事态升级管理办法.doc

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事态升级管理办法

文件编号：

版本版次：

制定部门： 管理者代表

制定日期：

修改日期：

分 发 号：

总 页 次： 4

制 订
审 核
核 准

文件名称
事态升级管理办法
文件编号

版本版次

页次
1/4
制定部门
管理者代表
制定日期

修改日期

一、目的：定义并明确在公司产品过程设计开发、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。
二、范围：适用于本公司产品制造过程的设计开发、生产和售后整个过程事态升级问题的处理
三、权责：
事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出 升级处理。根据事情的轻重程度分为0级，1级，2级与3级，其中0级是按文件正常的要求，3级是事态最严重的分级。
四、定义：
4.1 品管部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序。
4.2 开发部：负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。
4.3 其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。
五、作业内容：
5.1产品制造过程的设计开发事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出

1
开发部
新项目产品外观/尺寸/功能不符合客户要求
品管部检测室出相应的报告，开发部根据报告对模具进行相应的维修
1、 全尺寸报告
2、 模具不良诊断报告

0级

升级

升级可能原因：
1、 交货时间紧急开发不能满足，强行要求按此状态交货
2、 客户有反馈需要改善，但目前模具状态不能满足

2
市场部项目/PE
项目工程师，PE确认
根据客户要求及装配关系作出判定，如可使用放行，不可使用开发维修调整
1、 样板制作跟踪记录表
2、问题点清单
1级

升级

升级可能原因：
项目工程师与PE都判定不了，开发部不维修，但又必须交货

3
市场部经理/开发部经理
市场部经理与开发部经理确认
评估产品的状态，根据客户的相关信息进行判定是否可放行，确认不可放行时开发部维修调整
在全尺寸报告上签署意见
2级

升级

升级可能原因：
市场部急需交货给客户但开发部不维修调整

4
副总/总经理
副总/总经理确认
评估产品的状态与客户信息，根据现有的订单状态进行判断，是否按此放行还是进行调整。
最终的评审意见
3级

文件名称
事态升级管理办法
文件编号

版本版次

页次
2/4
制定部门
管理者代表
制定日期

修改日期

5.2来料检查过程事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出

1
品管部
供应商来料产品外观/尺寸/功能不符合要求
品管部IQC按要求检查，发现不良上报给组长确认不合格，反馈供应商围堵改善
来料检查报告
0级

升级

升级可能原因：
1、 IQC组长确定不了
2、 物料急需上线生产使用对应交货
3、 供应商不配合改善

2
品管QE
品管部QE确认
根据生产过程及客户产品的要求进行判定，是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善
来料检查报告评审意见
1级

升级

升级可能原因：
1、 QE判定不了
2、 物料急用
3、 供应商不配合改善

3
品管经理
品管部经理确认
根据以上状态结合过程生产使用与交付要求，判定是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善，并出改善8D报告
来料检查报告评审意见
2级

升级

升级可能原因：
1、 经理判定不了
2、 供应商不配合改善
3、 内部无法使用

4
MRB评审委员会
MRB评审委员确认，最终由副总确认
判定让步使用或公司内部返工后使用的，放行并通知供应商；判定仍不可使用的退供应商，此种现象连续出现2次或以上供应商需到公司开质量改善会议
来料检查报告评审意见
3级
5.3生产过程事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出

1
生产部技术员或较模
生产过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求
生产部较模或技术员发现不良，经生产部组长确认，通知生产员工与组长停机，要求生产技术作出改善
首检中检
0级

升级

升级可能原因：
生产部急需交货，生产组长强行生产

文件名称
事态升级管理办法
文件编号

版本版次

页次
3/4
制定部门
管理者代表
制定日期

修改日期

2
品管部QE
生产部较模或技术员报PE与QE确认
根据客户要求与出货履历判定是否可以放行，不可放行由生产主管安排作出维修改善
首检报告

1级

升级

升级可能原因：
QE无法确定
生产主管意见与QE意见不一致，强行生产

3
品管部与生产部经理
品管部与生产部经理确认
结合交付状态履历进行确认是否可以生产，确认不可生产告知生产部经理安排作出维修改善
不合格品处理单

2级

升级

升级可能原因：
品管部经理与生产经理意见不一致
交货紧急

4
副总经理
副总经理确认
根据交付与品质要求，判定可生产的放行，不可生产的由生产经理安排维修调整
不合格品处理单
3级
序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出

1
品管部OQC
入库过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求
OQC作产品入库检查时发现不良，上报OQC组长确认，确认不合格反馈生产组长作出返工挑选或改善
入库检查报告
0级

升级

升级可能原因：
生产组长与OQC组长意见不一致
产品急需出货

2
品管部QE
品管部QE确认
结合客户要求及以往交付的状态进行确认是否可放行，可放行与客户协商，不可放行反馈生产主管安排返工或挑选
入库检查报告评审意见
1级

升级

升级可能原因：
生产主管意见与QE不一致，强行入库

3
品管部经理
品管部经理确认
确认产品状态是否可以入库，如不可放行反馈生产经理安排挑选返工，以及生产过程的改善
入库检查报告评审意见
2级

升级

升级可能原因：
品管部经理与生产经理意见不一致，必须入库出货
4
MRB评审委员会
MRB评审委员会确认，最终由副总批准
最终确认可放行的，由品管与客户协商，不可放行的由生产经理安排返工挑选，改善
入库检查报告评审意见
3级
5.4入库过程事态升级要求及程序

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事态升级管理办法
文件编号

版本版次

页次
4/4
制定部门
管理者代表
制定日期

修改日期

5.5产品售后过程事态升级要求与程序
序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出

1
品管部或市场部
交付产品在客户端已组装或终端市场上反馈外观/尺寸/功能不符合客户要求
品管部或市场部接到客户反馈，品管部经理及时安排确认不良状态，并按文件要求召开相应的8D内会议对应改善措施，告知客户改善方案与完成时间
客户投诉邮件或报告或电话
8D会议记录与报告
0级

升级

升级可能原因：
出现客户大量索赔，金额大于或等于5000元

2
副总经理
副总经理确认
品管部按要求出相应的8D报告给副总经理审核，由品管部跟进改善措施与完成时间
8D报告
1级

升级

升级可能原因：
索赔金额大于或等于10000元

3
总经理
总经理确认
品管部按要求出相应的8D报告给副总经理确认后由总经理审批，由品管部跟进改善措施与完成时间
8D报告
2级

升级

升级可能原因：
公司内部技术上目前无法解决的问题，涉及到后续还会出现
4
董事
董事确认
涉及到大量索赔影响，由董事出面与客户协商后续处理相关程序
评审报告
协商决定
3级
六、 相关文件：
《检验和试验控制程序》
《不合格品处理程序》
《客户投抱怨处理控制程序》
《产品质量先期策划控制程序》
七、 产生的相关记录;
IQC进料检验报告
IPQC首检&巡检
FQC入库检查报告
联络单
不合格品处理单
8D报告
样品制造单

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