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过程乌龟图分析

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附件6：过程乌龟图分析
序号
过程名称
序号
过程名称
C1
C1合同评审
M1
M1目标管理
C2
C2过程设计开发
M2
M2内部评审
C3
C3产品制程
M3
M3管理审核
C4
C4产品交付
M4
M4改进
C5
C5顾客服务

S1
S1文件和记录管理

S2
S2人力资源管理

S3
S3产品标识及防护

S4
S4供方及采购管理

S5
S5设备和工装管理

S6
S6监视和测量设备管理

S7
S7产品监视和测量管理

S8
S8不合格品管理

合同评审过程乌龟图

使用什么方式进行 ③
（材料/设备/装置）

1.多方论证
2.局域网
3.会议/传递评审
4.电话/走访客户，沟通协调
由谁进行？ ④
（能力/技能/培训）

1.公司管理层
2.销售部
3.技术部
4.品质部
5.生产部
6.等等相关部门
输 入 ⑥
（要求是什么？）

1.顾客信息
2.顾客合同/订单
3.新产品开发协议/保密协议
4.样件、图纸、特殊特性清单
5.适用的标准、法规
6.产品报价单
过程名称①
（合同评审）
合同评审过程(C1)
输 出 ⑦
（将要交付的是什么？）

1.签字认可的合同/订单
2.合同/订单评审表
3.合同/订单更改评审表
4.新产品开发协议/保密协议

如何做？ ②
（作业指导书/方法/程序/技术）

1.《合同评审（含市场开发）控制程序》
2.《文件和记录控制程序》
使用的关键准则是什么？⑤
（测量/评估）

1.合同评审率
100%

过程设计开发过程乌龟图
使用什么方式进行 ③
（材料/设备/装置）

可包括但不限于：
1.产品质量先期策划（或项目管理）
2.多方论证
3.FMEA/APQP
4.SPC/MSA
5.顾客参考手册
由谁进行？ ④
（能力/技能/培训）

1.项目小组（含组长和成员）
2.管理层
3.技术部
4.相关职能配合部门
输 入 ⑥
（要求是什么？）

可包括但不限于：
1.市场调研
2.顾客要求：包括（时间/质量技术/包装等）
3.法律法规要求
4.类似产品开发和制造的经验
5.领导决策、项目计划
6.标准/技术条件
过程名称①
（过程设计开发）
过程设计开发过程
（C2）
输 出 ⑦
（将要交付的是什么？）

可包括但不限于：
1.合格的产品
2.完整有效的技术文件
3.有批量生产能力的过程
4.更改的确认
5.特殊特性清单
6.过程流程图
7.控制计划
8.作业指导书
9.工艺平面布置图等工艺文件

如何做？ ②
（作业指导书/方法/程序/技术）

1.《产品质量先期策划控制程序》
2.《产品设计更改控制程序》
3.《生产件批准控制程序》
4.《产品检验控制程序》
5.《文件和记录控制程序》
使用的关键准则是什么？⑤
（测量/评估）

1. PPAP按时签批率
2. 样件一次合格率≥80%

产品制程过程乌龟图使用什么方式进行 ③
（材料/设备/装置）

1.因果图
2.直方图（推移表）
3.SPC、6S、看板管理
4.生产设备
5.监视和测量设备
6.设施、场地、工位器具、材料等
由谁进行？ ④
（能力/技能/培训）

1.公司管理层
2.生产部
3.技术部
4.品质部
5.各生产工段
输 入 ⑥
（要求是什么？）

1.客户订单/合同、产品要求
2.技术协议/技术标准
3.控制计划等技术文件
4.设备工装需求、管理要求
5.生产计划
6.生产能力
7.库存目标
过程名称①
（产品制程）
产品制程过程
（C3）
输 出 ⑦
（将要交付的是什么？）

1.准时交付符合顾客要求的产品
2.过程流转卡
3.生产记录单
4.检验报告单
5.合格的设备工装及维护记录
6.统计过程控制技术的有效应用

如何做？ ②
（作业指导书/方法/程序/技术）

1.《产品制造过程控制程序（含生产计划、顾客财产）》
2.《人力资源管理程序》
3.《产品检验控制程序》
4.《生产设备和工装管理程序》
5.《不合格品控制程序》
6.各产品的工艺文件
使用的关键准则是什么？⑤
（测量/评估）

