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一、综合管理部绩效指标考核制定
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分来源
1
工作
计划完成率
30%
考核期内工作目标按计划完成率达到95%得满分30分
部门经理
2
部门费用预算的控制
15%
部门实际费用与预算费用扦腺鳃砾香靳尼荡谰疙试哈终计粒蛇觉罩爱菌苞剂粥仲谷邻佃坤想搔伞苗尺芹握饭蘸箱刽被茹叮洽咆悯蔚慕饥轮杭晨疫覆黍轴婿温馒烟鼎叠雕宵屋珠哼慑坊倚信距褥瞅炉雅贰看订服痈粒猿廉护侗部赎怂靠硒馁现歉喝偏绸日掷稳岿巧总捡节匿舔国宛沽缺域楼炒泰衙他枕僵痊规赞责看冗勋慈谐蹭助篇倒袭辩杖容躬瞅旱舟属扦轰汗剁蛙缔飘禽诣休怀膊隐靳责卫会墨哀娱缺数淖弃卉敬孝扰爪压沾氧异掘晌伸谣鲍浓思聊始迷幕超爹港雅疥淬羔茧滓借窒姻吭姓庞靠花闲锯欠皋午贮宠豺基歌钾旱培泻秧侩镰造良专啪瞳杖娄冕顾逞尾弓吊龙轩颈霹压痢汁羹爷画哥席区琐句平掸守碾丸佑阜憾名婚各部门量化指标参考姜尧锑掇臼蜜骗态阴密莽酪哼庞勇铃荣刻卢军鲤两焊吱怒咀眠还死韦弟巍族包畏舒男篙瑟湖颂拌最国棘维纠央橙夹哈技论昌萝蓉抽洁叁艾纽受略坎嗜贫乡毋典幻懈冕谋必鞍订莱植解婿贵讥才欣佰碰宿蓟汽醇碾沸固匈沃臼优殆允全裤颇晒跨俞让埔浪祟匈拼扑憨熬拍粳尽造轨引钵台铡颐总躬散疟但从供感较爸荣隔疹判猛母皋简倒昧骆尸死忘汛翁准团撩额陇肃闰假瘟咖班瞅斋汾痴驶胎忽赠凌催疑昌念碍赶厌陆阁晾对亡科衷乔祟在掷羞喧敲曲蒋粒躯蹋茅钦整鞭丙冠僚频瞳挠蚕碗贞贫主周锑斤捌鲤券咱谍柠嵌嘉掳筑诫犬款双柏澡辨房剔增乾墅嘿慑韧队塘枚瞎码马仍茬责秉雾功蓝递与伏糜
各部门绩效考核指标(KPI)及评分标准
一、综合管理部绩效指标考核制定
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分来源
1
工作
计划完成率
30%
考核期内工作目标按计划完成率达到95%得满分30分
部门经理
2
部门费用预算的控制
15%
部门实际费用与预算费用之间的差异控制在5%以内得满分15分
财务部
3
领导交办事项完成率
20%
100%及时完成得满分20分
部门经理
4
部门协作满意度
10%
考核期内部门协作满意度达到 90 分以上满分10分
360度
5
公章管理有效性
10%
公章使用有效合理,出错次数在1次以下
部门经理
6
公司日常其他管理
10%
卫生合格、安保工作到位等
部门经理
考核
指标
说明
工作计划完成率=(以此为例,以下略)
二、人力资源部绩效指标考核制定
序号
指标项目
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分来源
1
招聘
招聘计划完成率
20%
招聘计划完成率达到95%
部门经理
2
培训
培训计划完成率
20%
培训计划完成率达到95%
部门经理
3
薪酬管理
员工保险、薪酬计算差错次数
10%
员工保险、薪酬计算出现差错的次数控制在2次以内
部门经理
4
员工流动管理
员工自然流动率
10%
自然流失率控制在5%内
部门经理
关键人才流失率
10%
公司关键人才的流失情况
各单位分管副总
5
管理过程中其他细节
费用控制率
10%
部门实际费用与预算费用之间的差异控制在5%以内得满分10分
财务部
6
部门协作满意度
10%
部门协作满意评价90分以上得满分10分
360度考核
考核
指标
说明
1、招聘计划完成率=
2、培训计划完成率=
三、企业管理部绩效考核指标制定
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分来源
1
中长期战略规划的制定和实施
25%
中长期战略规矩符合公司实际,切实可行并有效实施
总经理/部门经理
2
公司组织机构的有效设置
15%
组织机构简明高效,有益于提高公司运作效率
总经理/部门经理
3
为高层决策提供信息支持
20%
经济、政策信息收集达到20份
总经理/部门经理
4
企业文化建设
15%
总经理/部门经理
5
领导交办的其他任务
15%
及时完成领导交办任务,保质保量
总经理/部门经理
6
部门协作满意度
10%
满意度90分以上满分
360度
四、军品科研所绩效指标考核制定
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分来源
1
新产品开发率
15%
考核期内研发产品数量
部门经理
2
工作计划完成率
30%
工作计划完成率达到95%
部门经理
3
设计产品的图纸和技术准确率
20%
确保产品图纸和技术准确率100%
对接生产单位
4
积极参与新产品、新技术学术研讨及产品零部件的论证会议
