质量信息收集与质量管理改进制度.doc

质量信息收集与质量管理改进制度1. 目的应用统计方法收集整理分析适当的数据，以证实质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，对发现或潜在的不符合进行评价并作为改进的依据。通过对信息资源的开发利用，提高企业的质量管理水平。2. 适用范围适用于本公司质量信息收集和质量管理改进活动。3. 职责3.1最高管理者分析质量管理体系运行的状况，并提出改进的目标和要求。3.2技术质量部为本制度的主管部门，负责质量信息管理。收集与质量/环境/职业健康安全管理体系运行能力相关的以及内、外审中观察项、不符合项报告的数据及信息、与施工质量及产品质量有关的数据、信息；负责“四新”推广和应用情况等数据、信息的收集，并对取得的质量信息进行分析，制定改进措施并验证措施的有效性。3.3集团公司其他部（室）负责本部门主控过程质量信息的收集、分析和质量管理改进。3.3.1工程管理部负责收集与回访服务、顾客及相关方满意、物资采购与检验、现场管理、工期进度、分承包方、重大危险源和重要环境因素的控制、合规性评价等环境/职业健康安全方面有关的数据及信息；3.3.2设备管理部负责收集机械设备管理、监视和测量设备管理等有关数据及信息；3.3.3市场开发部负责收集投标、市场动态、顾客需求、政策动态等方面的信息；3.3.4合同预算部负责合同签订和履行中顾客反馈的数据、供（承包）方有关信息的收集；3.3.5人力资源部收集所辖部分的人力资源方面的有关信息；3.4分公司负责收集分公司范围内的各类质量信息（包括与产品质量有关的的信息、与生产的过程有关的信息、与体系运行有关的信息、与工程建设相关方有关的信息、与分承包方有关的信息等），加以分析后制定改进措施。4.工作程序4.1质量信息收集的内容：4.1.1法律、法规、标准规范和规章制度等；4.1.2工程建设有关方对企业的工程质量和质量管理水平的评价；4.1.3公司、分公司、项目部的工程质量管理情况及工程质量的检查结果；4.1.4施工项目质量管理策划结果的实施情况。（如施工和服务质量目标的实现结果、关键工序和特殊工序的控制情况、质量管理策划结果中各项内容的完成情况、策划及实施结果的评价结论以及存在的问题和改进的意见等。）4.1.5公司、分公司的质量管理监督检查结果；4.1.6同行业其他企业的经验教训；4.1.7市场需求；4.1.8工程回访和服务信息。4.2信息收集的渠道：4.2.1在产品提供前，合同预算部及相关部门通过对招标文件的评审（或合同评审）、现场勘踏、答疑会等，先行了解顾客的要求的期望；4.2.2在工程施工过程中，项目部通过参加业主组织的工程例会及日常沟通获取工程建设有关方对产品的要求；通过对顾客满意度的调查获取有关方对企业的工程质量和质量管理水平的评价信息；4.2.3在工程施工过程中，项目部通过工程进度、质量、技术等方面的施工记录，得到项目各阶段质量管理策划的实施情况；4.2.4在工程竣工验收时，通过业主、监理、设计、质监单位形成的“竣工验收证明书”中的评价，获取工程建设有关方对工程质量、遵守法律法规情况等方面的评价信息；4.2.5在工程交付后，通过工程回访获取有关方对施工、管理、质量、服务等全方位的评价；4.2.6集团公司各部（室）、所属各单位在日常工作中，通过上级主管部门来文及各类媒体提供信息，筛选与工作相关的种类信息，并进行整理、归纳。4.3信息的传递、分析4.3.1分公司、项目部、部门应及时对收集到的数据和信息进行整理分析,采取有效的纠正、预防措施。每月对所收集的数据和信息进行分类汇总、分析,并将系统性的或严重的问题分类向主管职能部门传递。4.3.2各职能部门将基层传递来的数据、信息统一分析，针对其严重程度确定需改进的区域和机会，编制分析结果报告，提出改进建议,并在主管领导的批复下尽快实施改进。4.3.3各分公司、项目部及各部门每半年对本单位的数据、信息的收集和处理情况进行汇总,报公司贯标管理部门。贯标管理部门在综合分析、筛选后，将重要的数据报管理者代表,以便及时解决。必要时，递交管理评审，识别改进的机会。