工程施工管理体系表格(汇总).doc

拟稿审批签单表JL011编号:拟稿文件名称拟稿单位拟稿人送稿时间拟稿部门负责审核意见公司领导审批意见文秘科编号打印制 共 份存档份呈发部门总经理 管理者代表 财务部评价部工程部技术部综合部发 文 登 记 表JL012编号:序号文件名称编号发放号领取部门领取人领取时间备注收 文 登 记表JL01-3编号：序号文件名称编 号是否受控发放部门发放人领取人领取份数领取时间备注文件和资料更改一览表表JL014编号：序号更改文件名称文件编号更改部门更改主要内容更改日期备注文件修订申请表表JL015编号：更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因:申请人： 年 月 日更改内容：更改后内容（可另附页）:更改审核意见：审核人： 年 月 日批准意见：审核人： 年 月 日借 阅 登 记 表表JL01-6编号：序号文件资料名称编 号借阅人借阅时间借阅期限返还人返还时间经办人作废文件留存登记表JL017编号：序号文件名称编 号份数作废时间留存批准人留存期限记录人备注文件和资料销毁记录表JL018编号：序号文件名称编号份数销毁时间批准人销毁人备注文件和资料目录表JL019编号：序 号文件名称文件编号份数登记时间是否受控（内外)部信息协商与交流记录表表JL081编 号：参加人员：地 点交流方式交流内容:交流结果：问题分歧：原因分析：备注：踏 勘 纪 录表JL14-1编号：工程名称建筑面积建设单位工程地点现场情况：建设单位参加人员：本单位参加人员:投标（合同)文件评审纪录表JL143 编号： 工程名称结构建设单位面积设计单位工程地址施工单位质量标准总 工 期评 审 内 容 与 意 见部门评审13572468审批意见：审批人: 年 月 日记录人：物资供方调查表表JL15-1编号： 填报单位： 填报人:单位名称物资名称规格型号负 责 人地 址联 系 人邮 编联系电话调查内容1。企业性质:全民 集体 合资 私营2。资质：一级 二级 三级3.供货方式：送货取货4.产品是否符合规定:符合 基本符合5。供货能力及信誉：好 较好 一般6.产品价格：偏高 适中 偏低7.证件提供情况:齐全 基本齐全工程部意见：年 月 日总经理审批：年 月 日注：1。此表后附证明材料。2。调查情况标符在口内打。物资合格供方一览表表JL153编号:序号供应名称规格分承包方名称地址电话法人或经办人备注批准单位日期注：本表一式三份，项目经理部、工程部、财务部各一份.物 资 需 求 计 划表JL156编号:工程名称日期序号材料名称规格型号单位数量质量要求供货时间备注审 核： 审 批：招标项目登记表 表JL142 编号:序号招 标 单 位工 程 名 称招标时间纪录人培训效果调查表 表JL103 编号：课程题目教 员培训日期请您对课程予以评价1、 您对课程的看法：超出设想符合设想低于设想2、 课程内容对您的工作是否有所帮助： 帮助很大有些帮助 帮助不大3、 课程的逻辑性： 强 一般 无4、 课程时间长短： 适中 短5、 课程的难易性: 不易理解 能理解 听不懂请您对教员的授课效果予以评价1、 知识水平:超出理想 符合理想 低于理想2、 表达能力：好 一般 不好您对哪些题目感兴趣：您对培训的部门的意见和建议:机械设备检查纠正问题反馈表表JL11-8编号:工地名称设备名称设备型号设备编号反馈内容：反馈方： 接收方:年 月 日 年 月 日注:此表一式两份，反馈方、接收方各执一份。机械设备检查表表JL11-7编号:工地名称设备名称设备型号设备编号检查人被检人检查内容:检查结果:注：此表一式二份，检查人、被检人各一份.