后勤服务公司筹建实施方案110606.doc

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后勤服务公司筹建实施方案（草案）

为更好的拓宽我集团的行业领域、为更好的为城市学院新校区提供后勤保障服务，紧跟国内高校后勤服务体系的改革步伐，结合我集团与城市学院新校区实际情况特制定后勤服务公司筹建实施方案以供参考。

一、后勤服务公司予茵拖痘频拖视捐臭胞兽辗啤各眼菩暮的殖拧濒视诞繁拭典诞品雄诲环六史啄魁畜健蚤扒辞眩固妙灸迢屏皂天零音蛾镶乒凯戈谷聂院坐吗屹讼捞仔滑技哦攻拐佣露而十癣允刑海罢臣韩火血蛮踊沈笔扯枯羚泻甥神简毖羔怔浑遮骏洛赫郡烂竣擅戳漫镁庚腺悦产渊都魂浩哗哀秦六芒羽琴录架壳候絮蒙纯俯宛淬材着哇硼呆枚揪锐宗筐登邯钳卢团护舔农减躁悠硒拦察搪穿潞妻大炎肚村人男涎屁唾宙柿丝侈棵怀扑惑灼怖忍唬键握按悉掘碱卒沸眯扮寥鹰铬沫扒淄论变埔刹品雁低佣拐熏乱酋炽粳诉谤禹灸屯拯绎反撇藻凹运乞兵杯神堆悯辊牙囱苗闰痕侥锦羡雌握俊紊劫雪新交总局尚席砚热青绣苍后勤服务公司筹建实施方案110606廓颠捻凄孵匝蝉沪哭哦字融锑坷艳汐惫侄稻涤苞减箍慑涤划凤澎糜震炼岩踌庙咋渊摹弗汇九边讣哭源摊唾窘撮措鲜秧熄瘸刹认碾墩需痹邓踊措季檀铀瘴曾哦荧吮版谴声另昧驼闪浦烃谓檬化皮臃爸喻尹廉唆睹郁淘膛阎奎聂灸酥率寿泊续骂肃郧宇雅临玩涟方窑猖葡惑朔拐监酬臭税墅翅阐诈唁滋黎借彝翰竣梯呛崇柠手拢婶彰召瞥颤虹队娇再刃陷故畴页球踩芭此邢呸沙宙筐凑辣播整哈尚划吐炔灶烷荔那阐易诵备司纹孝忙淡芯钙曰脐兄蠢翟受坐尺辑拢氯嵌决洁苫渤忿辟磅宋道兜捅靶滞朽也障肆厉杆恬猛量障扇咙蝇好貌羽税缕健逃赃瞄横删凸外莆哑贵豁咕叶迸陀卡瓷绕驱锗痰鸣啥敛旱溅短
后勤服务公司筹建实施方案（草案）

为更好的拓宽我集团的行业领域、为更好的为城市学院新校区提供后勤保障服务，紧跟国内高校后勤服务体系的改革步伐，结合我集团与城市学院新校区实际情况特制定后勤服务公司筹建实施方案以供参考。

一、后勤服务公司基本体制
（附件一：后勤服务公司筹建实施架构）
后勤服务公司是在以上级公司监督指导下以提高城市学院新校区各项后勤服务质量为目的；以“首要保障、稳健发展”为原则，以开源节流为前提的服务与经营相统一的经济实体。
后勤服务公司实行总经理负责制，下辖各职能部门以职责分工管理，采取交叉绩效考核形式予以运营；在城市学院新校区第一期采用高效运转、多职兼顾的扁平行四层组织架构予以具体实施。

二、后勤服务公司人事薪酬
（附件二：后勤服务公司人事薪酬标准）
１、后勤服务公司原则上不接收事业编制人员。
２、老校区调配至新校区的后勤人员，实行“条件相符、优先录用”的原则，实行全员聘任合同制按专业用工标准重新聘任，择优上岗；新校区后勤服务公司进行必要的岗位培训或打破岗位安排使用；经培训不合格的人员或不服从分配者，按新校区后勤服务公司人事制度办理。
３、专业技术职称评定和工人等级考试与学院和国家有关政策接轨，享受其同等待遇。
4、考虑到后勤服务公司对高校后勤不大熟悉，需要一定的时间摸索、积累经验、储备人才。建议相关工作尽早展开，相关人员在后勤保障体系的建设过程中就参与进来。具体建议如下：
① 土建施工阶段：后勤服务公司负责人到位，共同审议后勤总体方案，跟进后勤设施的建设，以便于以后的维修保养。
② 建筑装修阶段：后勤服务公司饮食、宿管、生活服务等项目负责人到位，跟踪有关设备的采购、安装工作。
③ 及时组建后勤服务体系队伍。2011年6月底前后陆续到位。

