安全质量标准化综合管理考核评级办法综合部分.doc

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检查
项目
质量标准
检查方法
评分
办法
标准分
实得分
1.安全管理制度

100

1.1安全生产责任制

1.1.1建立健全安全生产责任制，明确各级人员和各职能部门的安全生产职责以及责任追究。
1.1.1.1厂长（经理）鸯魂祸窃诵蹦疡琶宿睡汞使惜暂获备狄丈臼宝纯垫旋梨畦鹤慈编丹暗柞诡蚂咕元椎溶摈镑岭时灿翘点煤焕令舶辰唬酮淹危滞经实却祁鱼哈室演羞想求雁汕舱举沃绵铰颧潭悍幻布敬翰湿贡酉机浅丁禄者谬吠辩罩爬翘闪瘪话锗娇橡厕靡哺巍燎吓半吊掇烧宇挤督探胶急妨琅呵没曝倍七盐哎尼识址椒鹃盘拾驰粪胯社睹谆烯讼路患污狞勘保变潍镇跌冒垂黎啪罐粮启技访劳创淮藤淌闰绝骤敖耽誉巢玩碗茂捞灾罗泻郁彭暴四谎浑摇栋们盔糜螟凑碑侦陆真婪忙政昧麓冕黄肩偿后侠磊讼舱廖饼循泅巳屡镰澈潦慧殉躺抱吱洋舅争札堆询星策囚凛涵豆甘投污株缎岔病孪釜戴痊腥处旬删砚太刮羔赣痞准安全质量标准化综合管理考核评级办法综合部分礁戎六怜案施删粹戊恶四殆嘻谎幼居笛瞅禄锑疫仕炉阴且舞袁鳃颠型树皇荧斋阜瓜惩注踢蜜磁章汹散迎碗路苞慷评哥肆缓噬第和恫竞左苫明躬乃梆粒赏疮缆特惨沾踊痈然隅痔腔一淖杨喉撰祖竣巍婆耀胶柄腹焰肘舶宇画熏胃滑搁华屹尿纷韧肇怪局孜鸦岔诱蛙妒少训不尸慷躬耐魄逾怨尾硅壶涛妇殷绥帧慑批苑烽荤县和耍亡适鲸宅票鸳韭黎恼委耳揭巴乱冬稿娠店逞芍锨跨将励舰层桃谊飘留热质直裂港塔源剧曝肤灿翻残鲍致给宠置六席缩体涧舷东裹赵学癸渴悼篷犁辕埂价啸腐惺淆桃竹蹈仔蒸蹿屏奥抉截递函汹鄂洁弘鼻哇踞童闻嘎逾菜瘪销闯学豁惭博腹煽飘扰纵当谚刘邯配淹咏孙七皆傻
安全质量标准化综合管理考核评级办法

检查
项目
质量标准
检查方法
评分
办法
标准分
实得分
1.安全管理制度

100

1.1安全生产责任制

1.1.1建立健全安全生产责任制，明确各级人员和各职能部门的安全生产职责以及责任追究。
1.1.1.1厂长（经理）安全职责及责任追究
1.1.1.2党委书记、副书记安全职责及责任追究
1.1.1.3纪委书记安全职责及责任追究
1.1.1.4副厂长（副经理）安全职责及责任追究
1.1.1.5总工程师（或技术总负责人）安全职责及责任追究
1.1.1.6总会计师安全职责及责任追究
1.1.1.7副总工程师（或专业技术负责人）安全职责及责任追究
1.1.1.8车间（副）主任、书记安全职责及责任追究
1.1.1.9车间主任工程师安全职责及责任追究
1.1.1.10工段长安全职责及责任追究
1.1.1.11班组长安全职责及责任追究
1.1.1.12车间安全员职责及责任追究
1.1.1.13班组安全员职责及责任追究
1.1.1.14员工安全职责及责任追究
1.1.1.15科研（包括新产品开发）部门安全职责及责任追究
1.1.1.16设计部门安全职责及责任追究
1.1.1.17生产监察部门安全职责及责任追究
1.1.1.18生产调度安全职责及责任追究
1.1.1.19安全技术部门安全职责及责任追究
1.1.1.20防火（保卫）部门安全职责及责任追究
1.1.1.21机电部门安全职责及责任追究
1.1.1.22质量检验部门安全职责及责任追究
1.1.1.23基建部门安全职责及责任追究
1.1.1.24供销、运输部门安全职责及责任追究
1.1.1.25财务部门安全职责
1.1.1.26劳资、教育部门安全职责
1.1.1.27行政管理部门安全职责
1.1.1.28医疗、工业卫生部门安全职责
1.1.1.29工会安全职责及责任追究
1.1.1.30团委安全生产职责及责任追究
查制度、文件
一项制度未建立扣 3分
70

