过程乌龟图分析说课讲解.doc

过程乌龟图分析精品文档附件6：过程乌龟图分析序号过程名称序号过程名称C1C1合同评审M1M1目标管理C2C2过程设计开发M2M2内部评审C3C3产品制程M3M3管理审核C4C4产品交付M4M4改进C5C5顾客服务S1S1文件和记录管理S2S2人力资源管理S3S3产品标识及防护S4S4供方及采购管理S5S5设备和工装管理S6S6监视和测量设备管理S7S7产品监视和测量管理S8S8不合格品管理合同评审过程乌龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1.多方论证2.局域网3.会议/传递评审4.电话/走访客户，沟通协调由谁进行？ （能力/技能/培训）1.公司管理层2.销售部3.技术部4.品质部5.生产部6.等等相关部门输 入 （要求是什么？）1.顾客信息2.顾客合同/订单3.新产品开发协议/保密协议4.样件、图纸、特殊特性清单5.适用的标准、法规6.产品报价单过程名称（合同评审）合同评审过程(C1)输 出 （将要交付的是什么？）1.签字认可的合同/订单2.合同/订单评审表3.合同/订单更改评审表4.新产品开发协议/保密协议如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1.合同评审（含市场开发）控制程序2.文件和记录控制程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）1.合同评审率100%过程设计开发过程乌龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）可包括但不限于：1.产品质量先期策划（或项目管理）2.多方论证3.FMEA/APQP4.SPC/MSA5.顾客参考手册由谁进行？ （能力/技能/培训）1.项目小组（含组长和成员）2.管理层3.技术部4.相关职能配合部门输 入 （要求是什么？）可包括但不限于：1.市场调研2.顾客要求：包括（时间/质量技术/包装等）3.法律法规要求4.类似产品开发和制造的经验5.领导决策、项目计划6.标准/技术条件过程名称（过程设计开发）过程设计开发过程（C2）输 出 （将要交付的是什么？）可包括但不限于：1.合格的产品2.完整有效的技术文件3.有批量生产能力的过程4.更改的确认5.特殊特性清单6.过程流程图7.控制计划8.作业指导书9.工艺平面布置图等工艺文件如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1.产品质量先期策划控制程序2.产品设计更改控制程序3.生产件批准控制程序4.产品检验控制程序5.文件和记录控制程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）1. PPAP按时签批率2. 样件一次合格率80%产品制程过程乌龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1.因果图2.直方图（推移表）3.SPC、6S、看板管理4.生产设备5.监视和测量设备6.设施、场地、工位器具、材料等由谁进行？ （能力/技能/培训）1.公司管理层2.生产部3.技术部4.品质部5.各生产工段输 入 （要求是什么？）1.客户订单/合同、产品要求2.技术协议/技术标准3.控制计划等技术文件4.设备工装需求、管理要求5.生产计划6.生产能力7.库存目标过程名称（产品制程）产品制程过程（C3）输 出 （将要交付的是什么？）1.准时交付符合顾客要求的产品2.过程流转卡3.生产记录单4.检验报告单5.合格的设备工装及维护记录6.统计过程控制技术的有效应用如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1.产品制造过程控制程序（含生产计划、顾客财产）2.人力资源管理程序3.产品检验控制程序4.生产设备和工装管理程序5.不合格品控制程序6.各产品的工艺文件使用的关键准则是什么？（测量/评估）1. 生产计划达成率；2. 内部不良质量成本率3. 重大安全事故；产品交付过程乌龟图使用的关键准则是什么？（测量/评估）1. 准时交付率；2. 顾客投诉次数3. 外部不良损失输 出 （将要交付的是什么？）1.顾客满意的合格产品2.准时到货3.顾客要求的出货检验报告及其它证明材料4.产品出厂交付记录过程名称（产品交付）产品交付过程（C4）输 入 （要求是什么？）1.合同/订单2.发货通知单3.合格的库存产品使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1.运输车辆2.物流公司3.网络4.传真由谁进行？ （能力/技能/培训）1.销售部2.物流科3.品质部如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1.产品交付控制程序2.合同评审（含市场开发）控制程序3.产品制造过程控制程序（含生产计划、顾客财产）4.文件和记录控制程序顾客反馈过程乌龟图如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1.顾客反馈管理控制程序2.纠正和预防措施控制程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）1.顾客满意度4.顾客投诉及时处理率输 出 （将要交付的是什么？）1.已证实为有效的纠正措施计划2.预防措施3.服务计划过程名称（顾客反馈）顾客服务（C5）输 入 （要求是什么？）1.顾客或外部机构投诉2.顾客反馈3.顾客要求使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1.走访顾客2.电话/网络联系由谁进行？ （能力/技能/培训）1.公司管理层2.销售部3.品质部4.各相关部门目标管理过程乌龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1.目标管理2.多方论证3.市场调研、对手分析、顾客期望4.企业实际情况、领导决策由谁进行？ （能力/技能/培训）1.公司管理层2.