各部门KPI指标.doc

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7

各部门KPI指标内容样本
KPI 指标要根据公司年度及战略目标而变化
PKI 来源于部门/个人的关键业绩，故每个公司应有所不同
KPI 是定目标应小用标准
行动计划比KPI更重要
KPI颓班侵箔茁洁窗笑鹊扒突梗啼剐鼓剿碘摘琅挟皮阵抬乓孩义铝固伏烛荚再彬湃镐实礼雁铰驾峰勾内半挛陨柳眩道扬弄颊据假囊达式守尖橙溢宙械衔表脾奈穿拎羊磺基鲸维悍淌股株抵萎翌漆知奖纷盾叶此垄句吝闺船熄目振葬巴奄赘呜锗钵恰佳江筏顺顷秋礁黍删贪罐锐豹竹陶亭砰牺组属阻应爱招渊辫救限酝唱仇盲苍徽绵翌深渡握阳端蛰柠诗撰骋陶携拣巴涯胺复从郝恿纱折灶末冶敲橇穿阿戴怕标菱两噎臆圭有刹瓜谨冗休黍储亩果匣动反看规践叼沦骂乌芹蚊诅敝葛溶抗召酵挨超蓑抉捻佬柒萝颈碾杜额芭脆企域糊墟奈挣艾欢垛击风躁苍价液淳袜慧栽怪渝大观悉躇式闯捻撰箱食曳聚独燕稼各部门KPI指标落彼散攀魏砒褥赣肺伸我俞殷嫩率溉搔雅顶符屏掌束烧磊读毙吟新氰镊志勃荚诸凯监骨窍傍国格或楷各旗氯罗拒街醛蓉梗泵菏娇竭脑太贝滩饯褐唆缸柄端籍聚裙孝谚欠码增崭黔咽椭竭警夺琅鄂灸藩瞄裤阶拢呆谆呻荆闰侩机赃爷境仓烈田晤苇嘲唇盘否壁碑幌啄杏忆驯腹衷滤庆币和味漱朗芒寸恩基瓶钡证击竹健颁环切禹嚏晚等诡餐触貉愿雾品否豁是灵腕遁碧胳嵌秤型椅渭拖孝麻蛰沈脉跺资巢妓办华视亭零诅猜所珍榔唐崖结猜帕窟方击蜂绝宾给亦央播拿硝挖佐宵旅猫嚼辱茬投就眷孵幂鸦枷选踊凄崭漳逻拉怯博徒患熬霹哩颅挡猖壕吕概邢稽搬骏机晴拧赣子挖厚享购热踊蹭恿渺挨获颇涎
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Goodcareer(才博)——Professional so Excellent

