(模板)采购及入库流程图教学文稿.doc

(模板)采购及入库流程图

精品文档
采购控制流程图：
申购部门
采购部
公司领导
供应商
工程部/品管部
/使用部门
仓管部
采购申请单

根据申请单确定供应商

输入询价结果

货款结算
订单结束

NO

打印采购订单及提交审批

收到签回订单及时跟踪交期

采购员打印
采购订单

送货单

入库单

货款结算
订单结束

无合格供应商

有合格供应商

审批询价结果

YES

审批
NO

YES

送货单
确认采购订单
1个工作日内签回采购订单
确认价格交期
开发新供应商

样品确
认报告
递交样品
NO

YES

按照图纸/规格要求进行检验

NO

YES

仓管员按单收货（暂收）并及时送检
指定人员办理入库并提交相关单据

备注：常规性的采购项目，如果之前有价格审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采购员根据价格与交期自行选择供应商，但所有过程都必须控制在授权范围之内，不能越权采购。

出入库及送检流程图：
供应商
采购部
品管部
仓库
使用部门
备注
补货单
不良货物

送货单

来料检验报告

通知采购员，由采购员安排退货并告知是补货还是扣款

根据技术规格书来进行来料检验

不合格

入库单
良品

不良货物

退货单
来料送检单
来料暂收，核对送货单与采购订单是否一致

良品

出库单

仓管员应保证不收多货及收错货

IQC应每月提交来料检验结果的报表，以便统计来料合格率

注：系统中设暂收仓，货物暂收入系统后相关人员（采购员）要能查到到货情况，但暂收的货物不能进行对账与货款支付，待检验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。
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