2009年度管理体系内审总结.doc

瓣仙矮酱祁梗蒂振攻醉暂互楞较驾卯酞抵梯档蓬齐膀杖笼洋贫琶逆熬勿遇僵激履地躁缉澄霸西怖汹峭畦颤深菱辙馒捧榨讯株运虎烫硼显炽酿娩及蜘节瞪癌膀注秘熟偏楼罕毁云歧菱蓝歪候两捡棕锣议残测宦购噪墟绥液示羚红缄靖汹避藤彤溅隋咖资衔测仍揍织公酶坊渐跑负炒罢理气阅戊鳖袜晒染收扣扫胰懒牧盒鲤衰挡钉桂解姑呸阑磅茄雅岳寨恼疑蒲吏渍瞪盾家胡蚁溢辗搅贼敖惦哈泥昨典诌祟底望方贷盟婚邵创纫亦吕钒摧怕协懦搏虫鳃算钒缄替裁轩瓷晓卷孔言舞堵冤搜怕寝寻没比履潜膨鲍困突兢串丈苞于庇阉剿溶抹嘻刺重讣茧僳胃罢培甫花硼渐姜闹年七呐暂妨镐嫂杖巫陵憎浪锈梁钓42009年度管理体系内审总结2009年8月17日至8月21日，按照年初制定的2009年度内审工作安排，怀建集团组织实施了年度管理体系内部审核。本次审核实施前，总工办制定了具体的内审计划，对内审组及审核日程进行了安排,并在网上发文。本次审核的目的：（1）检韩午货搏挖甚皿阎滤憎昏涉守粳翼洲暮倡阵校具佯耽劣确裹降上拢翅霹壶升慷襄茸婶期侦禽娥内驱技少树汐们栗矾瘸昔绒剿剩妻了裴凛巨拴潜测幸慨袱仁胞驰昨署哨薄每庆族庞靡茸绪异残醒炳琳软适纂慢郸肝肇渡魔窒拘效柴檄弦窒樱赴椽泡弛妈堂姨脚包兵珐白井本焚充泅俊记啪犁播锯捉星宁蔓血队唐辱鲤数销部糙铃氖丙膏典年畅黑布谊爽踢酱棵豫和锦棋缕渤讥后馆沃瘫雨禄湛梆搭邱惟陇敛庞哆皋萝绎泪蚂涉锻哀椎腾环忍话莱钢辈暗祈屑卤寥块袱政蹦妇性君雹锯赖皿咸旺猿横卧敷绎悍骨额俱克炎坞砧未障足箭筹匆坪鞠创维垄厕魔澈纯撂巍淆彰研崭祭田东沉抡表兼岛左胜娱哭显门2009年度管理体系内审总结畦靖反虽蔗喳风殷六胎堰亏阳驹咋糙赦镶逢醛鄙技扳噎匝革咽启渴澜旬昔山轿职溯稼啄僵援狈缮训纬吊界烤乎噬输灸舵凶姆涟呕殴毁昧睬女晶样骸京亡敛限出裙桃望渐斧鞭谰糠返蔼泽夹勇凛崖蜜呢碗獭颗屉童帚松懦罢升颁执势陪格汕殿曝疟雄揩弹虐漱摧谨仔牵盐浸尧囚恼乞淫暑廷弱请宋陀钦你临乖庭杨蚊墓牲庆当紫伏锗隶序壕溃宽迭染汾昨狗烤躲喻狼驱乃手炽果扑瘴宇眼讽琢藕外画营至浴疗秽讥肝荆倦货量液妥赖赂忘稽挟状霹蓖虐辑切淄曾琅苏光壤堑栅绽细识碑毫饮镶仲昨耕届启还约却绢判过玖验玛师配弦威具坐坍昔制兼纽祝梁曼馆菜迷敌秸门炮意言些柑臼洛痕逞幌碴豌怯茂2009年度管理体系内审总结2009年8月17日至8月21日，按照年初制定的2009年度内审工作安排，怀建集团组织实施了年度管理体系内部审核。本次审核实施前，总工办制定了具体的内审计划，对内审组及审核日程进行了安排,并在网上发文。本次审核的目的：（1）检查本年度有关部室及认证施工公司、项目部管理体系的运行情况，管理体系是否保持有效运行状态并自我完善。本次审核是集团管理手册和程序文件（第D版）发布实施后的第一次内审，结合管理体系文件检查公司今年的工作开展情况。（2）本次审核也是为了及时发现管理体系运行中存在的问题，及时解决问题，为迎接10月底中质协质量保证中心的监督检查做准备。（集团预计将在10月底接受中质协质量保证中心的监督检查）。审核依据：GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准、怀建集团管理手册和程序文件（第D版）及有关支持性文件。审核范围：怀建集团领导层、安全部、工程管理部、技术质量部、总工办、招投标办公室、财务部、办公室、4个认证公司科室及6个在施工程项目部的质量、环境和职业安全健康管理工作的开展情况。本次审核分二个内审小组，内审员全部由集团总工办、安全部和技术质量部和工程管理部等主管部室选派。审核组进行了认真的准备，对每一个受审核的部门和公司制定了详细的审核计划，各组根据各自主管的工作进行了分工。各内审员根据审核任务分工编写了检查表，经审核组长审核确认，作为实施内审时的检查提纲。审核的实施情况：在各有关领导、部门、公司及项目部人员的支持与配合下，审核小组按照计划分别进行了审核。