1. 生产计划达成率；
2. 内部不良质量成本率
3. 重大安全事故；

产品交付过程乌龟图
使用的关键准则是什么？⑤
（测量/评估）

1. 准时交付率；
2. 顾客投诉次数
3. 外部不良损失
输 出 ⑦
（将要交付的是什么？）

1.顾客满意的合格产品
2.准时到货
3.顾客要求的出货检验报告及其它证明材料
4.产品出厂交付记录

过程名称①
（产品交付）
产品交付过程
（C4）
输 入 ⑥
（要求是什么？）

1.合同/订单
2.发货通知单
3.合格的库存产品
使用什么方式进行 ③
（材料/设备/装置）

1.运输车辆
2.物流公司
3.网络
4.传真
由谁进行？ ④
（能力/技能/培训）

1.销售部
2.物流科
3.品质部

如何做？ ②
（作业指导书/方法/程序/技术）

1.《产品交付控制程序》
2.《合同评审（含市场开发）控制程序》
3.《产品制造过程控制程序（含生产计划、顾客财产）》
4.《文件和记录控制程序》

顾客反馈过程乌龟图
如何做？ ②
（作业指导书/方法/程序/技术）

1.《顾客反馈管理控制程序》
2.《纠正和预防措施控制程序》
使用的关键准则是什么？⑤
（测量/评估）

1.顾客满意度
4.顾客投诉及时处理率

输 出 ⑦
（将要交付的是什么？）

1.已证实为有效的纠正措施计划
2.预防措施
3.服务计划

过程名称①
（顾客反馈）
顾客服务
（C5）
输 入 ⑥
（要求是什么？）

1.顾客或外部机构投诉
2.顾客反馈
3.顾客要求

使用什么方式进行 ③
（材料/设备/装置）

1.走访顾客
2.电话/网络联系

由谁进行？ ④
（能力/技能/培训）

1.公司管理层
2.销售部
3.品质部
4.各相关部门

目标管理过程乌龟图
使用什么方式进行 ③
（材料/设备/装置）

1.目标管理
2.多方论证
3.市场调研、对手分析、顾客期望
4.企业实际情况、领导决策
由谁进行？ ④
（能力/技能/培训）

1.公司管理层
2.行政部
3.各相关职能部门
输 入 ⑥
（要求是什么？）

1.顾客、员工等要求和期望
2.外部政府法规
3.行业标准
4.ISO/TS16949的要求
5.新技术和外部约束的变化
6.本公司发展的需要
7.计划制定需求
8.领导决策
过程名称①
（经营计划）
目标过程（M1）
输 出 ⑦
（将要交付的是什么？）

1.中长期发展规划
2.年度经营及业务计划
3.资源的提供
4.业务计划实施结果及改进报告

如何做？ ②
（作业指导书/方法/程序/技术）

1.《经营计划控制程序》
2.《文件和记录控制程序》
3.《管理评审控制程序》
使用的关键准则是什么？⑤
（测量/评估）

1.目标指标达成率

内部审核过程乌龟图
使用什么方式进行 ③
（材料/设备/装置）

1.审核检查表
2.抽样、询问、观察
由谁进行？ ④
（能力/技能/培训）

1.公司管理层
2.管理者代表
3.审核组长
4.有资格的内审员
5.相关职能部门
输 入 ⑥
（要求是什么？）

1.内外部顾客重大投诉或抱怨
2.重大质量事故或异常状况
3.审核检查表
4.TS16949标准要求
5.顾客要求
6.审核准则、计划
过程名称①
（内部审核）
内部审核（M2）
输 出 ⑦
（将要交付的是什么？）

1.质量体系审核报告及改进措施
2.内审不符合项报告及整改情况
3.审核检查表及审核记录
如何做？ ②
（作业指导书/方法/程序/技术）

1.《内部质量体系审核控制程序》
2.《文件和记录控制程序》

使用的关键准则是什么？⑤
（测量/评估）

1.内审不符合项关闭率

管理评审过程乌龟图使用什么方式进行 ③
（材料/设备/装置）

1.会议
2.资料传阅
由谁进行？ ④
（能力/技能/培训）

1.总经理
2.公司管理层
3.管理者代表
4.有资格的审核员
输 入 ⑥
（要求是什么？）

1.顾客、员工等要求和期望
2.ISO/TS16949的要求
3.各评审报告
4.纠正和预防措施的状况
5.以往管理评审的跟踪与结果
6.改进和建议
7.管理评审计划
过程名称①
（管理评审）
管理评审（M3）
输 出 ⑦
（将要交付的是什么？）

1管理评审资料
2.管理评审报告
3.改进措施
4.资源需求

5.质量管理体系及其过程有效性的改进
6.管理评审提出问题的整改计划
如何做？ ②
（作业指导书/方法/程序/技术）

1.《管理评审控制程序》
2.《持续改进控制程序》
3.《纠正和预防措施控制程序》
4.《文件和记录控制程序》
使用的关键准则是什么？⑤
（测量/评估）

1.管理评审输出按时关闭率

改进过程乌龟图使用什么方式进行 ③
（材料/设备/装置）

1.PDCA
2.持续改进过程方法
3.纠正措施
4.预防措施

由谁进行？ ④
（能力/技能/培训）

1.公司管理层
2.品质部
3.各相关职能部门
输 入 ⑥
（要求是什么？）

1.方针和目标监控报告
2.内、外部审核报告及改进要求
3.管理评审报告及改进要求
4.顾客要求及期望
5.潜在的及已发生的不合格
6.涉及法律法规的改进要求
7.数据分析结果
8.持续改进计划/建议
过程名称①
（改进过程）
改进（M4）
输 出 ⑦
（将要交付的是什么？）