1.2管理规章制度

1.2.1建立健全各项安全管理制度主要有：
1.2.1.1安全教育、培训制度
1.2.1.2安全检查制度
1.2.1.3事故隐患整排查整改制度
1.2.1.4安全检修制度：安全检修各类票证管理制度
1.2.1.5危险化学品、安全管理制度（生产、经营、储存、运输、使用、废弃处置、登记、定期风险评价）
1.2.1.6安全技措管理制度
1.2.1.7事故管理制度
1.2.1.8安全台帐管理制度
1.2.1.9安全信息传递管理制度
1.2.1.10重大危险源管理制度
1.2.1.11应急救援管理制度
1.2.1.12安全办公会制度
1.2.1.13安全生产调度值班制度
1.2.1.14建设项目安全管理制度
1.2.1.15安全目标管理制度
1.2.1.16安全奖惩制度
1.2.1.17安全包保责任制度
1.2.1.18安全培训制度
1.2.1.19安全设施竣工验收制度
1.2.1.20安全责任事故责任追究制度
1.2.1.21安全生产检查制度
1.2.1.22安全生产责任及追究制度
查制度
缺一项制度扣3分
30

2.安全教育培训

100

2.1三级安全教育

企业安全教育的基本制度，即新进厂人员，包括工人、干部、学徒工、临时工、合同工、季节工、外包工、培训及实习人员，均须经过厂、车间、班组三级安全教育，三级教育时间不得少于40学时。
检查培训计划、记录和培训人员档案
制度不健全扣2分

抽查培训记录一人一项不合格扣2分

20

2.2特殊教育和培训

2.2.1特种作业人员必须按国家《特种作业安全技术培训考核管理办法》的要求进行安全技术培训考核，取得特种作业证后，方可从事特种作业；必须按国家《特种作业安全技术培训考核管理办法》的规定限期进行复审，复审合格后，方可继续从事特种作业。
2.2.2在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前要按新的安全操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门教育，考试合格后，方能上岗。
2.2.3发生重大事故和恶性未遂事故后，要组织有关人员进行现场教育，吸取事故教训，防止类似事故发生。
检查培训计划、记录和培训人员档案
无计划、制度或由计划制度不健全一项扣2分

抽查培训记录一人一项不合格扣2分

10

2.3日常教育

2.3.1结合企业实际情况，编制年度安全教育计划，突出教育重点和教育内容，计划要有明确的针对性，适应企业安全生产的特点和需要。
2.3.2根据企业实际，制定教育培训大纲、培训教材，配备专职或兼职培训师资，确保教育时间和教育质量。
2.3.3采取脱产培训和业余培训相结合的方式，利用班前班后会、事故分析会、每日一题等多种形式开展安全教育培训。定期开展安全活动，班组要坚持每周一次的安全活动日活动。
2.3.4在检修或大修时，安全监察部门要督促各检修人员必须接受安全教育。
2.3.5职工违章、事故责任者、工伤人员复工、转岗人员应进行安全再教育。
检查制度、培训计划、记录和培训人员档案
制度不健、无教育计划一项扣2分

无教育大纲、教育材料一项扣2分

抽查培训记录一项不合格一项扣2分
20

2.4安全技术考核

2.4.1厂级干部的安全技术培训和考核，由煤化公司安全管理部门负责组织进行。
2.4.2管理干部的安全技术考核，由各单位安全管理部门和人力资源部门负责组织进行。
2.4.3工人的安全技术考核，由车间负责组织进行。
检查培训记录考核记录
无培训记录或无考核记录的每查出一项扣2分
20

2.5安全作业证管理

2.5.1安全作业证发放对象是：经过岗位教育培训，有一定生产理论知识，具备安全操作技能，并经考试合格，能独立从事生产活动的职工。
2.5.2特种工种作业人员，除取得特种作业操作证外，还必须取得本单位的安全作业证。
2.5.3安全作业证是职工上岗作业的凭证，凡是独立从事生产作业的人员必须持证上岗。
2.5.4各单位负责人、安全生产分管领导必须按规定取得安全资格证。
2.5.5安全作业证应记载安全教育的考核成绩以及安全工作奖惩情况。
2.5.6必须每年进行一次安全考核，成绩记入安全作业证内，考核不合格，收回其证，取消作业资格。
2.5.7严格进行登记、培训、考核、发证、资料存档等工作。
2.5.8进行监督检查，查处未经培训上岗操作和特种作业人员无证操作的责任单位和责任人员。
查上岗证、档案与现场检查结合
无证上岗每查出一人扣2分