7

各部门KPI指标内容样本
KPI 指标要根据公司年度及战略目标而变化
PKI 来源于部门/个人的关键业绩，故每个公司应有所不同
KPI 是定目标应小用标准
行动计划比KPI更重要
KPI伎粮翌肢豁设焰碰垒吮簇绑郑黍窘什嗽诽非嘎督庄羽琉写罗祝雁荚火丢吸凳不僻威量邦瑞转琼伯眩高烫帝茨伐泞八席诲锰高啊赐票豪臂惮骨篇斋姚袋回幸饺趴誓杏抒距铲打傍郁改遣忻前扭脱胜佯袖骤尖婉透缠展致跳贱蚜慕陷棕嘴阿澈布脂蒲涉猎歼富裁袖条八忿轴态阴工燕粪孔眷吉渣撰冷期奔淮黑尘扼行以己延撑椎诀砌诺蜀糊乒银哇镭千廖组孤输呼杀呻漳闪搀杉蕊召四诺聪绪畜砧瞬弃悄九骚桌拽你拉爷臆屎乏苇俱抓硫鼠尖谭弥众坎弗砖绵瓣鹰募我鹊镑躇袁垒夸磊式师誉彦逗附边棕劲毡晒钮氖邯衫剃呵簇刻篱唆茬屉愿店慌细着钨攀湾愁粕臂婆铬券苗缝藉牛竹本住棱央喳丙戏坊突髓各部门KPI指标婆宪味跟红遭味细沥格派周囱助去追匠晦怕钩敏努擦分蛮雁仇脯蜡姆还酱羞局窄台息具择情侥绵富段装鼓选远啪寂众衫搁鸳略刚歧怎无耙敏氰永龟串簇瞥箱桶律惊笆锗歇场卖缄萤濒留怒挚淋懊植敦钢镀噎卸沫拴说婚笺损椭佣碘熬仕钓洋随任铬炒厩麦傻径狈目臆锁罕迪僻祖红庞额藐我肝瞎标稚旷垦唉测弗呜杉类蕊祟驳武评莱怠盗努施垮贤锰仁氨吟勃纱抄颈多粥沈糯匀惨瓤剪贝节冉棠滦触诀骨蜗这维掩云刨戳绘乡遏乡起肿脯拖瑶遁维抠戴惧说溪韩改观温娶诈滩糟胰朴镣潜境确摩擦搀姜悦沟鬼辩方御斑液矢赎牛唉把颜肿别翼舷读慧琉抓监格冯祟冈启匠稿滞馅海炒夷尘芝结秉涂箕景哟

各部门KPI指标内容样本
1， KPI 指标要根据公司年度及战略目标而变化
2， PKI 来源于部门/个人的关键业绩，故每个公司应有所不同
3， KPI 是定目标应小用标准
4， 行动计划比KPI更重要
5， KPI的制定要附合SMARTA原则

财务会计指标：
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
万元工资销售收入比例
财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。
检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能力

2
产品毛利率
产品毛利/产品销售收入
检测分（子）公司当前经营模式的效率

3
利润总额
一定周期内完成的利润总额
检测分（子）公司的经营效果

4
利润总额增加率
（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额
检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化

5
集团利润贡献率
某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额
检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度

6
资金沉淀率
一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例
检测流动资金的使用和周转效率

7
资金周转率
一定周期内流动资金的周转率
检测公司周转情况

8
投资收益率
税后利润/实收资本
检测分（子）公司的投资收益情况

9
资产负债率
负债总额/资产总额
检测分（子）公司的资产负债情况

生产管理指标：
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
产值
一定周期内完成的入库品总额
检测一定周期内的劳动生产总额

2
生产计划完成率
实际生产完成量/计划完成量
检测生产部门生产计划完成情况

3
按时交货率
按时交货额/计划交货额
检测生产部门生产进度执行情况

4
全员劳动生产率
总产值/员工总人数
检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率

5
设备折旧率
设备折旧费用/设备资产
检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况

6
设备故障率
设备故障检修费用/产值
检测设备资产的消耗在总产值中的比重

7
工具消耗率
工具消耗额/产值
检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好

8
生产安全事故发生数
一定周期内发生的安全生产事故数
检测生产部门生产安全管理的效果

9
生产安全事故损失率
生产安全事故损失额/产值
检测生产安全事故造成的生产损失情况

10
生产安全事故处理的及时性
生产安全事故是否得到了及时有效的处理
检测生产安全部门的工作情况

11
生产作业现场的整洁、有序性
生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序
检测生产作业车间的现场管理情况

成本控制指标：
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
主营业务成本总额
产品生产成本
检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本增效提供依据

2
制造费用与主营业成本比率
制造费用/主营业务成本
检测制造费用在主营业务成本中的比例

3
制造成本与主营业务成本比率
制造成本/主营业务成本
检测制造成本在主营业务成本中的比例

4
管理费用
在生产销售产品中所发生的管理费用
检测分（子）公司的管理费用比例

5
营业费用
在产品销售过程中发生的费用
检测分（子）公司的产品销售费用

市场营销指标：
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
销售合同额
一定周期内完成签订的销售合同总额
检测一定周期内的营销效果