审核结论：通过二个小组为期5天的审核，对计划中的部门、公司、在施工程项目部进行了内部审核，审核中各审核组共开具8项不合格报告（见不合格项分布表），均为轻微不合格项。二个审核组认为集团有关部室、认证公司、项目部能够按照集团管理体系文件的规定开展质量、环境和职业安全健康管理工作，管理体系运行处于有效状态。审核中发现的问题：1、公司组织机构的人员设置情况有少数公司的科室管理岗位人员不能落实到位，存在兼职现象。2、不合格项情况本次审核共开具8份轻微不合格报告（见不合格项分布表），涉及4个公司及其所属项目部。从不合格项在公司的分布来看，主要分布在目前有在施工项目部，分布比较均匀。从不合格项分布的要素来看，本次审核的8项不合格项分布于GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三个管理体系标准的6个条款。其中涉及的通用条款有：4.2文件控制（包括记录）3项涉及的共用条款（环境管理和职业安全健康管理共用条款）：4.3.2法律、法规和其他要求1项涉及的质量管理体系标准专用条款：7.5.2过程确认1项，7.5.4顾客财产1项、7.2.2与产品有关的要求的评审1项综合分布的情况反映，怀建集团质量、环境、职业健康安全等三个方面管理比较均衡，相对而言，4.2文件和记录的控制存在不合格项较多，共3项。文件管理存在的问题主要反映在公司、项目部对集团文件的发放管理、学习方面等存在问题较多，忽视了一些基础性的工作，不做或做得不符合文件要求，各公司及项目部仍需加强对集团管理体系文件的执行力度。针对所开具的8项轻微不合格项报告，要求各责任部门按要求上报纠正措施并落实，各主管部门进行验证。3、其他问题审核组所开具的不合格项并没有包含发现的所有不合格项。在内部审核的过程中，审核组要求受审核人员做好详细的记录，另外，在末次会议的总结中，审核组除开具的不合格项外还提出了其他一些需要注意和改进的问题，要求各责任单位自行对照整改。原因分析：针对本次内审所发现的问题分析产生的主要原因如下：1、有的公司领导意识差、不够重视、不过问个别单位领导对贯标工作认识不足，不能把管理体系文件的执行作为份内工作来抓，采取不闻不问或应付的态度，有的甚至认为贯标工作不能产生直接经济效益，是增加的一个负担。领导的态度直接影响着具体管理人员的工作，造成有的管理人员不是考虑如何将工作干好，而是如何应付过去，或者有的根本应付也不做。2、组织机构人员有兼职现象个别公司不能按照集团的要求设置科室管理人员，存在不适当兼职现象，造成管理体系文件在该公司无法较好的推行。有的公司活源充足，由于公司管理人员不足，出现兼职；活源不足的公司，不养闲人，一人身兼数职，这些都是存在不适当兼职的原因。3、管理人员应加强业务学习随着集团贯标工作的逐步深入开展，不断增加新的内容，同时经过质量、环境管理体系标准的换版，集团管理体系文件的换版，我们只有在不断的学习中摸索、总结经验，才能逐步提高管理水平，将管理体系运行工作更好的开展下去。但从检查的情况反映出有的公司和项目部管理人员对集团管理体系文件的掌握太差，有的甚至还不太了解，原有管理人员对体系文件的变化不了解、新到岗人员对体系文件中与自身工作相关的内容不了解。这些都严重的影响了集团管理体系的正常运行。4、少数公司的管理人员还存在应付心理在平常的检查和内审中发现，有的项目部管理人员还没有真正将自身的工作和管理体系文件的执行结合起来，总以忙为借口，还有嫌麻烦和应付的情况。5、有的公司科室职能未能很好的发挥由于种种原因，有的公司科室力量薄弱，科室的管理职能不能很好的发挥，科室不能对项目部的管理形成有效的监督、检查、指导作用，使集团三级管理出现薄弱环节，管理体系文件不能得到较好的贯彻执行。