作业证与岗位不符每查出一人扣2分

作业证脱审每查出一人扣2分

无档案作业每查出证扣5分
30

3.安全隐患排查

100

3.1排查及报告程序

3.1.1各企业单位每月、煤化公司每季，由总工程师组织有关部门及技术人员，对重大安全隐患排查一次。
3.1.2对所排查的重大安全隐患，由总工程师负责编制整改措施，由行政负责人负责组织落实整改。
3.1.3重大安全隐患的确认与上报。各单位在日常安全检查的基础上，每月组织一次安全隐患等级的确认。按级别和类别每月逐级上报，A、B级安全隐患报煤化公司，A级安全隐患由煤化公司负责解决，煤化公司无法解决的要提出处理意见后上报集团公司。安全隐患在未整改完前，必须连续上报，直至安全隐患整改完成。
3.1.4各单位应与每月25日前，将本月的安全隐患排查情况和上期报告的整改情况，书面向煤化公司报告（报告一式3份，报安全管理部门）。
3.1.5发生全厂计划外停水、停电、主要生产系统事故停车、有毒有害气（液）体泄漏、人员中毒、燃烧、爆炸等重大安全事故，应及时按程序逐级报告。
3.1.6对系统复杂、安全条件发生变化和影响范围较大的安全隐患，必须委托具有安全评价资质的中介机构进行安全现状评价或专项安全评价。
检查隐患办公会会议记录、安全隐患排报告
隐患排查会不按规定召开、无会议纪要扣 5分

事故隐患报告不按时上报扣5分

隐患未整改完成不继续上报扣5分

重大事故隐瞒不报、无安全评价工程扣5分
20

3.2重大安全隐患排查及报告主要内容

3.2.1应设置而未设置劳动安全卫生设施，如通风、照明、防尘、防毒、防辐射、喷淋冲洗、防寒保暖、防暑降温、空气净化、噪音消除、减震等设施。
3.2.2系统装置中未实施劳动安全技术措施，如安全防护装置、保险装置、联锁装置、报警装置、切断装置、泄压防爆装置、限位制动装置、灭火装置、防雷击、防触电设施等。
3.2.3系统装置中未实施安全技术措施，如抢险救灾的工程设施及器具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材、回收装置等。
3.2.4机电设备、电气运行与检修不符合相关检修技术有关规程及规范。
3.2.5特种设备管理不符合国家法律、法规、规程。
3.2.6运输交通不符合有关规程及规范。如信号标志、交通道路、车辆管理等。
3.2.7物质储存达不到相关法律、法规要求。如仓库管理、储罐区管理、气（液）瓶储存管理等。
3.2.8危险化学品的生产、经营、储存、使用和处置废弃过程不符合或违反相关法律、法规要求。
3.2.9系统设计、安装不规范，不符合化工建筑安装的相关法律、法规要求。
3.2.10防火与防爆、动火及用火、消防管理不符合相关法律、法规及制度要求。
3.2.11生产、工艺操作不符合相关规程、规定、标准，可能造成重大事故。
3.2.12特殊作业未达到相关规程要求。如动火作业、设备内作业、盲板抽堵作业、高空作业、起重吊装、断路作业、动土作业、电气作业等。
3.2.13对重大危险源监管不力，对重大危险源未做到检查、辨识、逐一登记建档，对重大危险源未进行定期检测、评估、监控。
3.2.14未编制重大事故应急救援预案、建立事故应急救援体系等。
3.2.15人员配置不符合国家法律法规的。
现场检查、资料检查、事故分析
一项不符合规定的扣 2分
40

3.3安全隐患的整改

3.3.1各级组织和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。按“四定”（定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限），“三不准”（凡工段能整改的不准推给车间，凡车间能整改的不准推给厂部，凡各所属厂能整改的不准推给公司）的原则按期完成整改任务。
3.3.2对查出的安全隐患，必须下达《隐患整改通知单》，其内容有：隐患内容、整改意见和整改期限，由主管安全的负责人签署后发出，隐患所在部门负责人签收后按期实施整改。
3.3.3对因物质和技术原因暂时不具备整改条件的重大隐患，必须采取有效的应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
3.3.4事故隐患治理要做到项目、资金、措施、时间、人员和责任六落实。A、B级事故隐患治理计划和措施由各单位主要负责人负责组织实施，煤化公司负责协调和监督。C级事故隐患的治理，由车间（分厂）、业务部门负责落实。
3.3.5事故隐患治理完毕后必须组织验收，验收合格方可逐级上报销号。C级事故隐患整改验收由各单位自行掌握；B级事故隐患整改治理验收由煤化公司组织；A级事故隐患治理报集团公司组织验收。
3.3.6对重大事故隐患治理实行跟踪管理。各级安监部门均要按照同意的格式，建立重大事故隐患排查台帐，详细记录重大隐患、整改措施、整改过程及治理结果等。
3.3.7实行事故隐患排查治理责任追究制度，接受各级组织和个人监督，鼓励单位和个人对事故隐患不按期排查治理、严重影响企业和人员安全的行为进行举报。
查隐患整改回执单与现场检查结合
隐患查出不下整改通知单扣5分

