工程更改管理规定.doc

工程更改管理规定1. 目的为规范产品技术变更流程，使更改过程符合控制规范和技术标准;保证更改前后的技术文件和产品状态清晰可控并可追溯。2. 适用范围适用于公司产品电路设计、工艺、文件更改的实施与控制。3. 职责3.1. 子公司工程部据客户变更要求以“改进立项报告或“新版技术协议提出更改需求. 3.2. 质量部据产品生产或应用不良以“质量异常单”或客户抱怨单“提出更改需求,并对工程更改的规范性、全面性进行审核.3.3. 研发工程师负责研发工程更改的提出，进行更改试验的验证，出具新研发文件及验证报告，并明确旧版产品和相应材料的处理方案.3.4. 结构工程师或工艺工程师负责结构设计或工艺更改的提出,出具结构或工艺文件，并明确旧版产品和相应材料的处理方案。3.5. 物料部采购计划负责查询在途订单材料数据，库房负责按工程更改处理库存和备料的材料，负责库存材料和成品实物的标识隔离等处理。3.6. 生产计划负责查询更改涉及的库存品、在制批、备料批的成品和材料信息（含批号、数量）填入更改单,提供给更改人确定实物处理方案，工程更改涉及材料变更时要列明物料编码.3.7. 子公司工程部就变更内容对客户需求的适宜性进行审核.3.8. 项目负责人对工程更改的技术可行性进行审核。3.9. 工程更改通知单由研发项目经理批准。3.10. 总经办负责工程更改的发放、存档，归档文件更新，对文件发放的全范围进行发新收旧。3.11. 生产部负责按工程更改要求，对从套料上线至成品缴库前的所有在线产品和材料进行处理.4. 更改流程4.1. 通则4.1.1. 产品研制各阶段的工程更改，均严格按此流程操作。4.1.2. 对产品技术协议的功能指标、结构外观等变更会影响用户使用的更改，必须经子公司工程经理审批确认，并将变更项通知客户取得客户的认可。4.1.3. 对已定型并被多个项目通用的标准模块的更改必须经过子公司技术副总的批准后方可实施变更,并按要求进行必要的试验验证。4.1.4. 工程更改必须明确更改的原因，如：产品不符合技术标准,出现生产不良或客户应用不良;客户需求变更；产品技术或工艺改进等。4.1.5. 对重大电路更改和结构变更必须进行风险评估和相适应的试验验证,以测试或验证报告作为更改审批和实施的依据.4.2. 更改的原因4.2.1. 对产品不符合的改进。4.2.2. 顾客或供方提出更改需求。4.2.3. 产品工艺水平、质量特性、参数性能提高改进。4.3. 工程更改类型4.3.1. 类 重要更改:影响产品功能、可靠性或产品互换性的更改，具体为:技术协议参数、外形结构、接口、尺寸和外观标识的更改,线路板更改，材料汇总表更改。4.3.2. 类 次要更改：除类和类更改以外的所有其它更改。4.3.3. 类 编辑性更改:对保证文件的理解与实施有影响的必要的文字编辑性更改.4.4. 实施流程4.4.1. 研发工程师或结构设计工程师接到工程部更改需求或质量部备案更改需求时，由研发组责任工程师实施更改的试验验证并提出更改通知单。4.4.2. 对需实施的更改，由研发或结构工程师填写“工程更改通知单,主管经理、工程部审批后实施。4.4.3. 必要时工程师完成相关可行性验证后，提出“工程更改通知单”.4.4.4. “工程更改通知单需规范填写所有栏目，详细列明产品型号、更改原因、更改前后版本状态、更改项目、更改方式及更改内容等，新出文件及时完成，与更改通知单同步提交审核。4.4.5. 通过“工程更改通知单”全面明确此项变更所涉及的技术文件更改和实物处理方案（含在途材料、库存材料、在制产品、库存成品、已售产品)。4.4.6. 对技术文件和技术状态的更改，由研发或结构工程师按技术文件版本升级控制要求进行文件变更，审核后归档给总经办文档管理人员。4.4.7. 对专用材料的变动,明确列出新旧材料名称、物料编码以及处理方案；4.4.8. 如更改涉及材料实物的处理，工程师将“工程更改通知单”电子发采购计划员和生产计划员,采购计划员负责查清在途材料，生产计划员负责查清全部库存材料、备料批产品、在制批产品的批次和数量，6小时内电子版“工程更改通知单反馈更改单提出人。4.4.9. 涉及新增材料,按材料承认办法进行材料认证.4.4.10. 对产品实物，明确变更前后的成品处理方案，更改前版本是否可以继续投产使用。4.4.11. 如更改涉及产品报废、限用或返工，工程部负责查清相同技术状态产品的全部出货信息;生产计划负责查清相同版本产品的库存、在制和备料预投信息,6小时内反馈更改单提出人.4.4.12. 更改影响多个产品型号时，更改人必须列出产品清单，并附“需更改文件清单”.4.4.13. 