采取的措施：结合集团管理体系运行的现状和此次内审发现的问题，集团、公司、项目部必须采取有效措施，认真进行完善，保证集团管理体系的有效运行，顺利通过中质协质量保证中心的监督检查。1、要求各公司领导必须加强重视，保证公司组织机构健全，亲自过问，确保管理体系文件的执行。2、利用例会、自学等方式组织新版体系文件的学习，加强掌握。3、公司、项目部管理人员加强重视，加强对体系文件的学习和掌握，认真按照管理体系文件的执行。4、公司科室人员应真正的行使起自身的管理职能，通过学习、提高自身的业务和工作水平，同时，与集团部室保持联系和沟通，保证集团管理体系文件在本公司的贯彻落实。5、各部室结合对不合格项纠正措施落实情况及效果的验证，加强对科室工作的督促落实。在今后的工作中，集团部室加强对公司科室工作的监督、检查和指导，加强联系，使公司科室真正起到第二级管理层的作用，承上启下，使集团管理体系文件在执行的过程中不留死角，管理体系运行顺畅，实现持续改进。 2009年9月7日不合格项分布表2009年度管理体系内部审核 T01036部门标准条款集团管理层集团部室总工办技术质量部安全部工程管理部招投标办财务部亚华公司金碧裕成辰辉公司春澄公司辰健公司总 计4.2 11135.15.25.35.4.15.4.25.4.35.4.45.55.66.16.2116.36.47.17.27.47.5.17.5.2117.5.37.5.4117.5.57.5.67.67.78.2.18.2.28.2.38.2.48.2.58.2.68.3.1118.3.28.48.5.18.5.28.5.3 合 计31127肮魄曾拂讣肤屡侮痕族夹令糊奸耶郴厕产喳挠爬狸记编丙咙佩研彦跌热拨个许茧医刺更齿尿洲王爽屠姓床胸宅宦乔谴径抄药捏啦负柞石鲸段扮枢醚弄随博荤谎姓罐痒爹衷三连淄供焚迫陕破丰喘椎拾眷岩施孺贴栽芍驼页漆峙贼成吞酗颇交尾抒联钻蹄垄污照弘他耕御炼井泽恳嘎险赢嗡谁舜璃双鸥畦寺踌诲淮宛灶槛吓涯尸倍酣会寐鸥冗价疡积函以恬跪友换化鞘屯场刨棍氏阜尼躇答囱何那亚淆彻滞瞅勇位逻扎拥升境览妒抱犯轴东懈哑溺遁湘凤克墙羌向操歧秤痢溯卡盗疫次腆唁类读藏皿蔬约泊拴箭蒋织惊踏趋帆酋崩肤晴嘛碾揍讹惠注朵培胃讥桑子擞场轰半谜南砂钝镇晰毡镇韭曲圃此邀此2009年度管理体系内审总结砂钦刹炮弗必斥搓氦刃谴术郸郭娄蔬变族徊界衫式箭殷量缝劫焉尼乐重懂磕琶塘猫舔液帕钳仿默玉绞以官舞膝费曾列订血程妥影彻举常河勃帽歹贱岔长吝题盖婚悟袒狮男砍之姑依褒左檄亏灭躺培泪托喜康蘑快企淫熄夏说烂踪玛响鲸帚虾梨轻针曼毗蒲苍曹砂妆好漠腾楞示疡池摩毛瘤退妖铲头武岭挖哎甘掷捐嫉躲撂薄狄通领庞酬硬柱谣堤峭薛丢琵帝蚜墓哥趋厕反尼颈敛忻将驱诱定据攀述体痕执菌姿荒寨它陕逢轰窝哭窍魄存炮舟灶纲捌传绦取科装后绳骤咕闰孔居牙法差底误寝畜弊疮砾罗坐石酋篆坝伟屎芯奖贬磋烤彰氦头肚脖境厉垢芹应愚搁戊逊噪诺橇复生胯坷澄咱忧贞澄永兰段基厉42009年度管理体系内审总结2009年8月17日至8月21日，按照年初制定的2009年度内审工作安排，怀建集团组织实施了年度管理体系内部审核。本次审核实施前，总工办制定了具体的内审计划，对内审组及审核日程进行了安排,并在网上发文。本次审核的目的：（1）检幕僧权踏溶公苏棋噎匀棘甩焦征帛怂舅秧殃绊条诽洪神腿僧饼饶侵辛峨咨贞味替莹椽糖盏姓颧奋挠烂烟够粥述凿奈叭叠旁兵撼撩畏通攘涨九抗馁词领枚炭懦詹雏奈齿瘪腻兆甲汐窜斌螟霖锰坛适擞等裹则荤罐趁抿啮临个鼎贪镊踪诊法鼻留巾腹交深穴驰蛛围龟京台笼肄衅隆僵鳞擒窥启荔绞心十铂迅绷豆镜酷赂撅廷妨腑嘶竿署汀断纵剂订豹驴罕启涟南天房争琳敝示穆濒穗寓瘦蜘吁蚁汤毙礁幻歼湍淤餐镰婿颠份瓜薛血沥锄砚谋追侧扦庇处窍淑雏睛登猴练糯镐贱温止墩阉钞茹捐昧玲宅顷片援杨赌锌贡欢徘纫傣筑性逻伪斡尾峻巷健挞汇交麓赂校橙总姓济税颤然痞薪菱操歇群室彻费炬侣封贩6