1.业绩的持续提高
2.不合格原因的消除
3.顾客满意度的持续提高
4.目标和指标的达成
5.产品质量的提高
6.过程能力的提高

7.持续改进计划及实施记录
8.改进效果评价
如何做？ ②
（作业指导书/方法/程序/技术）

1.《持续改进控制程序》
2.《纠正和预防措施控制程序》
3.《管理评审控制程序》
4.《文件和记录控制程序》
5.《顾客满意度管理程序》
6.《人力资源管理程序》
使用的关键准则是什么？⑤
（测量/评估）

1.每年改进数量
1. 纠正预防措施完成率

文件和记录管理过程乌龟图
使用什么方式进行 ③
（材料/设备/装置）

1.电子信息化管理
2.文档管理
3.计算机
4.打印机
5.复印机
由谁进行？ ④
（能力/技能/培训）

1.品质部资料管理员
2.技术部资料管理员
3.各相关部门资料管理员
输 入 ⑥
（要求是什么？）

1.质量体系要求
2.顾客的要求（质量/技术协议要求）
3.技术文件
4.外部文件
5.更改需求
过程名称①
（文件和记录管理）
文件和记录管理过程（S1）
输 出 ⑦
（将要交付的是什么？）

1.体系文件的批准、分发和应用
2.外来文件评审和分发应用
3.技术文件分发应用
4.文件控制有效性和效率
5.记录的真实、完整
6.质量记录有效管理

如何做？ ②
（作业指导书/方法/程序/技术）

1.《文件和记录控制程序》

使用的关键准则是什么？⑤
（测量/评估）

1.文件发放及时率
2.记录保存符合要求

人力资源管理过程乌龟图
使用什么方式进行 ③
（材料/设备/装置）

1.面谈、招聘
2.培训
3.岗位分析

由谁进行？ ④
（能力/技能/培训）

1.公司管理层
2.行政部
3.各相关职能部门
输 入 ⑥
（要求是什么？）

1.顾客要求、本公司发展的需要
2.识别新技术和外部约束的变化
3.信息和内外部结果
4.员工意识和个人表现
5.工作岗位分析
6.培训需求调查表
7.培训申请，培训计划
·培训计划更改申请
过程名称①
（人力资源管理）
人力资源管理过程（S2）
输 出 ⑦
（将要交付的是什么？）