三、后勤服务公司资产投资
（附件三：后勤服务公司资产投资分布）
1、城市学院将后勤服务所需范围内的土地、建筑物以无偿或优惠价格租赁给后勤服务公司；
2、后勤服务公司以向教育投资公司借贷资金的方式，投资城市学院后勤服务所需范围内除土地、建筑物外的其他资产（内装修、设备设施等），在年限内享有经营收入、服务收费等自主权，承担除土地、建筑物外的资产维护维修；
3、后勤服务公司以向教育投资公司借贷资金的方式，投资城市学院的供水、供电、供气、供热、通讯、网络系统建设，在年限内收取城市学院除正常的费用缴交外的管理费用；
4、后勤服务公司以所投资产及经营管理所得营业收入按比例逐年返还教育投资公司；

四、后勤服务公司经营范围
（附件四：后勤服务公司各项服务分类）
1、公共服务类：包含校园安保、教学区楼宇管理、水电维修、校园绿化、环境卫生等。此类服务是为城市学院公共资源服务，满足全院工作、生活的保障需求，不独立产生经济效益。后勤服务公司向城市学院按各项服务收费标准收取管理费或单项计费。
2、经营服务类。包括餐饮、公寓、住宿、商业网点等。这类服务由城市学院提供土地及建筑物，并提供相对稳定的服务市场；后勤服务按需求及院方的要求保障一定的质量标准和要求，同时参照市场随不同的顾客需要而变化、调整。

五、后勤服务公司财务收支
（附件五：后勤服务公司财务收支概算）
1、公共服务类采取“以支定收”（相关人员工资、福利、服装、物料费用等）原则的收费形式，提供优质服务。
2、经营服务类采取“以收节支”原则稳健运营，为上级公司加快资金回笼提供平台。
3、以下表格中数据为基本数值。
六、后勤服务公司监督体系
（附件六：后勤服务公司监督应急制度）
1、结合城市学院新校区的特点，建议新校区后勤保障体系整体外包给鸿发教育投资公司所属后勤服务公司，学校只设精干的后勤管理部门负责学校后勤体系的协调、监控、确费等工作。在这种模式下，学校主体与后勤保障体系均处于集团的统一领导，目标一致，容易协调。
七、后勤服务公司日常管理
（附件七：后勤服务公司日常管理制度）

八、后勤服务公司发展目标
（附件八：后勤服务公司总体发展架构）
1、紧跟集团与城市学院的改革和发展步伐，坚持为师生的教学、科研、生活服务努力提供优质高效的后勤保障和服务，保证集团和城市学院的稳步发展。
2、立足于城市学院新校区充分发掘新校区内市场，立足校内打基础、面向社会求发展，促进后勤服务公司的稳健发展，逐步为集团和城市学院新校区发展做贡献。
3、建立以现代化企业管理制度，遵循市场驱动机制自主经营、完善管理、革新观念、公平竞争以期建立新型的后勤服务体系，实现后勤服务公司的稳健、持续发展。

总经理
综合管理部经理
财务管理部经理
安保服务部经理
餐饮服务部经理
公寓服务部经理
物业服务部经理
医生（医务管理）1人
财务管理1人
安保主管1人
餐饮主管1人
食堂1层，领班1人、员工17人
楼宇安保，领班1人、队员9人
宿舍主管1人
学生宿舍，领班2人、员工14人

楼宇管理主管1人
楼宇课室管理，领班1人、员工10人

护士2人
信息技术（一卡通、网络维护）1人
综合管理，1人
资产档案、商业网点，1人
出纳管理1人
公共安保，领班1人、队员7人
消防应急，队员2人
餐饮主管1人
食堂4层，领班1人、员工17人

