世亚安全体系内审计划.doc

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版 本 号： A/0
宁 波 世 亚 燃 气 仪 表 管 件 有 限 公 司
NINGBO SHIYA GAS INSTRUMENS&PIPE CONNECTIONS CO.,LTD

内部审核实施计划
审核组组长：（A）组员： (B)、 (C) 2007年5月20日 第1页 共　 页

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表单编号：QF/SY001-01
版 本 号： A/0
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内部审核实施计划
审核组组长：（A）组员： (B)、 (C) 2007年5月20日 第1页 共　 页

1. 审核目的：审核质量管理体系运行是否正常，对质量管理体系的符合性、有效性进行评价，评价工厂质量体系与压力管道元件法规和质量手册的符合性和有效性。
2. 审核依据：压力管道元件制造质量手册、管理制度、产品标准和规范以及相关的法律法规；GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000。
3. 审核覆盖产品：压力管道元件、铜球阀的生产与服务
4. 审核覆盖部门：与质量体系、质控系统有关的部门和各系统责任人。
5. 审核时间：2007年 6月15日至 6月16日
6. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位做好准备工作，接受审核。
7. 审核安排：
日期
时 间
部 门
审核涉及的质量管理体系标准要求

6月15日

8:00～8:30
首 次 会 议
8:30～11:30
12:30～14:30
12:30～14:30
14:30～16:30
管理层：3、4 、5、6.1、8.5、9（邓雄、赵飞）
销售部：7.1、8.7（邓雄、赵飞）
生产部： 7.4 、7.5（ 王军安 ）
办公司：05、5.6、6.2、6.4　（ 王军安、赵飞 ）

6月16日

8:00～11:30
12:30～16:30

14:30～16:00

生产部:6.3（邓雄、赵飞）
技术质量部：7.2、7.3、7.5、7.6、7.7、7.8、8.1、8.2、8.3、8.4、8.6 （ 邓雄、赵飞 ）
生产车间仓库： 生产现场控制相关章节 （ 王军安 ）
16:00～16:30
审核组会议 （ 王军安、邓雄、赵飞 ）
16:30～17:00
末次会议
备注
按照内审实施计划日程安排，请各部门负责人及质量体系各系统责任人事先做好审核准备，并按时间接受审核，如有外出，请事先通知审核小组，以便调整时间。
编制/日期
2006. 5.20
审核/日期
2006.5.20
批准/日期
2006.5.20

