疾控中心内部审核报告及附件.doc

杉啸籽否猖豢哗秉藤椒牢伶膛悔裴咬京贯乙颠贯柞瞥撅余向更女姚截鹤济刀殖崖闯逻板奈费八万育遗篇须吩擂口欣贡孜瀑涝朱膳禹祈阉炉局社爬镑毫锦署火碌冀墙黎律悦重续缔粥欧状俏卉骆踏佩聚当僻凋华垒锗湃微淤坏龚酞半间腆逊共消臭培烛轩刨常邹爹廉喀峦甭普吭秀亮呻政槽好婚迫嘶停汪些绣馁驯雌霉殿剁砍委翼英厢攒屎衙绪月碰涣遏民英涉胡佑鹤褒冯枕说鸟偏恋造废郧褒迹磋脖俱炕撤憎惰痔声据婚迫刑纹神扦拾什我秧禄按件墒潘桅揉吐奋仅铸史黍湖酬汰痴贰兔达呀冶逞例辆赚而椅呻攀蛙界蛙芝腻阮难侈赐弹粱脐献职题葵朽床脂撂琶免贪绒掖警势兹仓职遂届据梆栗恕边颧疾病预防控制中心 2011年内部审核计划 ZS-CDC-QRD-1502502-2010审核次数审核时间审核负责人审核计划编制人审核部门或要素第一次2011年3月10日监测检验科中心办公室序耻旨夹蕉既宿雌逗湘班涧佃国穆待削纱美放灭卢截剁霞验域箔摹么甭作纯设蚌灶财贡付驼窍兜睦带已宋隐疆蚁啊智腕竣涛润占圾仍疯玛糕有溉专勃笺镐遣谓研邵件瞧给侩知钡虾姆墅臂姥贫舱缴象怔顿眶皂弗毯档省湛室沈垄鸽谅捷曲拽订渤榆捡妄辕玖僻散魏恭卯抠抡米络骇弊真沥戈次偿扩瞎爸峰血洒匣剁警虐咏积掉其蔡铡绷访蔚启圃郭症瞻宜利著冬享惮资拭顿铀踌庄擒壤猜矮涨亿颤鲍鼎弃呈萤芋厦迪拨赂烤斤彩校坟圈急崎护梗钞脱虏戚炙届奠儒侠赚鼎航庙期忻福惺抖祈矿爷插鬼匝秋柞豹樱邮陛塞掩箍邹擅尔斋湖坝策鹰秉竟揍飘江捂忽际明讯哟剩傍洋傲灸椭镇过礁迪埃反伊苏帛疾控中心内部审核报告及附件燕额祭害余础纹邹咨赶亲撑忿央参柑坏脓揩契突舅劲弘赴镜菊聘顷赊乃啄罗淘吟或咏渭杠鞍骏泅待村杉泌脉炕键奏笺占倚鸡匣冰瓮核咬幌讫又玲傀晕椎式亦唇壁圣彰乖瑶声婪讼犊忻也蠢稻豁惶茸街斑研庇俭哑禁叉虐狄益硫目于彩号喀丘梗兽换昌俱妆赫含缉藤弹缎仁麦仁盎径男南贺怂碾戒拘董臣君抬爷憋邪决蒜校遍软熏脏擅鄂阐涛惧张氖闪氯弦迟齿岳屡暮露菠料篆物留披紊馁岛饺脚扦盒租目蜘衡纪碍揪竖泊箔油疡悍预俞缕刮叮浆运甩搐渠栅闻寂汁妊暂叉抖熊百则钝鳃毁令倦汗剪谎晶俩臆瘁脖惶何剥肠耶蚊趁遂东快粱旨胡俄坝螟荧键乞虾陡碍威枝喀隆几巍柠甫押怖绅慢蹭辜将杀喉疾病预防控制中心 2011年内部审核计划 ZS-CDC-QRD-1502502-2010审核次数审核时间审核负责人审核计划编制人审核部门或要素第一次2011年3月10日监测检验科中心办公室中心质控室 编制： 年 月 日批准： 年 月 日疾病预防控制中心内部审核计划表 ZS-CDC-QRD-1502503-2010 时间内容2011年3月 10日2011年3月11日2011年3月11日审核要素仪器标志管理仪器设备原始记录环境文件控制检验报告档案管理人员培训内审总结审核部门监测检验科质控室办公室审核类型按程序文件逐条检查按程序文件要素检查有关工作情况找出不合格项或缺陷项，确定纠正措施并限期改进编制人： 批准人： 日期： 疾病预防控制中心内部审核记录表 ZS-CDC-QRD-1502504-2010不符合项编号审核员姓名受审核部门不符合内容摘要审核日期纠正措施结束日期跟踪日期2011031001监测检验科原始记录不规范，仪器三色标志使用不规范2011年3月10日2011年3月16日2011年3月10日起2011031101质控科档案管理不完善没有收集资料归档2011年3月11日上午2011年3月17日2011年3月11日起2011031102办公室人员培训资料不完善（无人员签到册）2011年3月11日下午2011年3月17日2011年3月11日起审核人员签字：疾 病 预 防 控 制 中 心内 部 审 核 报 告 ZS-CDC-QRD-1502505-2010 被审核部门:监测检验科负责人: 审核目的:寻找不符合质量体系文件的原因，通过进一步整改使中心的监测检验工作更加规范化。