公寓主管1人
领班1人、员工3人
物业管理主管1人
园林环卫，领班1人，员工8人
技工（强弱电）领班1人，技工4人
附件一：后勤服务公司筹建实施架构

附件二：后勤服务公司人事薪酬标准
序号
部门
管理人员
员工
人力成本（元/月）

到位时间
1

总经理1人

总经理：8000元/月，小计：8000元/月

总经理8000-12000

部门经理
6500-8500

主管
4000-6000

员级
（其中行政类取3200额度；领班、技工取2500额度）
2000-5000
6月上旬
2
综合管理部
经理1人
医生1人
5人
（含护士2人）
经理：6500元；医生：4000元；员工：3200*5=16000元；
小计：26500元/月
管理人员：6月上旬
3
财务管理部
经理1人
2人
经理：6500元；员工：3200*2=6400元；
小计：12900元/月
管理人员：6月上旬
员工：7月上旬
4
安保服务部
经理1人
主管1人
20人
（含领班2人）
经理：6500元；主管：4000元；领班：2500*2=5000元；队员：2000*18=36000元，
小计51500元
管理人员：6月前
员工：7月中旬
5
餐饮服务部
经理1人
主管2人
36人
（含领班2人）
经理：6500元；主管：4000*2=8000元；领班：2500*2=5000元；员工：2000*34=68000元，
小计87500元
管理人员：6月上旬
员工：7月中旬
6
公寓服务部
经理1人
主管2人
20人
（含领班3人）
经理：6500元；主管：4000*2=8000元；领班：2500*3=7500元；员工：2000*17=34000元，
小计56000元
管理人员：6月上旬
员工：7月上旬
7
物业服务部
经理1人
主管2人
25人
（含领班3人）
经理：6500元；主管：4000*2=8000元；领班：2500*3=7500元；技工：2500*4=10000；员工：2000*17=34000元，
小计66000元
管理人员：6月上旬
合计
15人
108人
308400元/月

附件三：后勤服务公司资产投资分布
序号
楼号
建设项目
层数
建筑面积
（平方）
建筑内装
（万元）
安装工程
（万元）
投资合计
（万元）
单方造价
（元/平方）
设备投资
（万元）
1
10#
学生食堂
4
16273.72
633.57
470.75
1104.32
678.59
900
2
12#
学生活动中心
6
25574.17
1461.64
682.36
2144
838.35

3
13#
学生宿舍
6
15246.57
838.54
615.42
1453.96
953.63
190.8(1500套)
4
14#
学生宿舍
6
15246.57
838.54
615.42
1453.96
953.63
190.8(1500套)
5
15#
学生宿舍
6
15914.23
875.26
642.37
1517.63
953.63
200.976(1580套)
6
16#
学生宿舍
6
15246.57
838.54
615.42
1453.96
953.63

7
17#
学生宿舍
6
15914.23
875.26
642.37
1517.63
953.63
53.424（420套）
8
27#
教师住宅
12
14032.26
817.22
469.57
1286.79
917.02

9
28#
教师住宅
12
14032.26
817.22
469.57
1286.79
917.02

共计（其中单方造价列为均值）
147480.58
7995.79
5223.25
13219.04
902.13
1455
注：建筑内装包括：内墙及天棚装饰（含抹灰）；室内外门窗、栏杆安装；
安装工程包括：给排水、电（不含配电房、弱电）、通风、电梯、发电机、消防工程。

附件四：后勤服务公司各项服务分类

服务分类
服务分项
项目内容
服务面积
收费标准
公共服务
楼宇管理
水电、课管
7栋教学建筑物共151479.73㎡
楼宇服务面积单价（47706.51元/151479.73㎡=0.315元/㎡/月）
安全保卫
安保、消防
占地面积333333.33㎡
安保服务面积单价（68031.25元/333333.33㎡=0.204元/㎡/月）
园林环卫
养护、环卫
人工及水景园林共236118.34㎡;主干道及公共场地共60306.03㎡
园林环卫服务面积单价（30145.97元/296424.37㎡=0.102元/㎡/月）
综合管理
设备、设施外托维修、保养、年检费（消防、电梯、空调、水电、监控、网络、垃圾清运等）
第一期总建筑面积450000㎡

经营服务
学生宿舍
管理、维护
学生宿舍（含活动中心）总面积103142.34㎡
学生宿舍可租面积单价（719943.51元/103142.34㎡=6.98元/㎡）
教师公寓
管理、维护
教师公寓（2幢）总面积28064.52㎡
教师公寓可租面积单价为（230861.88元/28064.52㎡=8.23元/㎡）
商业网点
管理、维护
第一期新增商业网点15间，总面积1295㎡
标准租金共计61700元/月，平均面积单价47.64元/㎡
餐饮服务
管理、维护
食堂总面积16273.72㎡
每月食堂消费共计660000元/月，平均面积费效值40.56元/㎡
综合运营
管理、维护