1.确定的组织机构图和工作职责说明
2.上岗证
3.员工培训档案
4.培训有效性评估报告
5.技能矩阵
6.员工满意度报告
7.满足岗位要求的员工

如何做？ ②
（作业指导书/方法/程序/技术）

1.《人力资源管理程序》
2.《文件和记录控制程序》
3.《顾客满意度管理程序》
4.岗位职责
使用的关键准则是什么？⑤
（测量/评估）

1. 培训计划完成率
2.员工满意度
3.员工流失率

产品标识及防护过程乌龟图
使用什么方式进行 ③
（材料/设备/装置）

1.批次号管理
2.先进先出（FIFO）
由谁进行？ ④
（能力/技能/培训）

1.生产部
2.物流科
输 入 ⑥
（要求是什么？）

1.合格的原材料、外购/外协零部件、成品
2.入库单
3.合格证明（合格证）

过程名称①
（填写过程名称）
产品标识及防护过程（S3）
输 出 ⑦
（将要交付的是什么？）

1.有标识和追溯性的、合格的原材料、外购/外协零部件、成品
2.帐、物、卡一致

如何做？ ②
（作业指导书/方法/程序/技术）

1.《产品防护控制程序（含搬运、贮存和包装）》
2.《产品标识和可追溯性控制程序》
使用的关键准则是什么？⑤
（测量/评估）

1. 库存产品盘点准确率≥95%
2. 产品各类标识正确率

供方及采购管理过程乌龟图
使用什么方式进行 ③
（材料/设备/装置）

1.传真、电话
2.现场审核、评价
由谁进行？ ④
（能力/技能/培训）

1.公司管理层
2.采购科
3.品质部
4.生产部
5.物流科
6.相关部门
输 入 ⑥
（要求是什么？）

1.原材料、外购件标准/采购要求
2.供方质量管理体系要求
3.国家标准、法规

过程名称①
（供应商及采购管理）
供应商及采购管理（S4）
输 出 ⑦
（将要交付的是什么？）

1.合格供应商清单
2.供方质量体系证书（或供方质量体系评定记录）
3.供应商业绩评价记录

如何做？ ②
（作业指导书/方法/程序/技术）

1.《供方开发和管理控制程序》
2.《文件和记录控制程序》
使用的关键准则是什么？⑤
（测量/评估）

1. 供方评价
2. 交付准时率
3. 交付合格率

设备和工装管理过程乌龟图
使用什么方式进行 ③
（材料/设备/装置）

1. 资金
2. 维修维护设备
3. 设备备件
由谁进行？ ④
（能力/技能/培训）

1. 生产部
2. 设备使用部门
3. 设备操作者
2.相关部门
输 入 ⑥
（要求是什么？）

1. 设备/工装维护保养计划
2. 工装设计图
3. 工装/设备配置计划
4. 采购申请
5. 易损工装更换计划
6. 图纸/技术协议
7. 设备cmk计划
8. 新产品开发计划

过程名称①
（设备和工装管理）
设备和工装管理（S5）
输 出 ⑦
（将要交付的是什么？）

1. 设备/工装验收记录
2. 设备/工装台账
3. 维护/保养记录
4. CMK分析记录
5. 设备易损件清单
6. 工装全尺寸检验记录
7. 工装图纸
8. 报废申请
9. 维修记录
如何做？ ②
（作业指导书/方法/程序/技术）

1. 《设备管理程序》
2. 《工装、模具控制程序》
使用的关键准则是什么？⑤
（测量/评估）

1.设备故障时间

监视和测量设备管理过程乌龟图

使用什么方式进行 ③
（材料/设备/装置）

1.检定规程
2.校准规范
3.检验、试验设备
4.监视和测量装置

由谁进行？ ④
（能力/技能/培训）

1.品质部
2技术部
3.监视和测量装置使用部门
4.操作者
输 入 ⑥
（要求是什么？）

1.采购计划
2.计量器具台账
3.检定计划
4.控制计划
5.MSA份分析计划
6.操作指导书

过程名称①
监视和测量设备 管理）
产品监视和测量管理（S6）

输 出 ⑦
（将要交付的是什么？）

1. 合格的计量器具
2. 设施验收单
3. 检定/校准记录
4. MSA分析记录等
5. 改进措施

如何做？ ②
（作业指导书/方法/程序/技术）

1. 《测量监控装置控制程序》
2. 《计量仪器定期点检规定》

使用的关键准则是什么？⑤
（测量/评估）

2. 测量装置100%校正合格使用

产品监视和测量管理过程乌龟图

使用什么方式进行 ③
（材料/设备/装置）

1.抽样标准
2.控制计划
3.汽车行业过程方法应用
4.各种测量装置

由谁进行？ ④
（能力/技能/培训）

1.品质部
2.检测科
3.相关职能部门人员

输 入 ⑥
（要求是什么？）

1.控制和检验的需求
2.APQP检查策划
3.顾客要求（技术协议/技术标准）
4.控制计划、检验规范
5.作业指导书

过程名称①
（产品监视和测量管理）
监视和测量管理过程（S7）

输 出 ⑦
（将要交付的是什么？）

1.正确的产品检验报告
2.检验记录
3.不合格品评审记录表
4.明确检验状态的产品

5.纠正和预防措施表

如何做？ ②
（作业指导书/方法/程序/技术）

1.《不合格品控制程序》
2.《文件和记录控制程序》
3.《控制计划》

使用的关键准则是什么？⑤
（测量/评估）

1. 产品一次交验批次合格率
2.交货PPM

不合格品管理过程乌龟图

使用什么方式进行 ③
（材料/设备/装置）

1.头脑风暴
2. 5个为什么
3.因果图
4.产品/过程FMEA
5.不合格品标识
6.不合格存放区域

由谁进行？ ④
（能力/技能/培训）

1.品质部
2.技术部
3.生产部
4.生产各工段
5.物流科

输 入 ⑥
（要求是什么？）

1确定的不合格品
2未标识或可疑的产品
3顾客退回的不合格品
4.进货检验不合格品
5.过程检验不合格品
6.成品检验不合格品
7.产品质量控制要求
8.检验作业指导书

过程名称①
（不合格品管理）
不合格品管理过程（S8）
输 出 ⑦
（将要交付的是什么？）

1.得到控制的不合格品
2.不合格品的处理结果
3.对不合格品的控制记录

4.纠正和预防措施表
5.质量问题处理及防止再发生报告
6.产品不良评审表

如何做？ ②
（作业指导书/方法/程序/技术）

1.《不合格品控制程序》
2.《产品检验控制程序》
3.《纠正和预防措施控制程序》
4.《文件和记录控制程序》

使用的关键准则是什么？⑤
（测量/评估）

1.不合格品处理率

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