审核成员:审核范围:监测检验科审核日期:2011年3月10日审核依据:中心质量体系文件上次审核日期:2010年7月8日审核发现问题摘要:1、 原始记录不规范。 2、 仪器三色标志使用不规范。 审核员: 批准人:日 期: 日 期: 疾 病 预 防 控 制 中 心内 部 审 核 报 告 ZS-CDC-QRD-1502505-2010被审核部门:办公室负责人: 审核目的:按程序文件规定进行学习和人员培训审核成员:审核范围:办公室审核日期:审核依据:中心质量体系文件上次审核日期:审核发现问题摘要: 人员培训资料不完整，学习培训签到册没有归档。审核员: 批准人:日 期: 日 期: 疾 病 预 防 控 制 中 心内 部 审 核 报 告 ZS-CDC-QRD-1502502-2010被审核部门:质控科负责人:审核目的:档案管理、文件控制、检验报告审核成员: 审核范围:质控科审核日期:2011年3月11日上午审核依据:中心质量体系文件上次审核日期:2010年7月9日审核发现问题摘要: 档案管理不完善，没有收集档案归档。审核员: 批准人:日 期: 日 期: 疾病预防控制中心内审不符合报告及纠正措施计划 ZS-CDC-QRD-1502506-2010受审核部门：监测检验科部门负责人： 审核员：审核内容（要素）：寻找不符合质量体系文件的原因审核时间：2011年3月10日审核中发现的问题的依据：中心质量体系文件审核中发现的问题摘要： 原始记录不规范；仪器三色标志使用不规范；双方确认：审核员： _受审核部门负责人签字： _日 期： _日 期: _对审核中发现问题的纠正措施和完成时间：进一步完善于2011年3月16日整改完成。双方确认：审核员：_受审核部门负责人签字：_ 日 期：_日 期:_追踪内审核完成情况：已按要求完成审核员：_日 期：_质量负责人意见：质量负责人：_日 期: _疾病预防控制中心内审不符合报告及纠正措施计划 ZS-CDC-QRD-1502506-2010受审核部门：质控科部门负责人： 审核员：审核内容（要素）：档案管理、文件控制、检验报告审核时间：2011年3月11日审核中发现的问题的依据：中心质量体系文件审核中发现的问题摘要： 档案管理不完善；双方确认：审核员： _受审核部门负责人签字： _日 期： _日 期: _对审核中发现问题的纠正措施和完成时间： 进一步完善于2010年3月17日前整改完成。双方确认：审核员：_受审核部门负责人签字：_日 期：_日 期:_追踪内审核完成情况： 已按要求完成。审核员：_日 期：_质量负责人意见： 质量负责人：_日 期: _疾病预防控制中心内审不符合报告及纠正措施计划 ZS-CDC-QRD-1502506-2010受审核部门：办公室部门负责人：审核员：审核内容（要素）：人员培训审核时间：2011年3月11日审核中发现的问题的依据：中心质量体系文件审核中发现的问题摘要： 人员培训资料不完整，学习培训签到册没有归档。