各审核部门据更改信息给出评审意见，确保更改涉及的处置内容准确、全面。4.4.14. 分公司技术副总按产品规划，评审更改对产品系列的影响，是否符合系列产品设计要求。4.4.15. 审批后的“工程更改通知单”与对应的相关更改的资料由研发同步归档到总经办。4.4.16. 工程更改涉及的相关任务实施部门应被列为受文单位，各责任部门在接收更改通知单后安排具体人员实施，实施人完成后将更改完成情况注明在单据下方，通知单返回总经办做任务结案.4.4.17. 更改项目对应的更改文件范围可参照附表1。4.5. 文件更改4.5.1. 工程更改涉及的文件更改,新文件要同步与“工程更改通知单”提交审核归档，更改通知单下发的1个工作日内，总经办将所有涉及到的产品文件（含原件、下发文件的纸面和电子文档）完成更改。对系列产品的更改，应在通知单下发1周内完成。4.5.2. 如果是通用文件或系列产品文件更改，须列出“需更改文件清单”据生产计划先后完成所有文件制定和更换。4.5.3. 当清单上的文件完成后，总经办在该工程更改通知单上签“完成”字样.4.5.4. 除规定可划改的几种更改外，其他所有更改必须出新版本文件，总经办负责划改类变更的电子文档文件的同步更新。4.6. 原材料更改4.6.1. 材料替代性质的更改，如为两通用料间更换，更改单列明前后更改型号和料号及试产要求。4.6.2. 如被替代料为专用料的变更，必须在更改单列明材料库存和采购在途、生产备料和在线数量以及对应的处理要求。列明材料型号、物料编码及试产要求.4.6.3. 专用旧料消耗的更改，按工程更改更新系统BOM,同时ERP中将旧版材料加列为“替代料进行消耗，材料库位标明材料状态为“消耗”直接消耗或限定条件下消耗时附“处理措施随料发放,旧料发放完后库房立即反馈文档管理员立即删除旧料替代。4.6.4. 旧料要加工后再用时，更改通知单中要求库房将旧料封存；并附详细流程说明如何返工、复检入库，合格入库后再解除封存，封存旧料需在3个月内做出处理,以免长期呆滞而报废。4.6.5. 通用的基板、结构件变动引发的变更一般为系列变更,对立即生效的基板或结构件更改，旧版材料报废，旧版本产品设计文件作废.4.6.6. 对于旧料用完的基板和结构件更改，库房做好版次和更改消耗标识，正常消耗发料,保证先进先出.4.7. 工程更改单编号、发放、归档保存4.7.1. 工程更改通知单由总经办统一给出编号。4.7.2. 工程更改申请单、通知单和相关技术文件原件及电子档在总经办存档,发放范围参考附表2。4.7.3. 零部件的工程更改通知单及新版本文件应在第一时间下发至相关部门,同时收回旧版文件.4.7.4. 各部门接收“工程更改通知单”后立即对本部门需执行的工作进行分解落实。4.7.5. 发给供应商的文件，应该当日即时发放新文件,收回旧版本文件.采购人员负责通知供应商（包括定单、旧料处理信息)，并必须有供应商对更改信息收到的确认。4.8. 工程更改通知后任务处理4.8.1. 更改制定人对未备料的产品、对材料变更和成品变更负责；4.8.2. 库房负责所有待备料、在备料和备好料未出库房的材料和成品库中产品的处理；4.8.3. 生产部负责按工程更改要求，对从套料上线至成品缴库前的所有在线产品和材料进行处理。4.8.4. 总经办负责对工程更改实施的有效性进行监督。4.8.5. 对已交付产品有影响的更改,由工程部组织研发、结构、质量协商解决方案并做出相应处理。4.9. 临时更改4.9.1. 临时更改：不更改原设计、技术文件,只限指定批次产品进行的变更处理。4.9.2. 临时更改来源主要有：材料替代试验（如：新材料认证小批试、呆滞物料消耗处理）质量信息反馈当批处理和开发改进验证试验，客户当批特殊要求处理也属于临时更改.4.9.3. 临时更改的工程更改通知单由工程经理批准，单独编号后归档到总经办。4.9.4. 临时更改通知单必须明确适用情况（材料试验、异常处理和验证试验）、范围、时间、批次等。4.9.5. 材料/器件替代试验的“临时更改通知单”由工艺/开发工程师开出，审批通过后归档到总经办.4.9.6. 工艺试验批量验证的临时更改通知单,对于流程、胶或其他散热材料的材质方面的变化，由项目经理批准后实施.4.9.7. 如临时更改通知单不能清晰指导作业，可出相应临时文件作为附件，应与临时更改通知单订在一起使用、返回.4.9.8. 对于临时更改单,总经办负责按确定的发放范围30分钟内将临时更改单下发到受文部门。4.9.9. “临时更改”及附件过期自动作废,由临时更改提出人核查临时更改的时效性.5. 相关文件5.1. 文件控制程序6. 质量记录6.1. “工程更改通知单”