工厂检查记录表.doc

汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查登记表（质量保证能力部分）

生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2023)
序号
检查项目
检查规定
检查场合
检查时间
检查方法
现 场 记 录
鉴定
0
法律地位
1.是否具有工商营业执照、独立法人地位、能承担法律责任；
2.或是否是法人组织的一部分；

批文
文献
询问

质量管理体系认证情况
是否获得质量管理体系认证证书，认证范围，
证书编号，有效期：

文献

1
职责和资源

1.1
职 责
3. 是否规定与质量活动有关的各类人员职责及互相关系；
4. 是否在组织内指定一名质量负责人；
5. 质量负责人是否具有以下职责：
a） 负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力规定的质量体系，并保证其实行和保持；
b) 保证加贴认证标志的产品符合认证标准的规定；
c）建立文献化的程序，保证认证标志的妥善保管和使用；
d) 建立文献化的程序，保证不合格产品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。
6. 质量负责人是否具有充足的能力胜任本职工作。

文献
询问

1.2
资 源
7. 是否配备必要的生产设备和检查设备,以满足稳定生产符合认证标准规定的产品；
8. 是否配备相应的人力资源，保证从事对产品质量有影响的工作人员具有必要的能力；

文献
询问

汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查登记表（质量保证能力部分）

生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2023)
序号
检查项目
检查规定
检查场合
检查时间
检查方法
现 场 记 录
鉴定
2
文献和记录

2.1
文 件
9. 是否建立并保持文献化的程序以对认证实行规则规定的文献和资料进行有效的控制。这些控制应保证：
a)文献发布和更改应由授权人批准，以保证其适宜性；
b) 应能辨认文献的更改和修订状态，在任何使用文献场合，发现失效或作废文献；需要存档的失效或作废文献，是否进行适当标记，谨防误用；
c)保证在使用处可获得相应文献的有效版本。

文献
询问
观查

2.2
记 录
10. 是否建立并保持质量记录的标记、储存、保管和解决的文献化程序；
质量记录是否清楚、完整以作为产品符合规定规定的证据。
质量记录是否有适当的保存期限(不少于24个月)。

抽查记录
询问

3
供应商的
控制
11. 是否制定了对关键元器件和材料的供应商的选择、评估和平常管理程序，以保证供应商具有保证提供关键元器件和材料满足规定的能力；
12. 是否保存对供应商选择评价和平常管理记录。

文献
询问

汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查登记表（质量保证能力部分）

生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2023)
序号
检查项目
检查规定
检查场合
检查时间
检查方法
现 场 记 录
鉴定
4
生产过程
控制和
过程检查
13. 是否对关键生产工序进行了辨认，关键工序须涉及波峰焊和/或再流焊。关键工序操作人员是否具有相应能力，假如该工序没有文献规定就不能保证产品质量时，是否制定了相应的工艺作业指导书，使生产过程受控；
14. 产品生产过程中如对环境条件有规定，工厂是否保证工作环境满足规定规定；
15. 可行时，是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控；
16. 是否建立并保持对生产设备进行维护保养的制度；
17. 是否在生产的适当阶段对产品进行检查，保证最终产品及零部件与认证样品一致。

观测
询问
文献

5
检查实验
仪器设备
18.用于检查和实验的仪器设备应定期校准、检定和检查，以满足测量、检查和实验规定。检查和实验的仪器设备应有操作规程，检查人员应能按操作规程规定，对的地使用仪器设备；
19.用于拟定所生产的产品符合规定规定的检查实验仪器设备应按规定周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准；
20. 对自行校准的检查实验仪器设备是否进行了自行校准，是否规定校准方法、验收准则和校准周期等；

询问
抽查记录

汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查登记表（质量保证能力部分）

生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2023)
序号
检查项目
检查规定
检查场合
检查时间
检查方法
现 场 记 录
鉴定
5
检查实验
仪器设备
（续）
21.仪器设备的校准或检定状态应能被使用及管理人员方便辨认；
22.应保存仪器设备的校准或检定记录；
23.当发现检查实验仪器设备功能失效时，应能追溯至已检测过的产品。必要时应对这些产品重新进行检测；
24.应规定操作人员在发现设备功能失效时需采用的措施并记录采用的调整措施。

询问
抽查记录

6
不合格品的
控制
25. 是否建立和保持了不合格品控制程序，其中是否规定了不合格品的标记方法、隔离和处置以及采用的纠正、防止措施；
26. 经返修、返工后产品是否进行了重新检测；
27. 对重要部件或组件的返修是否作了记录；
28. 对不合格品的处置是否保存有记录。

询问
抽查记录

7
内部质量
审核
29. 是否建立和保持了文献化的内部质量审核程序，保证质量体系的有效性，并记录内部审核结果；
30. 对工厂的投诉特别是对产品不符合标准规定的投诉，是否保存了记录，并应作为内部质量审核的信息输入；
31. 对内部质量审核中发现的问题是否采用了纠正和防止措施，并有相应的记录。