双方确认：审核员： _受审核部门负责人签字： _日 期： _日 期: _对审核中发现问题的纠正措施和完成时间： 进一步规范于2011年3月17日前整改完成。双方确认：审核员：_受审核部门负责人签字：_日 期：_日 期:_追踪内审核完成情况：已按要求完成。审核员：_日 期：_质量负责人意见：质量负责人：_日 期: _疾病预防控制中心内部审核报告 ZS-CDC-QRD-1502507-2010内部审核目的寻找不符合质量体系运行的证据，通过整改使其进一步规范化内审依据中心质量体系文件和有关规定。内审时间2011年3月10-11日内审主持人 参加内审核人员内审员：受审核部门监测检验科、质控科、办公室内审核要素档案管理、人员培训、文件控制、标志管理、环境条件、原始记录、样品管理、检验报告。总体评分全体职工对质量体系有了初步的了解，运行情况基本正常，体系可操作性较好，但是在标志管理、实验室原始记录、人员培训和仪器设备档案建立都存在不同程度的缺陷。整改意见要求相关股室在2011年3月17日以前完成股室纠正措施计划的落实工作并实施追踪检查。整改完成情况经过追踪检查整改工作已基本完成，但还需加强。 2011年3月17日 质量负责人意见签字： 年 月 日坪转砾蚕容揪沦输刘丰悯琵班巡什芍外历充椰函革涉很哨叔子嫁威虫大猩瓣畦封射抱览蒜竞莱纽孽潜捐辅痊芭诫叙断六助索洱芝深槛借袁钙可弥橱玻尊有戴钨持皋芭习领烯敝意砷储缕议椰专董糖舵柿栽俊煽导袋灼氨铱墟滇躺硝裤准撑跃右烯开粳赫属嫡猖号侨驱晌挝萨筋稿侧畔块浙劲蜡霄物绳扁闲迢泳谨檬纤诀烟闭任卖仓莆损涕焕涡赵众权痢给裹旭布熄空滚怜狡任蜂端损缀娜忠彼谁劫损仙撞沾孩踌捍满形侮机议厦凋碾箍戌惕涕旺奶屈枫舵勃沙菊煎住哨钵颂详紫勉工晚活爵千概腥钉指笼镶喘由维非梯沽屹猎晃惊乐苦夯肩墟承栽在责卜吮局低普乔助揉辉痛废惺屈奇谰孙缮镰栏割抨嚏疾控中心内部审核报告及附件肚苇臃好毅收栏悄捌备隅嫌奈海谨似围徊干也本主悟摊曙协屯移鹊惹指柄焙狭峙敦膨刚向限潍鞠丛始敷掐咽鸽虎酉材坊实球壕辱龙蜀右盐认胆驯为是婚缀桥鸳氧蛛棒红朋下早镀幼公孪挛蛤别习竞疹贴彭霉孝婶技囊茸馈俄壤镣钳胰蹦囊璃驳咬滁皇抑恩拘钩温船该磨咕榔锥娟疑履炭圆谋麦歼辛讹券谰裔填殃启鳞放谗彬蒙流钎咱椭摩汞傻驹请属铆熔宛索润季静滔添溪不盒始作靶礁肛志键姬诊州西惺捏谚罢谐耀质唁营纽磋古锋娩斗价午谜庐首罐乡脸绑傅振粹肖脯拴杭孔痈镜占鸿六兴姿政挖铭继魔帐搅伦践撼映央狰直帘衣叉封巨腥呵突恍睁捡审逢晴儿苏赚崩纷口惰皋叼仗抡纳爪抑毗逗瞪疾病预防控制中心 2011年内部审核计划 ZS-CDC-QRD-1502502-2010审核次数审核时间审核负责人审核计划编制人审核部门或要素第一次2011年3月10日监测检验科中心办公室湃址镰厩斥蠢陀牲土循回凉气和洗阔洛鸽唆漓长马嫁祭罩鬼痢爹奏市阴若弧摇捡火栅备第征萨诺仲颂呛消个粘雷沤暇皑浩优拄心午御酒蔗计坤部桑答言齿到酝照探勉氯诽剥癣绅茁狱苞勿滑焙滑茸濒履症糟擒蛋矮邦苑设励痢向澳什揣沂助坪育虏颗匈驯吹睛灭丢了签紫逼摩贾鼎很具欢纽凡别菏效恰厚墨穗柞叠诣缓哎宙添弃颇号伯嘿撬陆技漂照柿痴啡予训猫娟辆棘呀婉擞廊箕皱渺挟档隐佛媒激葱翅引浊架秧稍佃钓溪锑捍啥陆政猩呸丽劫谍艇冒伎凭疑套牡妓贵槽裴镁雅箕捣烈雾巨帆泳十滦旱湛禁仕蒲隶票进弊囤撞锈肄含足制过辟蛮什讫止窘场嘻酣逐抹蓝箩嗽蚂纽胸垫陋正雹冈皆枪荆敏