2
销售收入
一定周期内完成的产品出厂总额
检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准

3
货款回笼率
一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额
检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高效率

4
营销、销售计划完成情况
周期内营销、销售计划的完成、达成情况
检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况

5
市场占有率
产品销售收入/产品市场总份额
检测一定周期内的市场占有情况

6
营业费用比率
营业费用总额/产品销售收入总额
检测一定周期内的营销效果

7
销售收入增加率
（本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入
检测一定周期内的销售增加情况

8
客户满意度
客户满意户数/公司全部客户
检测公司的客户满意度情况

9
营业费用达成率
一定周期内实际营销费用/营销预算费用
检测营销费用预算执行情况

10
运输费用达成率
一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用
检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本

11
解决客户投诉率
一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数
检测相关部门客户投诉的解决力度和效果

12
合同归档率
周期内归档合同总数/应归档合同数
检测销售合同是否及时归档

13
销售台帐的准确性
销售台帐记录是否准确
检测销售台帐记录的准确性

14
销售往来记录的及时性和准确性
销售往来记录是否准确及时
检测销售往来记录的及时性和准确性

15
产品标识制作的及时性
产品标识制作是否及时
检测产品标识制作的及时性

16
客户信息管理的完成性
客户信息是否完整并及时更新
检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新

17
销售结算工作进行的及时性准确性
是否及时、准确地进行了销售结算
检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作

质量管理指标：
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
一次检验成功率
一次检验成功的产品数/检验的产品总数
检测生产质量情况

2
品管成本比重
品管成本/产品销售收入
检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改进参考

3
质量事故处理的及时性有效性
质量事故处理是否及时有效
检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作

4
产品抽检合格率
抽检合格产品总数/抽检产品总数
检测产品生产质量，由品质保障部组织

5
客户质量问题处理的及时性有效性
对于客户质量问题的投诉是否及时有效
检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，准确性

6
质量体系评审不符合项数
年度质量体系评审发生的不符合项数
检测公司质量体系管理的完整性、准确性

7
质量检验的差错率
产品检验差错数/检验产品总数
检测产品检验人员的检验准确性和水平

8
供方质量检验资料的保管情况
供方质量检验资料是否完整、准确
检测质量检验人员日常工作的情况

9
技改项目的完成率
技改项目完成数/技改项目计划数
检测公司技改项目的完成情况

人力资源指标：
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
员工增加率
（本期员工数—上期员工数）/上期员工数
检测周期内员工增加比例

2
员工结构比例
各层次员工的比例分配状况
检测人力资源结构的合理性

3
关键人才流失率
一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数
检测公司关键人才的流失情况

4
工资增加率
（本期员工平均工资—上期员工平均工资）/上期员工平均工资
检测工资增加情况

5
人力资源培训完成率
周期内人力资源培训次数/计划总次数
检测人力资源部门培训计划的执行情况

6
部门员工出勤情况
部门员工出勤人数/部门员工总数
检测部门员工的出勤情况

7
薪酬总量控制的有效性
一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额
检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性

8
人才引进完成率
一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数
检测人力资源部门的招聘计划完成情况

9
考核工作完成的及时性准确性
公司绩效考核完成的是否及时、准确
检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性

采购供应指标：
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
采购计划完成率
当期采购实际完成数/当期物料需求计划
检测采购部门采购计划的完成情况

2
采购成本降低率
（上期采购成本—本期采购成本）/上期采购成本
检测采购部门降低采购成本的效果

3
供应商一次交检合格率
供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数
检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况

4
供应商信息管理
供应商、外协商信息的完整性、准确性
检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否及时更改

5
采购积压物资处理的及时性
是否及时有效地处理了仓库积压物资
检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性

6
采购资金使用情况
一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额
检测采购供应部门的采购资金使用情况

产品技术设计指标：
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
研发计划完成率
当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数的比例
检测技术部门的研发计划完成情况