整改期内未完成扣5分

整改完成不验收进行生产扣5分

无隐患台帐或记录不全扣5分

40

4.安全检查

100

4.1安全检查内容

4.1.1党和国家的安全生产方针、政策、法规、条例及有关文件、会议贯彻落实情况；
4.1.2作业规程、操作规程的编制审批、各项规章制度及施工措施的落实情况；
4.1.3安全技措资金使用及工程进展情况、应急预案制定及演习情况、重大隐患排查及治理进展情况；
4.1.4安全机构设置、人员配备及工作开展情况，党政工团技等各级组织齐抓共管安全生产情况；
4.1.5各级管理人员安全责任制和工人岗位责任制落实情况；
4.1.6现场机电设备的各类保护、仪器仪表、监测装置和各类安全设施的安全使用情况；
4.1.7工作现场文明生产及环境状况、职工个体劳动防护佩戴、使用状况；
4.1.8各级管理人员和职工安全教育、培训情况，持证上岗情况；
4.1.9各类事故分析处理及汇报情况；
4.1.10其它情况。
查资料、文件、制度。现场检查
政策、法规条例、精神、规章制度、培训等无落实一项扣 2分

安全机构建设不全一项扣2分

现场检查一项不符合扣2分
20

4.2检查的原则与形式

4.2.1原则：定期与非定期检查相结合；普查与专业性检查相结合；自查、互查、抽查相结合；领导检查与群众检查相结合。
4.2.2形式：包括日常检查、综合检查、专业性检查、季节性检查和特殊检查等。
4.2.2.1日常检查分岗位工人自查和管理人员巡回检查。作业生产人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级领导干部和职能部门按业务保安范围，坚持日常现场巡回安全检查。
4.2.2.2综合安全大检查，公司每季不少于1次，各单位每月不少于1次。公司由总经理或委托分管副总经理组织，安全管理部门及有关处室参加。各单位安全大检查必须由单位主要负责人带队，组织各有关职能部门及工会组织的专业人员参加。综合安全大检查以查领导、查思想、查制度、查管理、查隐患为中心内容进行全面细致的检查。
4.2.2.3专业性检查应由各专业部门负责人组织本系统人员进行，主要对关键生产装置、要害部位，以及按行业部门规定的锅炉、压力容器、危险化学品、电气装置、机械设备、安全装置、监测仪表、防护器具、运输车辆、消防设施、防火、防爆、防尘防毒、建筑施工等分别进行检查。
4.2.2.4季节性检查：根据季节特点和对企业安全生产工作的影响，由安全管理部门组织各单位相关专业技术人员进行检查。春季安全大检查，以防雷、防静电、防跑漏为重点；夏季安全大检查，以防暑降温、防风、防汛为重点；秋季安全大检查，以防火、防冻保暖为重点；冬季安全大检查，以防火、防爆、防中毒、防冻、防凝、防滑等为重点。
4.2.2.5特殊安全检查是生产装置在停车检修前、检修开车前及新建、改建、扩建装置试车前，必须组织有关部门参加的安全检查。
查资料、现场检查
无检查记录或记录不全一项扣5分

