工程施工管理体系表格(汇总).doc

拟稿审批签单
表JL01—1
编号:
拟稿文件名称

拟稿单位

拟稿人

送稿时间

拟稿部门负责审核意见

公司领导审批意见

文秘科编号

打印制 共 份
存档
份
呈发部门
总经理□ 管理者代表□ 财务部□评价部□工程部□技术部□综合部□

发 文 登 记
表JL01—2
编号:
序号
文件名称
编号
发放号
领取部门
领取人
领取时间
备注

收 文 登 记
表JL01-3
编号：
序号
文件名称
编 号
是否受控
发放部门
发放人
领取人
领取份数
领取时间
备注

文件和资料更改一览表
表JL01—4
编号：
序号
更改文件名称
文件编号
更改部门
更改主要内容
更改日期
备注

文件修订申请表
表JL01—5
编号：
更改文件名称

文件编号

申请更改部门

申请更改原因:
申请人： 年 月 日
更改内容：
更改后内容（可另附页）:

更改审核意见：
审核人： 年 月 日
批准意见：
审核人： 年 月 日
借 阅 登 记 表
表JL01-6
编号：
序号
文件资料名称
编 号
借阅人
借阅时间
借阅期限
返还人
返还时间
经办人

作废文件留存登记
表JL01—7
编号：
序号
文件名称
编 号
份数
作废时间
留存
批准人
留存
期限
记录人
备注

文件和资料销毁记录
表JL01—8
编号：
序号
文件名称
编号
份数
销毁时间
批准人
销毁人
备注

文件和资料目录
表JL01—9
编号：
序 号
文件名称
文件编号
份数
登记时间
是否受控

（内外)部信息协商与交流记录表
表JL08—1
编 号：
参加人员：
地 点

交流方式

交流内容:
交流结果：
问题分歧：
原因分析：

备注：
踏 勘 纪 录
表JL14-1
编号：
工程名称

建筑面积

建设单位

工程地点

现场情况：

建设单位参加人员：

本单位参加人员:

投标（合同)文件评审纪录
表JL14—3
编号：
工程名称

结构

建设单位

面积

设计单位

工程地址

施工单位

质量标准

总 工 期

评 审 内 容 与 意 见

部门
评审
1

3

5

7

2

4

6

8

审批意见：
审批人: 年 月 日
记录人：
物资供方调查表
表JL15-1
编号：
填报单位： 填报人:
单位名称

物资名称

规格型号

负 责 人

地 址

联 系 人

邮 编

联系电话

调
查
内
容
1。企业性质:全民□ 集体□ 合资□ 私营□
2。资质：一级□ 二级□ 三级□
3.供货方式：送货□取货□
4.产品是否符合规定:符合□ 基本符合□
5。供货能力及信誉：好□ 较好□ 一般□
6.产品价格：偏高□ 适中□ 偏低□
7.证件提供情况:齐全□ 基本齐全□
工程部意见：
年 月 日
总经理审批：
年 月 日
注：1。此表后附证明材料。
2。调查情况标符在口内打√。
物资合格供方一览表
表JL15—3
编号:
序号
供应
名称
规格
分承包
方名称
地址
电话
法人或
经办人
备注

批准单位

日期

注：本表一式三份，项目经理部、工程部、财务部各一份.
物 资 需 求 计 划
表JL15—6
编号:
工程名称

日期

序号
材料名称
规格型号
单位
数量
质量要求
供货时间
备注

审 核： 审 批：
招标项目登记表
表JL14—2
编号:
序号
招 标 单 位
工 程 名 称
招标时间
纪录人

培训效果调查表
表JL10—3
编号：
课程题目

教 员

培训日期

请您对课程予以评价
1、 您对课程的看法：超出设想符合设想低于设想
2、 课程内容对您的工作是否有所帮助： 帮助很大□
有些帮助□ 帮助不大□
3、 课程的逻辑性： 强□ 一般□ 无□
4、 课程时间长短： 适中□ 短□
5、 课程的难易性: 不易理解□ 能理解□ 听不懂□
请您对教员的授课效果予以评价
1、 知识水平:超出理想□ 符合理想□ 低于理想□
2、 表达能力：好□ 一般□ 不好□
您对哪些题目感兴趣：

您对培训的部门的意见和建议:

机械设备检查纠正问题反馈表
表JL11-8
编号:
工地名称

设备名称

设备型号

设备编号

反馈内容：
反馈方： 接收方:
年 月 日 年 月 日
注:此表一式两份，反馈方、接收方各执一份。
机械设备检查表
表JL11-7
编号:
工地名称

设备名称

设备型号

设备编号

检查人

被检人

检查内容:

检查结果:

注：此表一式二份，检查人、被检人各一份.
机械设备修理记录
表JL11-6
编号:
工地名称

设备名称

设备型号

设备编号

值班人员

值班班长

故障时间

故障部位

维修人员

维修时间
起 止
维修情况记录:
维修人：
年 月 日
维修验收记录:
验收人:
年 月 日
注:此表一式二份，维修方、验收方各一份。
工作检查记录
表JL11-5
编号：
职能部门名称

检查人

被检查单位

日 期

检查内容：

检查结果：

被检查单位签字：

施工机具及检测设备需用量计划表
表JL11-1
编号：
工程名称: 年 月 日
序号
名 称
规格型号
单位
数量
要求供货时间
备注

审核： 审批:
注:本表一式二份.项目部管理员、工程部各一份。
分承包方工程验评记录
表JL16—4
编号：
工程名称:
分承包方评价报告
分承包方名称

地址

提供物资名称

合同(定单)编号： 日期
A
B
C
D
E
1、材料质量是否合格

2、是否按期交货

3、材料数量是否足够

4、供应商的合作态度

5、供应商对质量问题采取的措施

6、供应商是否进行合理的运输和包装

说明或建议：
部门（或人） 日期：
项目经理部意见：

工程部意见：

备注：A优秀 B可接受 C需小改进 D需大改进 E不接受
注：本表一式二份.项目经理部、工程部各一份。
工程回访保修验收记录
表JL18—2
编号:
工程名称

工程地点

建设单位

竣工日期

维
修
项
目

维
修
措
施

验收意见
建设单位

工程部

技术部

检测设备周期检定计划表
表JL22—2
编号：
序号
检测设备名称
规格型号
购置时间
检定周期
上次检定时间
计划检定时间

审核计划
表JL36—1
编号:
审核目的

审核依据

审核范围

审核部门

审核组长

审核组成员

审核时间

审核分工

组别
日期
时间
部门
要素
审 核 员

审批意见：

编制： 审批： 年 月 日
审核检查表
表JL36—2
编号:
受 审 核 方

审核时间

受审核方负责人

陪 同 人

审 核 员

审 核 要 点
审 核 内 容
审 核 方 式
结 果 记 录

共 页,第 页。
不符合项记录
表JL36-3
编号:
受审核方

受审核方负责人

受审时间

陪 同 人

审 核 内 容
不 符 合 项

审核员

受审部门签 字
年 月 日
审 核 报 告
表JL36—4
编号：
审核记录(续页)
审核编号：

审核方负责人

陪同人

审核员/日期

不合格报告
表JL36—5
编号：
受审核的部门:
审核员：
日期:
不符合事实的描述：
不符合ISO9001：2008□条款号：
不符合ISO14001：2004 □条款号：
不符合BG/T28001:2001 □条款号：
不符合管理手册□条款号：程序文件□条款号:
不合格类型（划圈) A B C
审核员：日期: 部门经理：日期：
原因分析及纠正措施:
预计完成日期
签 名（部门经理) 日期：
认 定（审核员) 日期：
纠正措施完成情况：
签名（部门经理） 日期:
纠正措施验证:
签名 （审核员) 日期:
注:不合格类型：A:文件不合格 B：实施性不合格 C：效果性不合格
内审纠正措施延期实施记录
表JL36-6
编号：
受审核部门

原不合格报告编号

请求延期原因

标准化综合部 管理者代表批准
年 月 日 年 月 日
延期实施纠正措施的验证
审核员： 年 月 日
材 料 台 帐
表JL38—2
施工单位： 编号：
物资名称

供货单位（生产厂家)

规格型号

数量

进场日期

材质单名称

编号

存放人

复试报告名称

编号

存放人

序号
领用日期
数量
使用人
使用部位
序号
领用日期
数量
使用人
使用部位

物资名称

供货单位(生产厂家）

规格型号

数量

进场日期

材质单名称

编号

存放人

复试报告名称

编号

存放人

序号
领用日期
数量
使用人
使用部位
序号
领用日期
数量
使用人
使用部位

物资名称

供货单位（生产厂家)