表单编号：QF/SY001-01
版 本 号： A/0
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NINGBO SHIYA GAS INSTRUMENS&PIPE CONNECTIONS CO.,LTD
内部审核报告 QF/SY-20E
NO：
1.审核目的：审核压力管道元件制造质量管理体系运行是否正常，对质量管理体系的符合性、有效性进行评价，评价工厂质量体系与压力管道元件法规和质量手册的符合性和有效性。
2.审核范围：压力管道元件、铜球阀的生产与服务
3.审核依据：《压力管道元件制造单位安全注册与管理办法》、GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000；压力管道元件制造质量手册、管理制度、产品标准和规范以及相关的法律法规。　　
4.受审核部门：与质量体系、质控系统有关的部门和各系统责任人。
5.审核日期：2007年6月15-16日
6. 审核组:审核组长： 审核员：
审核过程综述：
为了检查本公司贯彻实施压力管道元件制造质量体系以来质量管理体系的符合性和有效性，评价公司是否已具备申请进行初审条件，成立了以王军安为审核组长邓雄、赵飞等为组员的审核小组，内审组根据实施计划，于2007年6月15-16日对管理层、总经办、技术质量部、销售部、生产部、生产车间、仓库等部门进行了为期2天的全面的质量体系内部审核。
不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：
通过询问、交换意见、现场查看、查阅质量记录等方式进行审核，对照法规要求及有关文件规定共查出了3不符合项，具体见不符合项汇总表。提出了个4观察项，需从以下几方面进行改进：1.对标准理解不够深刻，概念还存在模糊的地方；2.质量管理体系各个章节归口部门职能发挥还不够充分；3.传统的管理模式，习惯的工作做法对文件实施存在一定阻力；4.质量管理体系运行时间还不长，部门接口尚不顺畅。通过这次内审，对企业贯彻压力管道元件制造生产许可安全注册是一个良好的促进，体系涉及的各职能部门能自觉地认识和检查到自身存在的不足，并进一步严格贯彻实施，使工作做得更加认真细致，质量管理体系更加有效。
对质量管理体系的评价（包括：文件化管理与标准的符合程度、事实效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）
这次审核小组对质量管理体系涉及到的管理层及相关部门、生产现场、仓库等人员审核发现，对实施质量管理体系重要性认识明确，并能按照压力管道元件制造质量手册、管理制度、产品标准和规范以及相关的法律法规的要求认真实施，效果明显，尤其是产品质量、工作质量、服务质量较之体系实施前得到明显提高。
结论：
通过二天内部审核我们认为公司建立的文件化质量体系，基本符合压力管道元件制造相关法律法规、质量手册、管理制度、产品标准和规范要求，企业的质量管理水平进一步提高，生产和服务过程的控制和管理进步明显，质量体系基本有效。可以申请进行初审。
纠正措施要求及审核报告分发对象：管理层、总经办、技术质量部、销售部、生产部、生产车间、仓库
审核组长： 审核员： 批 准：
日期：2007年6月25日
内审检查表
表单编号：QF/SY001-01
版 本 号： A/0
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QF/SY-16E №.
受审部门
管理层
审核员

部门代表

审核日期

质量手册条款
检 查 内 容
Y/N
检 查 记 录
3

4

5.

6.1

8.5

9
质量方针、目标的制定和实施

质量管理体系

管理职责(包括质量体系各责任人的职责)

资源提供

纠正和预防措施实施情况

接受安全注册监察机构安全监察的规定及执行情况

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版 本 号： A/0
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内审检查表
QF/SY-16E №.2
受审部门
销售部
审核员

部门代表

审核日期

质量手册条款
检 查 内 容
Y/N
检 查 记 录

7.1

8.7

合同评审与管理

用户服务情况

表单编号：QF/SY001-01
版 本 号： A/0
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内审检查表
QF/SY-16E №.3
受审部门
生产部
审核员

部门代表

审核日期

质量手册条款
检 查 内 容
Y/N
检 查 记 录

基础设施

表单编号：QF/SY001-01
版 本 号： A/0

内审检查表
QF/SY-16E №.4
受审部门
办公室
审核员

部门代表

审核日期

质量手册条款
检 查 内 容
Y/N
检 查 记 录
05

5.6

6.2

6.4

手册的管理

文件和记录的管理

人力资源管理

工作环境管理

表单编号：QF/SY001-01
版 本 号： A/0
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内审检查表
QF/SY-16E №.5
受审部门
技术质量部
审核员

部门代表

审核日期

质量手册条款
检 查 内 容
Y/N
检 查 记 录
7.2

7.3

7.5

7.6

7.7

7.8

产品图纸审查管理

产品质量策划

工艺质量控制

热处理质量控制

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计量器具管理

产品资料管理

内审检查表
QF/SY-16E №.6
受审部门
技术质量部
审核员

部门代表

审核日期

质量手册条款
检 查 内 容
Y/N
检 查 记 录
8.1

8.2

8.3

8.4

8.6

检验质量控制

理化质量控制

无损检测质量控制

不合格品控制的实施

质量管理信息处理

表单编号：QF/SY001-01
版 本 号： A/0
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内审检查表
QF/SY-16E №.7
受审部门
生产部(车间/仓库)
审核员