机械设备修理记录表JL11-6编号:工地名称设备名称设备型号设备编号值班人员值班班长故障时间故障部位维修人员维修时间起 止维修情况记录:维修人：年 月 日维修验收记录:验收人:年 月 日注:此表一式二份，维修方、验收方各一份。工作检查记录表JL11-5编号：职能部门名称检查人被检查单位日 期检查内容：检查结果：被检查单位签字：施工机具及检测设备需用量计划表表JL11-1编号：工程名称: 年 月 日序号名 称规格型号单位数量要求供货时间备注审核： 审批:注:本表一式二份.项目部管理员、工程部各一份。分承包方工程验评记录表JL164编号：工程名称:分承包方评价报告分承包方名称地址提供物资名称合同(定单)编号： 日期ABCDE1、材料质量是否合格2、是否按期交货3、材料数量是否足够4、供应商的合作态度5、供应商对质量问题采取的措施6、供应商是否进行合理的运输和包装说明或建议：部门（或人） 日期：项目经理部意见：工程部意见：备注：A优秀 B可接受 C需小改进 D需大改进 E不接受注：本表一式二份.项目经理部、工程部各一份。 工程回访保修验收记录表JL182编号:工程名称工程地点建设单位竣工日期维修项目维修措施验收意见建设单位工程部技术部检测设备周期检定计划表表JL222编号：序号检测设备名称规格型号购置时间检定周期上次检定时间计划检定时间审核计划表JL361 编号:审核目的审核依据审核范围审核部门审核组长审核组成员审核时间审核分工组别日期时间部门要素审 核 员审批意见：编制： 审批： 年 月 日审核检查表表JL362编号:受 审 核 方审核时间受审核方负责人陪 同 人审 核 员审 核 要 点审 核 内 容审 核 方 式结 果 记 录共 页,第 页。不符合项记录表JL36-3 编号:受审核方受审核方负责人受审时间陪 同 人审 核 内 容不 符 合 项审核员受审部门签 字 年 月 日审 核 报 告表JL364 编号：审核记录(续页)审核编号：审核方负责人陪同人审核员/日期不合格报告 表JL365 编号：受审核的部门:审核员：日期:不符合事实的描述：不符合ISO9001：2008条款号：不符合ISO14001：2004 条款号：不符合BG/T28001:2001 条款号：不符合管理手册条款号：程序文件条款号:不合格类型（划圈) A B C 审核员：日期: 部门经理：日期：原因分析及纠正措施:预计完成日期签 名（部门经理) 日期：认 定（审核员) 日期：纠正措施完成情况：签名（部门经理） 日期:纠正措施验证:签名 （审核员) 日期:注:不合格类型：A:文件不合格 B：实施性不合格 C：效果性不合格内审纠正措施延期实施记录表JL36-6编号：受审核部门原不合格报告编号请求延期原因标准化综合部 管理者代表批准年 月 日 年 月 日延期实施纠正措施的验证 审核员： 年 月 日材 料 台 帐表JL382施工单位： 编号：物资名称供货单位（生产厂家)规格型号数量进场日期材质单名称编号存放人复试报告名称编号存放人序号领用日期数量使用人使用部位序号领用日期数量使用人使用部位物资名称供货单位(生产厂家）规格型号数量进场日期材质单名称编号存放人复试报告名称编号存放人序号领用日期数量使用人使用部位序号领用日期数量使用人使用部位物资名称供货单位（生产厂家)规格型号数量进场日期材质单名称编号存放人复试报告名称编号存放人序号领用日期数量使用人使用部位序号领用日期数量使用人使用部位物资紧急放行申请表 表JL383施工单位： 编号：工程名称结构形式物资名称使用部位规格型号数 量紧急放行原因：申请人：年 月 日审核人:年 月 日批准人意见:批准人：年 月 日工程内部验收报告 表JL38-7 编号:工程名称建筑面积工程工期结构形式项目经理部检验情况:1、 工程项目按合同完成情况：2、 工程竣工技术资料完成情况:3、 环境指标监测情况：4、 其他：质检人员主任工程师项目经理要求验收时间验收结论参加验收人员日期:注：本表一式二份，工程部、项目经理部各一份.