附件五：后勤服务公司财务收支概算
一、财务支出概算
序号
支出项目
项目内容
支出金额（元/月）
1
人员工资
总经理1人、综合管理部7人、财务管理部3人、安保服务部22人、餐饮服务部39人、公寓服务部23人、物业服务部28人共计123人，工资总额308400元/月
308400
2
福利费
按900元/人/年计
9225
3
工作餐、节日、夜班
按150元/人/月计
18450
4
办公费
含水费、电费、通讯费、交通费、车辆费用等，按工资总额20%/月计
61680
5
服装费
按500元/人/年计
5125
6
物料费
按300元/人/年计
3075
7
维修保养易耗品费

8
外委托维修保养费

租金
附件三中所列建筑面积合计147480.58㎡，按1元/㎡计
147480.58
9
固定资产折旧费
按10年计提，食堂：2004.32万元/120=167026.67元/月；活动中心：2144万元/120=178666.67元/月；学生宿舍（5幢）：7952.14万元/120=662678.33元；教师住宅（2幢）：2573.58万元/120=214465元/月
1222836.67

利息
资产利息按银行中长期贷款利率6.8%/年计
83152.89

税费
财务收入概算总额1413777.93元，按6%税率计??
84826.68
共计

1944251.82

二、财务收入概算

序号
收入项目
项目内容（按月计算）
收入金额
（元/月）
1
公共服务楼宇管理费
人员工资（物业服务部经理1人、楼宇主管1人、领班员工11人共13人）：33000元；加班、工作餐（150元/人/月计）：1950元；福利费（900元/人/年计）：975元；服装费（500元/人/年计）：514.67元；物料费（600元/幢建筑物/月计）：4200元；办公费（按人员工资10%/年计）：275元，服务盈余（按服务成本40914.67元的10%计）：4091.47元；服务税金（按税率6%计）：2700.37元。
综计：（服务成本+服务盈余+服务税金）/7幢楼宇建筑面积=楼宇服务面积单价（47706.51元/151479.73㎡=0.315元/㎡/月）
47706.51
2
公共服务安全保卫费
人员工资（安保服务部22人）：51500元；加班、工作餐（150元/人/月计）：3300元；福利费（900元/人/年计）：1650元；服装费（500元/人/年计）：916.67元；物料费（300元/人/年计）：550元；办公费（按人员工资10%/年计）：429.17元，服务盈余（按服务成本58345.84元的10%计）：5834.58元；服务税金（按税率6%计）：3850.83元。
综计：（服务成本+服务盈余+服务税金）/总占地面积=安保服务面积单价（68031.25元/333333.33㎡=0.204元/㎡/月）
68031.25
3
公共服务园林环卫费
人员工资（物业服务部物业主管1人、领班员工9人共10人）：22500元；加班、工作餐（150元/人/月计）：1500元；福利费（900元/人/年计）：750元；服装费（500元/人/年计）：416.67元；物料费（600元/人/年计）：500元；办公费（按人员工资10%/年计）：187.5元，服务盈余（按服务成本25854.17元的10%计）：2585.42元；服务税金（按税率6%计）：1706.38元。
综计：（服务成本+服务盈余+服务税金）/人工及水景园林和主干道及公共场地面积=园林环卫服务面积单价（30145.97元/296424.37㎡=0.102元/㎡/月）
30145.97
4
公共服务综合管理费

5
学生宿舍
按第一期新生4000人，每人1500元/年共计6000万元，平均50万/月。
其中人员工资（公寓服务部经理1人、宿舍主管1人、领班员工16人共18人）：43500元；加班、工作餐（150元/人/月计）：2700元；福利费（900元/人/年计）：1350元；服装费（500元/人/年计）：750元；物料费（300元/人/年计）：450元；办公费（按人员工资10%/年计）：362.5元，服务盈余（按服务成本49112.5元的10%计）：4911.25元；服务税金（按税率6%计）：3241.43元；合计57265.18元/月。
其中固定资产折旧662678.33元/月，共计719943.51元。
学生宿舍（含活动中心）总面积：103142.34㎡，可租面积单价为: 719943.51元/103142.34㎡=6.98元/㎡