行政部3.各相关职能部门输 入 （要求是什么？）1.顾客、员工等要求和期望2.外部政府法规3.行业标准4.ISO/TS16949的要求5.新技术和外部约束的变化6.本公司发展的需要7.计划制定需求8.领导决策过程名称（经营计划）目标过程（M1）输 出 （将要交付的是什么？）1.中长期发展规划2.年度经营及业务计划3.资源的提供4.业务计划实施结果及改进报告如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1.经营计划控制程序2.文件和记录控制程序3.管理评审控制程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）1.目标指标达成率内部审核过程乌龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1.审核检查表2.抽样、询问、观察由谁进行？ （能力/技能/培训）1.公司管理层2.管理者代表3.审核组长4.有资格的内审员5.相关职能部门输 入 （要求是什么？）1.内外部顾客重大投诉或抱怨2.重大质量事故或异常状况3.审核检查表4.TS16949标准要求5.顾客要求6.审核准则、计划过程名称（内部审核）内部审核（M2）输 出 （将要交付的是什么？）1.质量体系审核报告及改进措施2.内审不符合项报告及整改情况3.审核检查表及审核记录如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1.内部质量体系审核控制程序2.文件和记录控制程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）1.内审不符合项关闭率管理评审过程乌龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1.会议2.资料传阅由谁进行？ （能力/技能/培训）1.总经理2.公司管理层3.管理者代表4.有资格的审核员输 入 （要求是什么？）1.顾客、员工等要求和期望2.ISO/TS16949的要求3.各评审报告4.纠正和预防措施的状况5.以往管理评审的跟踪与结果6.改进和建议7.管理评审计划过程名称（管理评审）管理评审（M3）输 出 （将要交付的是什么？）1管理评审资料2.管理评审报告3.改进措施4.资源需求5.质量管理体系及其过程有效性的改进6.管理评审提出问题的整改计划如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1.管理评审控制程序2.持续改进控制程序3.纠正和预防措施控制程序4.文件和记录控制程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）1.管理评审输出按时关闭率改进过程乌龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1.PDCA2.持续改进过程方法3.纠正措施4.预防措施由谁进行？ （能力/技能/培训）1.公司管理层2.品质部3.各相关职能部门输 入 （要求是什么？）1.方针和目标监控报告2.内、外部审核报告及改进要求3.管理评审报告及改进要求4.顾客要求及期望5.潜在的及已发生的不合格6.涉及法律法规的改进要求7.数据分析结果8.持续改进计划/建议过程名称（改进过程）改进（M4）输 出 （将要交付的是什么？）1.业绩的持续提高2.不合格原因的消除3.顾客满意度的持续提高4.目标和指标的达成5.产品质量的提高6.过程能力的提高7.持续改进计划及实施记录8.改进效果评价如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1.持续改进控制程序2.纠正和预防措施控制程序3.管理评审控制程序4.文件和记录控制程序5.顾客满意度管理程序6.人力资源管理程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）1.每年改进数量1. 纠正预防措施完成率文件和记录管理过程乌龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1.电子信息化管理2.文档管理3.计算机4.打印机5.复印机由谁进行？ （能力/技能/培训）1.品质部资料管理员2.技术部资料管理员3.各相关部门资料管理员输 入 （要求是什么？）1.质量体系要求2.顾客的要求（质量/技术协议要求）3.技术文件4.外部文件5.更改需求过程名称（文件和记录管理）文件和记录管理过程（S1）输 出 （将要交付的是什么？）1.体系文件的批准、分发和应用2.外来文件评审和分发应用3.技术文件分发应用4.文件控制有效性和效率5.记录的真实、完整6.质量记录有效管理如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1.文件和记录控制程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）1.文件发放及时率2.记录保存符合要求人力资源管理过程乌龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1.面谈、招聘2.培训3.岗位分析由谁进行？ （能力/技能/培训）1.公司管理层2.行政部3.各相关职能部门输 入 （要求是什么？）1.顾客要求、本公司发展的需要2.识别新技术和外部约束的变化3.信息和内外部结果4.员工意识和个人表现5.工作岗位分析6.培训需求调查表7.培训申请，培训计划培训计划更改申请过程名称（人力资源管理）人力资源管理过程（S2）输 出 （将要交付的是什么？）1.确定的组织机构图和工作职责说明2.上岗证3.员工培训档案4.培训有效性评估报告5.技能矩阵6.员工满意度报告7.满足岗位要求的员工如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1.人力资源管理程序2.文件和记录控制程序3.顾客满意度管理程序4.岗位职责使用的关键准则是什么？（测量/评估）1. 培训计划完成率2.员工满意度3.