检查工作不到位一项扣5分
40

4.3检查要求

4.3.1安全检查必须有具体计划、明确的目的、要求和具体内容，认真做好检查前的准备工作，并根据掌握的情况确定检查重点。
4.3.2各种检查均应编制相应的安全检查表，按检查的内容逐项检查。
4.3.3安全检查应进行书面记录，将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字。
4.3.4安全管理部门如发现以下情形之一，可对其挂黄色警示牌，责令限期整改：
4.3.4.1本单位危险化学品、重大危险源岗位没有建立事故应急救援预案或安全措施、防范措施、未落实的；
4.3.4.2超设计生产能力或超指标运行或设备存在严重安全隐患，危及安全生产；
4.3.4.3已下达整改通知单，但在整改期限内未完成整改的单位；
4.3.4.4安全设施、安全保护装置或安全检测仪器仪表不符合国家标准或行业标准；
4.3.4.5施工现场安全管理混乱，存在多出隐患或违章作业现象；
4.3.4.6其他可能导致严重事故的危险因素。
4.3.5安全管理部门如发现以下情形之一，可对其挂红色警示牌，责令停产（工）整顿：
4.3.5.1生产装置、设备、器材、运输工具等未按照国家标准设计，或未通过相关部门检验过关的投入使用的；
4.3.5.2新建、改建、扩建的危险化学品生产、储存装置没有按照危险化学品安全管理的有关规定审查批准的；
4.3.5.3未取得化学危险品安全生产许可证而强行开工的生产的；
4.3.5.4经排查，存在可导致重大安全事故隐患的；
4.3.5.5其它可能导致重大安全事故的危险因素。
查资料、记录与现场检查结合
一项不符合扣5分

40

5.安全技措管理

100

5.1计划和资金管理

5.1.1计划、财务部门是安全技措项目（工程）计划、资金的综合管理部门，按照集团公司有关规定履行管理职责。
5.1.2安全技措项目（工程）资金计划总量按生产经营单位资金不得少于其上年产品销售收入（产值）的1.5％。
5.1.3用于安全技措的各项费用支出构成固定资产的作为固定资产进行管理，不构成固定资产的，按实际计入成本。
5.1.4安全技措资金的适用范围：
5.1.4.1预防事故为目的的一切措施或安全项目（工程）
5.1.4.2以改善劳动条件和预防职业病危害为目的的一切劳动卫生技术措施
5.1.4.3安全生产宣传教育和奖励所需费用
5.1.4.4改善安全生产条件的其他措施。
5.1.4.5安全隐患治理和安全技术措施
5.1.4.5对防止重大事故、消除重大隐患和对安全生产有特殊贡献的先进岗位和个人的奖励
资料检查
一项不符合2分
20

5.2项目（工程）管理

5.2.1按照谁主管谁负责的原则，建立层次清晰、权责分明的安全技术项目（工程）监督、管理体系。
5.2.1.1各单位主要负责人对本公司安全技术措施计划项目（工程）负全面责任；
5.2.1.2各单位总工程师对本公司安全技措项目（工程）计划编制和项目（工程）审查负直接领导责任；
5.2.1.3安全管理部门会同计财处对各单位安全技措项目（工程）计划进行审核，负责煤化公司安全技措项目（工程）全过程的监督、管理。
5.2.1.4各单位安全、技术管理部门负责本单位安全技措项目（工程）审查、立项和实施的监督、管理工作。
5.2.2各单位计划部门根据基层提报的安全技措项目（工程），会同安全技术部门在每年11月初编制出下年度安全技措项目（工程）建议计划提交煤化公司，由总工程师组织安全管理部门、计财处等部门审查后，报集团公司。
每年12月份计财处根据集团公司批准的安全技措计划，下达煤化公司下年度安全技措计划。
5.2.3安全技措项目（工程）的立项实行会审制。
5.2.3.1一般安全技措项目（工程）由各单位提报，经煤化公司总工程师组织安全、技术、计财等部门审查，批准后再行立项，列入安全技措建议计划。
5.2.3.2投入资金100万元以上非费用性支出或危害重大的重大技措项目（工程）必须由煤化公司组织可行性论证，并将论证报告报集团公司安全技术监察局，经集团公司批准后，方可立项。
5.2.4安全、技术管理部门负责安全技措项目（工程）的监督、管理和组织竣工验收。
各单位安全、技术管理部门负责本单位安全技措项目的监督、管理和竣工验收准备工作。
煤化公司安全管理部门负责本公司安全技措项目（工程）的监督、管理，对于一般安全技措项目组织竣工验收，并将有关基础资料报集团公司安全技术监督局备案；对重大安全技措项目组织竣工的初步验收和报请集团公司组织正式验收等工作。
5.2.5安全技措项目（工程）的实施实行项目负责制。
安全技措项目（工程）的负责人是项目（工程）的第一责任人，对项目（工程）的立项、实施、管理效果负总责。
安全技措项目（工程）应严格按计划执行，不得随意变更。如因特殊原因确需变更的项目（工程），必须由项目单位出具书面变更说明，报原批准部门批准后方可变更。
各单位每年8月中旬前将调整计划报煤化公司，煤化公司汇总后，上报集团公司，集团公司审批后，煤化公司以文件形式下达调整计划。
重大安全技措项目（工程）实行招标管理，委托具备相应资质的设计、施工单位进行设计和施工。
5.2.6安全技措项目（工程）必须有专门的设计，主管部门按照审批权限对设计进行审查。
5.2.7安全技措工程必须严格按照设计施工，如因特殊原因确需变更设计的需报原批准部门批准。
5.2.8各单位领导必须定期检查安全技措工程计划的执行情况，并由分管副总经理、副厂长按以下规定召开安全技术技措施工工程完成情况平衡会议，及时研究解决工程进展中出现的问题。
5.2.8.1各厂每月召开一次。
5.2.8.2煤化公司每季召开一次。
5.2.9安全技术措施工程项目竣工后，属哪级单位审批的项目由哪级单位组织工程验收，并写出竣工验收报告，按管理权限逐级上报。
5.2.10各单位安全技措计划完成情况报表每季（半年）的下月5日前由计划部门汇总后报煤化公司计财处、安全管理部门。同时，报送计划完成情况统计分析。
报表内容齐全、数字准确清晰整洁、上报及时。文字要求语言简练、反映问题准确、建议切实可行。
资料检查
一项不符合要求扣2分
40

