审内容：

总经理主持会议，明确本次管理评审目，提出会议规定。

（1） 企管部对审核成果整顿及体系更新活动进行汇报；

（2） 业务部对顾客反馈和沟通状况进行汇报；

（3） 品控部对产品符合食品安全性进行汇报，验证活动成果进行分析；

（4） 同步食品安全小组对体系建立业绩进行了汇报；对也许影响食品安全环境变化状况；紧急状况、事故和召回活动；对应防止措施和纠正措施状况进行了汇报；对各部门有关工作责任范围内有关改善提出了提议汇报，以及经营筹划也许影响食品安全管理体系变更提议汇报。

（5） 赵总发言：通过管理评审各部门发言，同步我们大家共同审核了各部门上交汇报，我认为我司建立文献化食品安全体系基本符合GB/T2-规定；体系运行有效，OPRP和HACCP控制措施可以满足控制食品安全问题发生规定；监视系统及纠偏措施能发现超限并及时纠正，但愿食品安全小组组长尽快报认证机构申请食品安全体系验收。
（6） 宣布散会

附人员签到表

管理评审输入资料汇总
编号：XXXX-R-049 序号：001
序号
资料名称
编制部门
编制人
编制时间
1、
产品符合食品安全性汇报，验证活动经果分析
品控部

07/04/15
2、
顾客对有关食品安全反馈和沟通汇报
业务部

07/04/10
3、
OPRP和HACCP控制过程业绩汇报
生产部

07/04/12
4、
审核成果整顿及体系更新活动汇报
企管部

07/04/10
5、
（1）也许影响食品安全环境变化、紧急状况、事故和召回活动、对应防止措施和纠正措施状况汇报；（2）各部门食品安全工作责任范围内有关改善提议汇报；（3）经筹划也许性影响食品安全管理体系变更汇报。

食品安全小组

07/04/14

管理评审汇报
编号：XXXX-R-051 序号：001
评审会议时间、地点：07/04/18上午8：30：会议室

评审目：对我司建立食品安全体系符合性、有效性进行确认；并对控制措施OPRP和HACCP计划组合可以到达已确定食品安全危害控制所规定预期水平进行确认。

参与评审人员：
评审内容摘要：（1）企管部对审核成果整顿及体系更新活动汇报；
（2）业务部营销室对顾客有关食品安全问题反馈和沟通汇报；
（3）品控部对产品食品安全符合性汇报，验证活动成果分析
（4） 生产部对OPRP和HACCP控制过程业绩汇报；
（5）也许影响食品安全环境变化；紧急状况、事故和召回活动；对应 防止措施和纠正措施状况汇报；有关工作责任范围内有关改善提议汇报，以及负责经筹划也许影响食品安全管理体系变更汇报。

评审结论：
通过管理评审部各门发言，认为我司建立文献化食品安全体系基本符合GB/T2—规定；体系运行有效，OPRP和HACCP计划控制措施能满足控制食品安全问题发生规定；监视系统及纠偏措施能发现超限并及时纠正，防止再发生；但愿食品安全小组组长尽快报认证机构申请食品安全体系验收。

改善、纠正和防止措施摘要及责任部门：

1、 业务部负责原材料、包装材料每批索取波及食品安全指标检查汇报。
2、 品控部按照与质检所协议，及时送检。
3、 生产部认真履行职责，保证OPRP和HACCP控制记录完整性。
4、 食品安全小组按照规定对控制措施有效性及时评审。

编制： 审核： 同意： 日期：07/04/18