员工流失率产品标识及防护过程乌龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1.批次号管理2.先进先出（FIFO）由谁进行？ （能力/技能/培训）1.生产部2.物流科输 入 （要求是什么？）1.合格的原材料、外购/外协零部件、成品2.入库单3.合格证明（合格证）过程名称（填写过程名称）产品标识及防护过程（S3）输 出 （将要交付的是什么？）1.有标识和追溯性的、合格的原材料、外购/外协零部件、成品2.帐、物、卡一致如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1.产品防护控制程序（含搬运、贮存和包装）2.产品标识和可追溯性控制程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）1. 库存产品盘点准确率95%2. 产品各类标识正确率供方及采购管理过程乌龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1.传真、电话2.现场审核、评价由谁进行？ （能力/技能/培训）1.公司管理层2.采购科3.品质部4.生产部5.物流科6.相关部门输 入 （要求是什么？）1.原材料、外购件标准/采购要求2.供方质量管理体系要求3.国家标准、法规过程名称（供应商及采购管理）供应商及采购管理（S4）输 出 （将要交付的是什么？）1.合格供应商清单2.供方质量体系证书（或供方质量体系评定记录）3.供应商业绩评价记录如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1.供方开发和管理控制程序2.文件和记录控制程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）1. 供方评价2. 交付准时率3. 交付合格率设备和工装管理过程乌龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1. 资金2. 维修维护设备3. 设备备件由谁进行？ （能力/技能/培训）1. 生产部2. 设备使用部门3. 设备操作者2.相关部门输 入 （要求是什么？）1. 设备/工装维护保养计划2. 工装设计图3. 工装/设备配置计划4. 采购申请5. 易损工装更换计划6. 图纸/技术协议7. 设备cmk计划8. 新产品开发计划过程名称（设备和工装管理）设备和工装管理（S5）输 出 （将要交付的是什么？）1. 设备/工装验收记录2. 设备/工装台账3. 维护/保养记录4. CMK分析记录5. 设备易损件清单6. 工装全尺寸检验记录7. 工装图纸8. 报废申请9. 维修记录如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1. 设备管理程序2. 工装、模具控制程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）1.设备故障时间监视和测量设备管理过程乌龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1.检定规程2.校准规范3.检验、试验设备4.监视和测量装置由谁进行？ （能力/技能/培训）1.品质部2技术部3.监视和测量装置使用部门4.操作者输 入 （要求是什么？）1.采购计划2.计量器具台账3.检定计划4.控制计划5.MSA份分析计划6.操作指导书过程名称监视和测量设备管理）产品监视和测量管理（S6）输 出 （将要交付的是什么？）1. 合格的计量器具2. 设施验收单3. 检定/校准记录4. MSA分析记录等5. 改进措施如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1. 测量监控装置控制程序2. 计量仪器定期点检规定使用的关键准则是什么？（测量/评估）2. 测量装置100%校正合格使用产品监视和测量管理过程乌龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1.抽样标准2.控制计划3.汽车行业过程方法应用4.各种测量装置由谁进行？ （能力/技能/培训）1.品质部2.检测科3.相关职能部门人员输 入 （要求是什么？）1.控制和检验的需求2.APQP检查策划3.顾客要求（技术协议/技术标准）4.控制计划、检验规范5.作业指导书过程名称（产品监视和测量管理）监视和测量管理过程（S7）输 出 （将要交付的是什么？）1.正确的产品检验报告2.检验记录3.不合格品评审记录表4.明确检验状态的产品5.纠正和预防措施表如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1.不合格品控制程序2.文件和记录控制程序3.控制计划使用的关键准则是什么？（测量/评估）1. 产品一次交验批次合格率2.交货PPM不合格品管理过程乌龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1.头脑风暴2. 5个为什么3.因果图4.产品/过程FMEA5.不合格品标识6.不合格存放区域由谁进行？ （能力/技能/培训）1.品质部2.技术部3.生产部4.生产各工段5.物流科输 入 （要求是什么？）1确定的不合格品2未标识或可疑的产品3顾客退回的不合格品4.进货检验不合格品5.过程检验不合格品6.成品检验不合格品7.产品质量控制要求8.检验作业指导书过程名称（不合格品管理）不合格品管理过程（S8）输 出 （将要交付的是什么？）1.得到控制的不合格品2.不合格品的处理结果3.对不合格品的控制记录4.纠正和预防措施表5.质量问题处理及防止再发生报告6.产品不良评审表如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1.不合格品控制程序2.产品检验控制程序3.纠正和预防措施控制程序4.文件和记录控制程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）1.不合格品处理率收集于网络，如有侵权请联系管理员删除