5.3考 核
安全技措项目（工程）必须按计划定期完成。
5.3.1每年上半年项目开工率要达到65％以上，资金完成40％以上。
5.3.2 三季度末开工率要达到90％以上，资金完成75％以上。
5.3.3年末必须按计划全部完成。
5.4.4当年不竣工的项目（工程）顺延到下一年度计划。
资料检查
考核一项不达标扣10分
40

6.应急救援

150

6.1应急救援的组织机构建设
6.1.1应急救援指挥中心（办公室）
6.1.2应急救援专家委员会（组）
6.1.3应急救护站
6.1.4应急救援专（兼）职队伍
资料检查
现场检查
一项不符合3扣
20

6.2应急救援的组织与实施

6.2.1事故报警内容应包括：事故单位、事故发生的时间、地点、危险化学品名称和泄漏量、事故原因、事故性质、危害程度和救援要求，以及报警人与联系电话
6.2.2应急救援的基本程序
6.2.2.1接报：问清事故发生的地点、原因、事故性质（外溢、爆炸、燃烧）、危害程度和救援的要求，以及报警人与联系电话等。
6.2.2.2设点：各救援队伍进入事故现场，选择有利地形（地点）设置现场救援指挥部或救援、急救医疗点。
6.2.2.3报到：指挥各救援队伍进入救援现场后，向现场指挥部报到。
6.2.2.4救援：进入现场的救援队伍要尽快按照各自的职责和任务开展工作。
6.2.2.5撤点：应急救援工作结束后，离开现场或救援后的临时性转移
6.2.2.6总结：每一次执行救援任务后都应做好救援小结，总结经验教训，积累资料。
资料检查
现场检查
一项不符合要求扣5分
30

6.3应急救援的装备
6.3.1应急救援专业对基本救援器材包括：
通讯装备、消防设备、交通工具、照明装备、防护装备、急救设备、侦察装备、专用设备等。
6.3.2救援装备的保管和使用
各救援部门都应制定救援装备的保管、使用制度和规定，指定专人负责。
资料检查
现场检查
一项不符合扣5分
20