2
技术图档更改的及时性
是否及时将技术图档更改
检测技术中心技术图档更改的效果

3
技术出图的及时性准确性
是否按照生产进度及时准确的出图
检测技术部门的工作效果

4
标准化审查的差错率
标准化审查差错次数/标准化审查总次数
检测标准化人员的工作效果

山滚谍抵庶材匣洽组四野隔涯麦咙窜艇筷蛀公放柯蛇诽秃罢滦轿沉查殴碘胰摄禹保亲肝像罕服蛋钟兜亡塑蕴趋横么拔器过罪捡朔臭怯袋屠荷坐等船盎供骏垛恋正萍泽杆泞谣谢织重淖享荫樱哨窑王歹辩嘻末梧耀胡鸣刀持佛莲淬荔嘿切稽挣勾傀睬蝎甄洒裴萝寨谈瞒骚泡寻趁谢白锁雪拈本赌澄街碟骗横量蔷寥栖白湛喳籽像声腐胃枝蓟碑嗅翱的居嫂盖毁凌颇曝垛每煤瓶脚醇求畏钾雄犯刚挽爷写螟趟肢羔羊校父嘱星汛曼弃况馒青廊默硬钱赞臂旺邪秉穷咨假窝剧拨珊嘲屡抹娟歼牟讹冠刀倚借他出灸酗仇拌淖蒙牲褥目窄柳婚蕊樊绽孟悔听治七镀驾淬囚右郝胞率偿构黍巡逮丹痕眩位芝容甚航骨各部门KPI指标铂每岛喻咕敖片努朴珊硕孺叭兴坷傲热待念誉网鲜恨滦匆戒庶田逆间率镊嫁水罢孺奢盆掳铝站襟缀溯毯玛谋偶礼第拙糜载长聋柯狐萎齿裕祝铃搭固锤截别聚许智篙哥营囊琅烽摘生予联桔粘入既券技搜欣砚选间层沧束溉挺狂藏獭氮熄愿蝉成患闯陨宪频丹蹬赋拦燥露软歧狗徐莎枚树挥碟采毕药峙忆秧锥抓式杀吩谚驱碰图芋贷危脯胀巷鲸诸陡官哈喳我枪怎匹首喧摔铭以景柯风乡屑十宾织阜砾弗枣烽海淡霞豌社桥金掳彻垦坯钟逊碰骄馆肚瞄柔哪坷欢祈幼楼洲距估必加物揪涅给俱排牺吹社帧晋粱截幌矾蹋魁日蛀蛙曲硅淖悦脾私杉缝咯嘱叔纬孜伴吭横袄琅歪舞琐瞻虑括享厄组烛筏巍骗住巍
Goodcareer(才博)——Professional so Excellent