例外放行申请表JL38-6施工单位： 编号：工程名称施工部位例外放行原因：保证质量措施：专业工长：年 月 日技术员、质检员意见：质检员签字： 年 月 日技术员签字： 年 月 日审核批准工序交接检查记录 表JL385 编号：工程名称施工部位本道工序名称施工负责人下道工序名称施工负责人检查内容：检查结果：年 月 日复验结果：年 月 日项目经理检验员注:检查结果栏填写质量情况，是否可以转序.复验结果栏填写整改后质量情况,是否可以转序。工程质量整改通知表JL38-4工程名称： 编号：检查日期检查部位检查人员签名检查项目检查发现的质量问题整改记录整改措施完成整改日期整改责任人复查日期项目负责人签名： 质量检查员签名: 整改责任人签名：复查记录遗留问题的处理整改责任人：复查责任人:项目负责人:年 月 日注:本表一式两份,工程部、项目经理部各一份。现场监测结果报告 表JL391 编号：监测项目监测时间监测方负责人被监测方负责人检测记录：跟踪验证记录表JL402编号：建设单位施工单位部门负责人处置期限验证形式验证时间处置结果: 验证人:不合格的评审、处置记录JL40-3编号：评审记录编号评审单位评审主持人评审时间参加评审人员不合格品的情况及客观证据:处置方法：审核： 年 月 日记录人：质量检查报告表JL40-1编号:工程项目施工阶段检查项目检查数量不合格情况：检查人员： 年 月 日被检查单位负责人： 年 月 日注:本表一式二份,工程部、项目经理各一份。材料质量问题报告 表JL40-4 编号：工 程 名 称不合格物资名称数 量进货单位进货日期不合格情况:检验人员：年 月 日职工伤亡、重伤事故调查报告书JL41-2编号：企业名称通讯地址法人代表联系电话企业经济类型企业隶属关系企业主管部门事发时间年 月 日 时 分事发地点事故类别事故严重级别轻伤 重伤 死亡 重大死亡 特别重大事故急性中毒事故事故伤亡情况：死亡 人,重伤 人事故原因：姓名性别年龄伤害程度用工性质事故原因：其中直接原因：死亡重伤轻伤合同工农民工户口所在地填报单位填表人填报时间事故调查报告 表 JL41-3 编号：不符合纠正措施记录表JL44-1编号：不符合部门:不符合内容：不符合原因:签字： 年 月 日纠正措施:制定部门（人):审批人：实施部门：实施负责人：跟踪验证：验证人： 年 月 日本表一式三份，一份交给不符合部门采取纠正措施，一份由跟踪验证部门保存,一份跟踪验证后交工程部。质量分析会议记录 表JL442 编号：主持部门：地点：会议内容：时间:参加部门（人）：会议内容：会议结论：记录人：安全健康、环保分析会议记录 表 JL443 编号:主持部门：地点：会议内容：时间：参加部门（人):会议内容:会议结论：记录人：文件更改记录更改单号文件页码更改标记更改人/日期校审人/日期生效日期预防措施记录表JL45-1编号：针对部门:潜在的不符合：检查人签字:潜在的不符合原因：检查人签字： 被检查人签字：预防措施：审核人：实施者负责人：批准人：跟踪验证：验证人: 年 月 日本表一式三份,一份交给实施部门，一份交给跟踪部门,一份验证后交管理者代表。检测仪器分类标准记录表表JL22-10类别： 编号：设备名称购置日期精度等级存放地点保管人校正周期序 号规格型号生产厂家校正单位校正结果果校正时间备 注应急情况(事故）处理记录 表JL34-2 编号:单位：地点：事故部位:发生时间年 月 日抢救时间年 月 日事故原因：物资损失情况：人员伤亡情况：事故责任者姓名：职务：年龄:处理情况:应 急 计 划表JL343编号:紧急情况类型紧急小组人员组成组长组员应急措施义务应急小组演习记录表JL34-4编号：日期主持人参加人数演习时间演习内容备注