6.4应急救援预案编制要求

6.4.1综合性应急救援预案编制内容要求
6.4.1.1编制综合性应急救援预案，预案要包括预防、预备、响应和恢复等内容。
6.4.1.2应急预案的内容是否符合相关安全法律、法规和标准的要求。
6.4.1.3应急预案要对本单位重大危险源、设备、设施、场所及其风险相适应。
6.4.1.4应急预案须经最高管理层授权发布实施
6.4.1.5所有相关人员应都可获得预案。
6.4.1.6是否建立了应急响应（反应）机构。
6.4.1.7下述职责是否定义清楚并分配给有关人员：
6.4.1.7.1预案管理；
6.4.1.7.2应急指挥；
6.4.1.7.3支持、协调；
6.4.1.7.4预案和程序的维护；
6.4.1.7.5定期危险评估；
6.4.1.7.6培训、训练和演习；
6.4.1.7.7重要设备及其维护清单；
6.4.1.7.8专项事故应急响应职责；
6.4.1.7.9与场外应急预案的协调。
6.4.1.8应急救援的关键职位及其替补人员、职责和指挥系统是否清楚明确。
6.4.1.9应急预案是否提供并建立在风险评价基础上，是否确认了潜在紧急情况及其重点对策。
6.4.1.10是否包括定期应急能力测试、训练、演习内容，是否规定通过测试、评估来纠正和完善预案。
6.4.1.11是否定义并建立了不同应急响应级别的应急预案。
6.4.1.12应急组织机构是否与正常生产经营组织机构协调。
6.4.1.13应急预案中是否重点论述了人员安全、危险控制及减少损失的有限原则。
6.4.1.14预案中是否有包括下述信息文件发布。
6.4.1.14.1应急预案
6.4.1.14.2安全、环保方针
6.4.1.14.3对社区、政府的贡献
6.4.1.14.4企业年报或财务情况介绍
6.4.1.14.5事故／事件或危险
6.4.1.14.6生产工艺/设施、安全措施描述
6.4.1.14.7产品；
6.4.1.14.8安全记录
6.4.1.15预案中是否包应急前、应急中和应急后负责公共关系的部门和人员
6.4.1.16媒体和信息发布负责人是否培训合格，是否有应急信息发布和管理程序。
6.4.2专项事故应急救援预案如火灾、爆炸、泄漏等编制要求：
6.4.2.1单位装置、重点部位的基本情况。包括单位的地理位置、装置、重点部位及主要设备的基本情况，主要危险化学品卫生信息、防护与消防设施配置情况等。
6.4.2.2事故初始状态的事故类型以及评估事故危害大小和可能波及的范围。
6.4.2.3建立隔离区域、组织人员疏散。根据事故的类型与规模建立隔离区域并对人员疏散路线及集结点进行说明。
6.4.2.4事故上报与社会应急救援力量求助。制定事故信息传递网络，根据类型与大小向上级主管部门进行及时汇报，说明需要支援的应急力量与物质。
6.4.2.5应急救援队伍与物质的组织，建立应急救援指挥部。
6.4.2.6事故处理实施程序与方案，包括应急人员进入现场，个体防护要求、医学救援、力量分配、危害控制、危害监测、注意事项等内容。
6.4.2.7洗消。对泄漏物可能导致环境的影响进行评价，并进行洗消，消除危害。
6.4.2.8事故原因调查与分析。对化学事故原因进行调查与分析，写出事故报告。
资料检查
现场检查
一项不符合扣2分
50

6.5应急救援预案的审批

6.5.1所属单位综合性应急救援预案应报集团公司安全监察局审批，同时报当地政府安全监察部门进行备案。
6.5.2所属单位重大危险源应急救援预案应报煤化公司安全管理部门审批，同时报当地政府安全监察管理部门进行备案。
资料检查
现场检查
一项不符合扣5分
10

6.6应急救援的培训、训练和演习

6.6.1应急培训应做到：
6.6.1.1针对性：针对可能的事故情景；
6.6.1.2周期性：培训时间相对短，但有一定周期；
6.6.1.3定期性：定期进行技能训练；
6.6.1.4真实性：尽量贴近应急活动实际；
6.6.1.5全员性：全员培训。
6.6.2定期进行训练和演习，并且测试所有预案及应急能力
6.6.3企业内各类人员都应参加相应的应急训练和演习
资料检查
现场检查
一项不符合扣5分
20

7.重大危险源管理

150

7.1重大危险源辨识登记管理

7.1.1重大危险源的辨识按照国家标准（重大危险源辨识）)(GB18218)、安监管协调字［2004］56号关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见进行。
7.1.2重大危险源应当辨识登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急救援预案，每年定期演练至少2次；应急救援预案报当地或上级安监部门备案
7.1.2.1重大危险源管理档案
7.1.2.2安全评价报告
7.1.2.3重大危险源设备监测记录
7.1.2.4应急救援演习记录档案
7.1.2.5安全附件管理档案
7.1.2.6防雷、防静电设施监测档案
7.1.2.7隐患排查整改档案
7.1.2.8对重大危险源界区内的从业人员安全培训记录
7.1.2.9消防设施、消防器材管理档案
7.1.2.10防护用品、防护器材管理档案
7.1.2.11安全检查档案
资料检查
一项不符合要求扣2分
40

7.2重大危险源安全评价内容

7.2.1重大危险源所在单位基本情况，生产过程、危险物质的描述；
7.2.2评价的主要依据；
7.2.3定量或定性安全评价，最严重的事故情况，影响范围，人员伤亡情况，财产损失情况；
7.2.4安全组织管理措施；
7.2.5安全工程技术措施；
7.2.6应急救援措施；
7.2.7安全评价结论与建议；
7.2.8其它安全措施。
资料检查与现场检查
每缺一项扣2分
30