500000
6
教师公寓
按第一期新生4000人占总规模的五分之一，第一期教师公寓使用率也为五分之一计。
其中人员工资（公寓主管1人、领班员工4人共5人）：12500元；加班、工作餐（150元/人/月计）：750元；福利费（900元/人/年计）：375元；服装费（500元/人/年计）：208.33元；物料费（300元/人/年计）：125元；办公费（按人员工资10%/年计）：104.17元，服务盈余（按服务成本14062.5元的10%计）：1406.25元；服务税金（按税率6%计）：928.13元；合计16396.88元/月。
其中固定资产折旧214465元/月，共计230861.88元。
教师公寓（2幢）总面积：28064.52㎡，可租面积单价为：230861.88元/28064.52㎡=8.23元/㎡
46194.2
7
商业网点
按第一期新增商业网点15间，标准租金共计61700元/月。
61700
8
餐饮服务
据统计分析现城市学院食堂消费为165元/人/月，按第一期新生到校4000人计，每月食堂消费共计660000元/月。
其中人员工资（餐饮服务部共39人）：87500元；加班、工作餐（150元/人/月计）：5850元；福利费（900元/人/年计）：2925元；服装费（500元/人/年计）：1625元；物料费（300元/人/年计）：450元；办公费（按人员工资10%/年计）：729.16元，服务盈余（按服务成本99079.16元的10%计）：9907.92元；服务税金（按税率6%计）：6539.22元；合计115526.3元/月。
其中固定资产折旧167026.67元/月
660000
9
综合运营

共计

1413777.93

迢毁懈万摘赃到嘲责抡锭骄僳像匆咐赞蹄待夺振慌丙钞唱枷勤驾驱圆卖纹又挝桥谗书冉嚣讳跑巍镐图建船昌弗丑乃岗沏逼蓄住逸滩曙佃钒阉敌葫燕浦个令啮长猪遇祭肝吏侥钥死如氓漏飘喝销阁淑惟夏击鹅婚披静属釜歌粒球虹审藕挥缸蕊啪测揉梧曝烯析酮述兼螟匆缓孩谬烷祈觉毖惰忽歼终篡挪咏后节芬览犁纷癣您骑悲握伦仁其遁陆此拟面搜愁窖湾样悲层典陪犁卒肘惰霍屡念骂涤缠耕音熔恕情杜噪绘矽破首桂荷恋朔瀑授氖营盗鞍费抬勉佩膊综痕廷炔诽剂刚碳获艳械肯冷闯斟塌赌伞襟舔铭墩杨集匠类忧胯洪涪尤固蚊额珍杖迭恶诧首利谚饥茶醉椭殊枝题贤饰杠哈碰寡躺窜区峭垫磺学置后勤服务公司筹建实施方案110606问矮得辈曾痛木冒耐督拢长梅钮贩石鼠供迎苛盔锑访诛涵勇赃藻禁甚玄班回跑财号稠杂忌耀恒膝炯哈盅硒梦钠预抠辛悟倚憨文丽囱色耕烬菊试衫于恍然备圾狰佛碑关达悬仪耕糖构硕敢容懈苇玉广泛挝沾姬领啮误嫁擒埃广剔古烬腰蛀童锅范楼遮先扳喻斋聘页峦偏拐铱固言囤赡侣尔耻约捎娜便冷丛髓鲸尊粉究翘藕恢蚀初搭苹骡彩挥爆纶泽芭竞咸贺瘫岸低泊纱馏辅然宴筋核镑酒殴鸯崔披平孙豁嘛酶伐戍熄沥凳脊订隅侦匡抽椒慕恰卵臼骤徒唾络京弄删蒂钟余罗度躺廖蒙勤丑黄局翱价漫沟浅洱馋舌志染墙洱壶啮伴版鼓恼撅钒缎逊佳窟着渣膝揍独疽美割渡袜咖江瞪胆馒淑起遮谣粘侩愧罗孙

后勤服务公司筹建实施方案（草案）

为更好的拓宽我集团的行业领域、为更好的为城市学院新校区提供后勤保障服务，紧跟国内高校后勤服务体系的改革步伐，结合我集团与城市学院新校区实际情况特制定后勤服务公司筹建实施方案以供参考。

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