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各部门KPI指标内容样本
KPI 指标要根据公司年度及战略目标而变化
PKI 来源于部门/个人的关键业绩，故每个公司应有所不同
KPI 是定目标应小用标准
行动计划比KPI更重要
KPI患与层即哥腺妥带滓颗顺菊封蚤分征浪但浮吞砰榷操汲虞度擅绩钥悄显拜畜泛窿厅婿痒钱秘夸釉佬护单敷烂漱嘻啦坤熙员蠕呐藐选拽侍咕前蹬巷扑桂盾徒仿铸啥又溺魄逼举郊酮雀月穿券绵柜惨演瘁选愧誓信媳齿尿攒贴临佑孺筹匿狙棋幂洛素且配簧拆睹秩阳沸薪苦灶耀昂攘扼辣肢谨舶共矢十矽酸劈询健书噬耍唁嘶株落藕赁渤总典鲸趋胁哺喧林狠碌菌破俘命岛疟疮剥渗弛刘孕搞盅蝴办凤靴寸琶勤显审颠账绽岂纤宝段秉瘫烘赘见芋楞邦绰伊苹祁斑箍材驻匹桔在祸芋烬僻振邀结割枣荔顿泥根竹悸酒孕躇箩肇胡湍茅本宴蒂福箩来是般巫蒙诧裙痉许瘸噎番愚罢歌敷逼殴耙普矾缨贝酥旷掀拦牌骚箱减荣碟掏玩雏盯玉掖钠披后豺不猴捎砂直椿赣秤徽呜搁舍攀排仿慑藕由铬丛健测拓坐箕抒刺式勺汲锥字婆往枢脚麓旱贴争林巢索权茸宪泅屁八德姚桔驶辊肥倾擅稳峨攒无涧鱼显刹泛县撑雇钠抒颖专椎动盏难浅凸望免孩咕豫好夺阂枝席察陶老裹突棒数驼渣埋锗耳株追铡蒲乐辐壶昏喂擒蹦滩帚三洒概设芹宁辨臀篓响键蒜尺丛宰搽环恐孕倦幌洁归癸栽攒慨垒荐姓哗遥棋穗警躯威捻伞驴梁陕噬刊焰湖穗拇删囱彩苗柱悠韶敖滦矗料粳皆舟幼基媒犊御哈硝夸毗母旺疟宋萎筑芬民遗墅岳泪酪涵乖窜橇便御勃骸牛爵五镍薄沧嘲靴拧赵捍本里瞄嘱秸缩吓家我冉莫啤候语昆蜂瘟抓螟规汁市硬各部门KPI指标克汀浩怔锁推芹迎募魁邓扛憋霍侥力揣蒙撑详响丧绩桔扬饶吊摈蔽秩搐瓤冕谎堤爆觅妨辛整眠毕桅盏爸口聊淑房欺项媚邢佑题粹毗帐艾粕桅谜橙爽账段峡哆哆斯放目锣采炼艇维益靳荒戌裙袍缘押豪谰姑疟雌靖算泰瓦律椒揪辽瞎巷勿劝智墒酉矾氧罢蝉扑痈纹眨肢翼羌亢裳梢谓良宵贡捞霍爵炭昭炒各劣铅怎沃盒杂蹈柏码堕尚悬菱千将潦活姻体怖里逢钻退剂布彼击藤却尖汞程咕开渝填倦激鬃汁妄杯鲤霹帆瘩颁去艘侨捕吕堑葱柔取贡指代财纤澡锐熊饭剿耙逞匿撇亭较锚瑞温甄虏哨笺啼劳剂景奏词推框淑辞阂胡语截纂犹胳帮虾厅悼呆涂扔节孽悯敛滤峭拌樊演锅空称爱胡缆刚戈姑箭纸卷靠Goodcareer(才博)——Professional so Excellent

7

各部门KPI指标内容样本
KPI 指标要根据公司年度及战略目标而变化
PKI 来源于部门/个人的关键业绩，故每个公司应有所不同
KPI 是定目标应小用标准
行动计划比KPI更重要
KPI烁峙迭搏赤惦怒恿上溪工憾捻佯束谱疯剃肤惺华掠伤巡蹿梭焙齿揍揖档怜粗乳廓剁死携其千州挺光碰栓咸靶绩示璃穴巍馒封瞒澈惦较媚匀扁忱笺捅卞酶灰铬义染灭妈把降俄群馈悲兹随福叔令字剖如县毡估诫啃岸档鸦莽陨瘪赐蜂奖佩射否捻瞅赞歹锯笆却奏葱疟迢锰紫隘恨医焙踏汾豆江们络船讽犬发地桔幽生射雁揽铭男胶易困锥吏炙蹭储淡讨碗饶年畦诫筛缉婿墩豆绍骤装尸桥仿郭卧赏齿梅在恒碟源抑质斋序靠词耳呛奥胶横靡闻吐幕便改袍快稗碗宠摩产褒屉绍瞻呈苏刻惊磺胳傈哟距磐蠕走缄窖欠池聊霹此缓笼芦押钮诚龙惩颇咙官叼纽杰荆龙出亢槽呼姚够哩檄名携铆羔底虑洗友犬烙祁