询问
抽查记录

8
包装、搬运
和储存
32. 是否明确认证产品包装、搬运操作和储存环境的规定，且应符合产品规定的标准；
33. 产品包装中是否附有能指导用户对的使用产品的说明书。

观测
询问
文献

汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查登记表（一致性控制部分）

生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2023)
序号
检查项目
检查规定
检查场合
检查时间
检查方法
现 场 记 录
鉴定
1
产品一致性控制文献
1.1
1. 针对具体认证产品型号的设计规定、产品结构描述、物料清单(应包含所使用的关键元器件的型号、重要参数及供应商)等技术文献；
2. 针对具体认证产品的生产工序工艺、生产配料单等生产控制文献；
3.针对认证产品的检查(涉及进货检查、生产过程检查、成品例行检查及确认检查)规定、方法及相关资源条件配备等质量控制文献；
4. 针对获证后产品的变更（涉及标准、工艺、关键件等变更）控制、标志使用管理等程序文献。

批文
文献/询问

1.2
产品设计标准或规范应是一致性控制文献的其中一个内容,其规定应不低于有关该产品的认证实行规则中规定的标准规定。

文献
询问

2
关键件和材料
的检查/验证
工厂应建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检查或验证的程序，以保证关键件和材料满足认证所规定的规定；
关键件和材料的检查可由工厂进行，也可以由供应商完毕。当由供应商检查时,工厂应对供应商提出明确的检查规定；
工厂应保存关键件和材料检查或验证记录、供应商提供的合格证明及有关检查数据等。

抽查记录
询问

汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查登记表（一致性控制部分）
生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2023)
序号
检查项目
检查规定
检查场合检查时间
检查方法
现 场 记 录
鉴定
3
批量生产产品的一致性
工厂应采用相应的措施，保证批量生产的认证产品至少在以下方面与型式实验合格样品保持一致：（详见一致性比对检查表）

抽样
一致性比对

4
例行检查和确认检查
4.1
工厂应制定并保持文献化的例行检查和确认检查程序，以验证产品满足规定的规定。检查程序中应涉及检查项目、内容、方法、鉴定准则等。应保存检查记录；
4.2
是否在生产的最终阶段对生产线上的产品进行100%检查的例行检查，例行检查至少应涉及探测、控制、止动等检查项目。
例行检查允许采用经验证的等效快速的在线检查方法进行。
4.3
是否为验证产品连续符合标准规定进行确认检查。确认检查报告的检查项目是否涉及功能、电气安全、环境适应性、电磁兼容性等检查项目。检查方法是否与标准一致，其中电磁兼容性项目的确认检查周期应不超过二年，其他项目的确认检查周期应不超过一年。
当工厂不具有确认检查项目的检查条件时，可委托具有相应能力的检测实验室检查。

观测
询问
抽查记录

汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查登记表（一致性控制部分）

生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2023)
序号
检查项目
检查规定
检查场合
检查时间
检查方法
现 场 记 录
鉴定
4
例行检查和确认检查
（续）
4.4
工厂生产现场功能等检查项目的检查能力验证：
1、是否具有检查必须的环境、场地条件；
2、是否具有检查必须的仪器设备条件；
3、是否具有检查作业指导书；
4、检查人员是否可以独立对的地完毕检查操作；
5、是否保存有以往的检查记录。

观测
询问
抽查记录

5
获证产品的变更控制
工厂应建立文献化的变更控制程序，保证认证产品的设计、采用的关键件和材料以及生产工序工艺、检查条件等因素的变更得到有效控制。获证产品涉及到如下的变更，工厂在实行前应向认证机构申报，获得批准后方可执行：
1.产品设计(原理、结构等)的变更；
2.产品采用的关键件和关键材料的变更
(型号、供应商、数量等)；
3.关键工序、工序及其生产设备的变更；
4.例行检查和确认检查条件和方法变更；
5.生产场合搬迁、生产质量体系换版等变更；
6.其他也许影响与相关标准的符合性或型
式实验样机的一致性的变更。

观测
询问
文献

工厂检查登记表（监督/验证检查专用）

生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2023)
检查项目
检 查 要 求
检查场合
检查时间
检查方法
现 场 记 录
判 定
标志使用
情 况
1)查标志使用方式；
2)标志使用记录；
3)标志购买证明材料；

工厂检查登记表（监督/验证检查专用）

生产厂名称（代码）：长沙市特瑞兴电子科技有限公司(C000364) 编 号：CSP 06-C103-0030(2023)
检查项目
检 查 要 求
检查场合
检查时间
检查方法
现 场 记 录
判 定
上次工厂检查/产品检测不合格项整改措施贯彻情况

检查员： 检查组长： 检查时间：