规格型号

数量

进场日期

材质单名称

编号

存放人

复试报告名称

编号

存放人

序号
领用日期
数量
使用人
使用部位
序号
领用日期
数量
使用人
使用部位

物资紧急放行申请表
表JL38—3
施工单位： 编号：
工程名称

结构形式

物资名称

使用部位

规格型号

数 量

紧急放行原因：

申请人：
年 月 日
审核人:
年 月 日
批准人意见:
批准人：
年 月 日
工程内部验收报告
表JL38-7
编号:
工程名称

建筑面积

工程工期

结构形式

项目经理部检验情况:
1、 工程项目按合同完成情况：
2、 工程竣工技术资料完成情况:
3、 环境指标监测情况：
4、 其他：

质检人员

主任工程师

项目经理

要求验收时间

验收
结论

参加验收人员

日期:
注：本表一式二份，工程部、项目经理部各一份.
例外放行申请
表JL38-6
施工单位： 编号：
工程名称

施工部位

例外放行原因：

保证质量措施：
专业工长：
年 月 日
技术员、质检员意见：
质检员签字： 年 月 日
技术员签字： 年 月 日

审核

批准

工序交接检查记录
表JL38—5
编号：
工程名称

施工部位

本道工序名称

施工负责人

下道工序名称

施工负责人

检查内容：

检查结果：
年 月 日
复验结果：
年 月 日
项目经理

检验员

注:检查结果栏填写质量情况，是否可以转序.
复验结果栏填写整改后质量情况,是否可以转序。
工程质量整改通知
表JL38-4
工程名称： 编号：
检查日期

检查部位

检查人员签名

检查项目

检查发现的
质量问题

整
改
记
录
整改措施
完成整改日期
整改责任人
复查日期

项目负责人签名： 质量检查员签名: 整改责任人签名：
复查记录
遗留问题的处理
整改责任人：
复查责任人:
项目负责人:
年 月 日

注:本表一式两份,工程部、项目经理部各一份。
现场监测结果报告
表JL39—1
编号：
监测项目

监测时间

监测方

负责人

被监测方

负责人

检测记录：

跟踪验证记录
表JL40—2
编号：
建设单位

施工单位

部门负责人

处置期限

验证形式

验证时间

处置结果:
验证人:
不合格的评审、处置记录
JL40-3
编号：
评审记录编号

评审单位

评审主持人

评审时间

参加评审人员

不合格品的情况及客观证据:

处置方法：
审核： 年 月 日
记录人：
质量检查报告
表JL40-1
编号:
工程项目

施工阶段

检查项目

检查数量

不合格情况：

检查人员：
年 月 日
被检查单位负责人：
年 月 日
注:本表一式二份,工程部、项目经理各一份。
材料质量问题报告
表JL40-4
编号：
工 程 名 称

不合格物资名称

数 量

进货单位

进货日期

不合格情况:
检验人员：
年 月 日
职工伤亡、重伤事故调查报告书
JL41-2
编号：
企业名称

通讯地址

法人代表

联系电话

企业经济类型

企业隶属关系

企业主管部门

事发时间
年 月 日 时 分
事发地点

事故类别

事故严重级别
□轻伤 □重伤 □死亡 □重大死亡 □特别重大事故
□急性中毒事故
事故伤亡情况：死亡 人,重伤 人
事故原因：
姓名
性别
年龄
伤害程度
用工性质
事故原因：
其中直接原因：

死亡
重伤
轻伤
合同工
农民工
户口所在地

填报单位

填表人

填报时间

事故调查报告
表 JL41-3
编号：

不符合纠正措施记录
表JL44-1
编号：
不符合部门:
不符合内容：
不符合原因:
签字： 年 月 日
纠正措施:

制定部门（人):
审批人：
实施部门：
实施负责人：
跟踪验证：
验证人： 年 月 日
本表一式三份，一份交给不符合部门采取纠正措施，一份由跟踪验证部门保存,一份跟踪验证后交工程部。
质量分析会议记录
表JL44—2
编号：
主持部门：
地点：
会议内容：
时间:
参加部门（人）：

会议内容：

会议结论：

记录人：
安全健康、环保分析会议记录
表 JL44—3
编号:
主持部门：
地点：
会议内容：
时间：
参加部门（人):
会议内容:

会议结论：

记录人：
文件更改记录
更改单号
文件页码
更改标记
更改人/日期
校审人/日期
生效日期

预防措施记录
表JL45-1
编号：
针对部门:
潜在的不符合：
检查人签字:
潜在的不符合原因：
检查人签字： 被检查人签字：
预防措施：

审核人：
实施者负责人：
批准人：
跟踪验证：
验证人: 年 月 日
本表一式三份,一份交给实施部门，一份交给跟踪部门,一份验证后交管理者代表。
检测仪器分类标准记录表
表JL22-10
类别： 编号：
设备名称

购置日期

精度等级

存放地点

保管人

校正周期

序 号
规格型号
生产厂家
校正单位
校正结果果
校正时间
备 注

应急情况(事故）处理记录
表JL34-2
编号:
单位：
地点：
事故部位:
发生时间
年 月 日
抢救时间
年 月 日
事故原因：

物资损失情况：

人员伤亡情况：

事故责任者
姓名：
职务：
年龄:
处理情况:

应 急 计 划
表JL34—3
编号:
紧急情况类型

紧急小组人员组成
组长

组员

应
急
措
施

义务应急小组演习记录
表JL34-4
编号：
日期
主持人
参加人数
演习时间
演习内容
备注