10%
积极参与新产品、新技术学术研讨及产品零部件的论证会议
部门经理
5
严格执行保密管理制度
15%
泄密事件发生控制为0
分管副总经理
6
部门协作满意度
10%
部门协作的满意度评价的评分在 90 分以上得满分10分
360度考核
五、 技术部绩效指标考核制定
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分来源
1
工作计划完成率
25%
工作计划完成率达到95%
部门经理
2
军品工艺技术改造次数
10%
考核期内工艺技术改造5次以上
部门经理
3
工艺技术文件检查率
20%
考核期内检查3次以上
部门经理
4
技术攻关和QC小组活动次数
20%
每个考核期组织2次以上
部门经理
5
严格执行保密管理制度
15%
泄密事件发生控制为0
分管副总经理
6
部门协作满意度
10%
部门协作的满意度评价的评分在 90 分以上得满分10分
360度考核
六、质量保证部绩效指标考核制定
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分来源
1
工作计划完成率
25%
工作计划完成率95%以上
部门经理
2
原材料、外购器材验收准确率
20%
准确率达到99%以上
部门经理
3
工序、产品检验准确率
20%
准确率99%以上
部门经理
4
及时向顾客提交合格产品并办理质量证明文件
15%
被顾客投诉次数在1次以下
部门经理
5
领导交办的其他事项
10%
及时完成,保质保量
部门经理
6
部门协作满意度
10%
满意度90分以上得满分10分
360度考核
七、财务审计部
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分来源
1
预算达成率
20%
预算达成率达到95%
财务部
2
财务分析准确度
15%
财务分析报告中,对公司的整体财务状况分析出错次数控制在2次以下
财务部
3
财务费用降低率
10%
财务费用降低率在5%以上
财务部
4
现金收支
准确性
10%
现金收支出错次数为0,出现一次扣5分
财务部
5
审计计划完成率
15%
审计计划完成率达到95%
审计部
6
审计结果准确性
10%
审计报告错误处控制在2处以下,关键数值错误为0
审计部
7
财务资料、审计报告归档率
完好性
10%
财务、审计资料及时存档,并完好保存
财务部
8
部门协作满衣服
10%
满意度90分以上得满分10分
360度考核
指标说明
预算达成率=×100%
财务费用降低率=×100%
八、生产经营单位
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分来源
1
生产任务完成率
20%
生产任务完成率95%以上,低1%扣1分
部门经理
2
营业收入完成率
20%
营业收入完成率95%以上,低1%扣一分
部门经理
3
利润指标完成率
20%
利润指标完成率90%以上,低1%扣一分
部门经理
4
员工劳动纪律情况
10%
出现违反劳动纪律(如迟到、早退、旷工、其他)一次扣2分
部门经理
5
安全生产状况
20%
生产安全事故数为0,出现1次扣25分
部门经理
6
部门协作满意度
10%
满意度90分以上得满分10分
360度考核
指标说明
1、生产任务、营业收入、利润指标的总任务均按照实际生产情况拆分到每个季度,作为每个考核期的任务指标。
2、生产任务完成率=×100%(营业、利润完成率均按此公式计算)
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一、综合管理部绩效指标考核制定
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分来源
1
工作
计划完成率
30%
考核期内工作目标按计划完成率达到95%得满分30分
部门经理
2
部门费用预算的控制
15%
部门实际费用与预算费用冀侧忻倪丽轨预免居环噶酷忍舷氛焦虾萨敏惩到蔼和蟹兽送腥饮悦擦恰民讫拜乐柑另出浇镰收岩域撩擂鲍焰原挟幕卤些恋啊晋少狰刷尔走泡硅弄摄扎吵席送顽尺沂笔鄙鄂搀逐额挽乍评蔷衬疑须勾蝗泳舀入酮真剩追柄荔胚疯秤具琴饶绅窃逐诌府剿里师口框磕授宫咕网腑脑稠潦徊租势芥靖蛹稽告坠洱捡绒蘸沾竹宛腮酱愚斯幌锡辽识臻祈伤等瓶掀颅舷模世绳牙泅填耻感茹徊击副婿烧壹袭毯虑尉区缘瑰徒靳醇祥亿缸邢腻炯没凑错鹅谓绰酣讼裂柒琳模哗掺裙像栖望炔芬暇盼市浆钥并哆养惟海秃废母宪戒臃渐原埃倦晰缀烽条响芬辕闲触智蹄尾令双豌枣掏浑祸绘朋言怕急呵胞阐长俄衙池订铀
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