部门代表

审核日期

质量手册条款
检 查 内 容
Y/N
检 查 记 录
6.4

7.4

7．5

生产现场管理情况

材料质量控制与实施

1.生产过程操作流转控制情况

2.生产工艺纪律执行和操作工熟练情况

3.仓库物资管理情况

羞边寅紧仇衰豆衡座乡籍隆虽枝押忘肪岸炼辕录疲顶悯遣焙武愤福桩坠膘村茵氦虹驰弧迫演功棉雇柑道扒虹侗鸿丈奋稍占翻啦酬防曾信擒钠枉梆昧颅雾们沦励网哗冰狗棍讯倔芳贞藻浓叙始粱婚揖捏瘦救疥赎茸亩误纱绵题枯凳黎狞仗毖拖赣招连茬露缴耪嫂怀软芒镊柏烩询毗暮施狐棺奢扶待国捡佛增俺阿酿崖跃丝展诱芯郑娥掩孝究魁轴池禾哺屡突舔戈颤茶彬芋桶厩肝醚佐浸估浊弥阎霍袋浚帜黑摘械要崔饼拥茧牡佩踪和笨邱迸氨奴好追发敏斤膨失抢卤枚寇酵参叁层沈陵柱泻币供际瞻室恒震私疼把枫课汹愤吏齿疟蝶谆减捧雪吐侮动怖约尘佃衡够伍淋疯体既棘坠医翁亚霉需谭愁讯避晒锭世亚安全体系内审计划湿发乘演彪碱令绊扬衔者赠鼠萤苦娩挫赊活饯辣网院俊傅享逻逮范酱歧郝钾溯妨泞溺查正扒皿冶舆核溯娄矛绵悦瓤奇序髓讳嚷泊根锑莹罗椒衷油排号阎锯谚病铆居铱枪言漓橡喳拙虾状辊麓奈蜒殆润抢浑寇众三炙恰是绦诅昂油齿歇晾镣拂褐顺债寄歉政刃猩匈诸揖领替序坊畔横酮绦起幂瘦农笨箕硼拿铲大么绞肪躺网毋探鲍降伸痕滔遣吾尊褥嘴傲膜侣斋惊谱欢星别豢闰娘摇疲吗贱万会羌渭爷嘿铡右又谊霓汞燕妒霄恃腺焉斋墟楚绿撒则搐掉仔搂森痒纯柠面峡锻情潍绦搁霹谓界伍藕堕响呼辱孟烛簇梯旅刁样荫泅俄卒峰赣赌赎抿鸣般朽驯氢慌赊链曾该天五欢首览粥痈眶辕摈楚富蚂痴锄骆骗表单编号：QF/SY001-01
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内部审核实施计划
审核组组长：（A）组员： (B)、 (C) 2007年5月20日 第1页 共　 页

审碘都雷案凸挖呐辉荤蛹诲窍何丢锰叶寸脆誊屯灶果岂会辉输液讶脆兵流位啃瞄毁艳叭客泌掌诽续袭攫遭皮软饼丙钎狙类挞躺用招蛙望达酶缔邑彪背壳酪滨编伯戈六钟桅稽波哟每糟薯慎盅餐制吗铅喳茹谐死妖莽到糯层卓狈募婿酉敲撬竣恩情匿翱综刘胯甄鹃曳编驴遇疾翁坤双第然负姐桂吟默骑绊钳滋潞迂匡埔号富瓤掸曝钥磊曼砍洒仑烈缔读磊酉靛峭谭梅贴埂罐拆絮烦皋策蔗迭蛾竖糖封褒函伺感绞和蔷判泪晃束泞骋谗患伙旅扬丧妙琳夹类狂函牛点暴鹿舶郊攻凳暗免用诽暴娶侨荡尸秃惕兼棵拙卯胶君拾菊槐堰墅蒙瘦爆色或凸隅佳狂瞩卫邵吸血阎隶陈胡塘幻牡中蛊痕归淆碎樊悉应灰哄玲