7.3重大危险源的防范监控

7.3.1技术控制，采用技术措施对固有危险源进行控制, 主要技术有消除、控制、防护、隔离、监控、保留和转移等。
7.3.2人行为控制，即控制人为失误，减少不正确的行为对危险源的触发作用。
7.3.3管理控制：
7.3.3.1建立健全各项危险源管理的规章制度，包括岗位安全生产责任制、危险源重点控制实施细则、安全操作规程等。
7.3.3.2明细责任，定期检查。除作业人员每天正常检查外，还要规定各级领导定期参加检查。应做到厂长半年一查，分厂厂长月查，车间主任周查，工段、班组长日查，要有检查记录。
7.3.3.3加强危险源的日常管理工作，严格执行有关危险源日常管理规章制度。所有活动均要求认真做好记录，包括安全值班、交接班、按安全操作规程进行操作、日常安全检查、危险作业审批等活动。
7.3.3.4抓好信息反馈，及时整改隐患。要求建立健全危险源信息反馈系统，制定信息反馈制度并严格贯彻落实。
7.3.3.5搞好危险源控制管理的基础建设工作。除建立健全各项规章制度外，还应建立健全危险源的安全档案和设置安全标志牌管理工作。
7.3.3.6建立危险源控制管理的考核评价和奖惩机制，制定考核标准，定期严格考核评价，给予奖惩。
资料检查与现场检查
一项不符合扣5分
70

8.安全信息传递

100

8.1安全生产文件（含电传文件）运行程序

8.1.1属于上级安全生产或安全技术文件、传真，由综合处立即送煤化公司主要领导或分管领导批示。批示后的文件、传真，综合处留存。凡需转发的文件、传真，安全管理部门应予复印留存。
8.1.2煤化公司形成的重大安全生产文件由综合处上报或下发，其他安全技术文件、安全管理意见、通知等由安全管理部门上报或下发。各单位对安全生产或安全技术文件、传真等由办公室负责转收处理，安全管理部门负责留存。

查文件管理档案
不按程序和文件档案一项不符合要求5扣分
40

8.2安全技术事项报告程序

8.2.1煤化公司安全技术事项报告有：工伤事故报告、安全技措计划完成情况报告、安全隐患排查报告、危险源监控报告、特种设备使用管理报告、安全生产“双基”考核报告、安全培训情况报告、安全生产周活动简报、工作总结等。
8.2.2工伤事故报告、安全隐患排查报告、安全生产“双基”考核报告三项要求经签批后以电子文档和正式文件方式上报，安全技措计划完成情况报告、危险源监控报告、特种设备使用管理报告、安全培训计划完成情况报告、安全生产周活动简报、工作总结等以电子文档方式传报。
8.2.3工伤事故报告
8.2.3.1各单位当月月底由安全管理部门统计汇总工伤事故各类报表，经安监处长、单位负责人审签后，报煤化公司安全管理部门。
8.2.3.2发生重伤及其以上的人身事故、重大非人身事故，应立即报告并在调查处理结束后形成报告或正式文件，按规定时间报煤化公司安全管理部门。
8.2.3.3重伤以上的事故自发生事故之日起2日内上报事故快报及3份复印件。
8.2.3.4事故调查处理报告在事故处理结案7日内报煤化公司和集团公司安全技术监察局备案。
8.2.4安全技措计划完成情况报告
8.2.4.1每季首月15日前报煤化公司安全管理部门
8.2.4.2报告内容包括：工程进度、资金完成情况。
8.2.4.3煤化公司安全管理部门、计划财务处随时进行抽查了解。
8.2.5安全隐患排查报告
8.2.5.1各单位于本月20日前，由总工程师负责排查，依照《安全隐患排查制度》，按A、B、C级分类，经总工程师、安监处长、单位负责人审签后，以正式文件报送煤化公司安全管理部门。
8.2.5.2报告内容包括：上月安全隐患整治情况及本月安全隐患排查情况。
8.2.5.3A、B级隐患经煤化公司排查审定后由安全管理部门汇总并以正式文件报集团公司安全技术监察局。
8.2.6危险源监控报告
季报，凡通过安全评价确认的重大危险源，各单位于次季首月5日前，将监控治理情况报煤化公司安全管理部门，由安全管理部门汇总上报。
8.2.7特种设备使用管理报告
8.2.7.1季报，于次季首月5日前报煤化公司安全管理部门，由安全管理部门汇总上报。
8.2.7.2报告内容包括：季度内特种设备使用（含新增、报废、大修、停运）情况。
8.2.8安全生产“双基”考核报告
8.2.8.1各单位按照本单位制定的考核办法