4.4数据分析对各方面获得的数据采用适当的方式进行分析，以进行对质量管理体系适宜性和有效性的评价。技术质量部负责确定各部门进行数据分析的项目、分析频次和分析方法，并对各部门数据分析工作进行检查和指导。4.5信息利用4.5.1 数据分析的结果应能提供出顾客满意程度、顾客要求的符合性、质量/环境/职业健康安全管理体系过程和产品的特性及趋势、管理目标的完成情况和供方有关信息等方面的信息，并判定其结果是否符合相应的管理目标及法律规范的要求，以评价公司质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性和有效性。4.5.2 贯标管理部门根据内审、外审以及基层和各部门上报的信息，组织有关人员分析存在的问题及不合格产生的原因，识别改进的区域和机会，评价制定纠正措施或预防措施的必要性。4.5.3 工程管理部针对顾客意见、物资采购、施工过程中工作环境、职业健康安全管理及各基层上报的严重的问题等信息进行原因分析，识别改进机会，评价制定改进措施的必要性。4.5.4 技术质量部根据过程及产品质量的不合格信息，组织有关人员调查分析不合格产生的原因，评价制定纠正或预防措施的必要性。4.5.5 各部门、分公司、项目部从各自职责范围内数据分析的结果中识别不符合产品和质量/环境/职业健康安全管理体系要求的部分，组织相关人员进行原因分析，确定持续改进的区域，并评价制定纠正或预防措施的必要性。4.5.6 各部门、分公司按管理评审的要求，在每次管理评审前将有关管理信息进行汇总分析，提交管理评审，从全公司角度，识别改进的区域，制定相应的改进措施。4.6质量管理改进与创新改进项目确定后，应按照公司的管理方针、管理目标、顾客的要求、质量/环境/职业健康安全管理体系要求以及相应的法规、标准、企业的标准等来确定改进的目标，并根据目标要求制定相应的改进措施。4.6.1 对确定为持续改进的项目，公司最高管理者、分公司、项目部负责人应为持续改进创造必需的活动条件和资源提供，确保持续改进顺利进行4.6.2 对于管理评审确定的改进项目，由公司贯标管理部门整理，经管理者代表审核，最高管理者批准后，贯标管理部门发至各部门、单位实施。4.6.3 改进项目确定后，由分公司经理、项目经理及各部门负责人按照改进的要求制定改进计划并组织实施改进。4.6.4 各单位应在每年管理评审会议通知下发后，将上年改进项目的改进情况书面报贯标管理部门。4.7 改进效果评价4.7.1 经评价未达到确定的改进目标，认为还需进一步改进的方面，应被确定为新的改进项目。4.7.2 在改进项目实施完成后，分公司经理、项目经理及管理者代表应组织相关人员对所辖的改进项目进行验证，并对改进效果进行客观的评价。4.7.3 各部门、单位在改进项目验证后，确定获得了有效、满意的成果，应将其成果归纳到相应的支持性文件中，并通过学习培训，使员工掌握。5 相关文件公司所有程序文件、相关法律、法规及公司规定等。6 记录6.1 改进项目实施验证记录4.3.1市场开发部负责收集市场动态、政策走向等信息，并通过网络、会议等形式，将信息或信息分析结果告知最高管理层及相关部门；4.3.2项目部负责收集工程建设有关方对工程质量和质量管理水平的评价信息，并将信息分析、整理后报技术质量部。技术质量部将各项目部上报的资料进行统计分析，为公司的持续改进提供基础信息。4.3.3工程管理部负责收集工程建设有关方满意度、服务质量等信息，通过分析找到优势，发现不足，为公司的持续改进提供基础信息。4.3.4工程管理部负责收集供方信息，并通过文件下发、网络等渠道，使合格供方名录在全公司范围内实现共享。4.3.5技术质量部收集关于工程质量检查结果方面的信息，对检查出的不合格，按不合格品控制程序处理。4.3.6技术质量部收集同行业其它施工企业的经验教训.4.3.7公司法律顾问对法律、法规、标准规范和规章制度的执行情况的信息收集和分析。4.3.8人力资源部对人力资源管理及人力资源规划落实情况的信息进行收集和分析，将分析结果结合公司的长远规划制定符合公司发展计划要求的人力资源规划合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责